Versões - Qualirede Wiki

**O que foi desenvolvido: **Criado filtro "forma cobrança" na tela de relatório resumo extrato de despesas; ajustado //query //para considerar o filtro adicionado.

14

15

//Consig - Criar validação para configuração prévia necessária (Planserv)//

16

**Local: **Faturamento > Folha Consignado -> Processar Arquivo

17

**O que foi desenvolvido: **Implementado mensagens avisando se algum parâmetro não existe, assim que é aberta a tela.

=== Erro ===

//Saldo da conta corrente incorreto (SC Saúde)//

23

**Local: **Faturamento > Conta Corrente > Por Beneficiário

24

**O que foi desenvolvido: **Ajuste na consulta que retorna o saldo do beneficiário, adequando os filtros da tela conta corrente.

25

26

//Consig - beneficiário apresentando critica (Planserv)//

27

**Local: **Faturamento > Folha Consignado -> Processar Arquivo

28

**O que foi desenvolvido: **Ajuste na //query //que busca titulares para folha Consig, alterando a data vigência histórico conforme o tipo faturamento (pré-pago / pós-pago).

29

30

//Tela que detalha a coparticipação não traz todos os itens (SC Saúde)//

31

**Local: **Faturamento > Coparticipação > Auditar Item

32

**O que foi desenvolvido: **Ajustada a //query //de consulta para trazer agrupador.

33

34

//[Coparticipação-Auditar item] Datas inicio e fim não possuem validações de intervalos (SC Saúde)//

35

**Local: **Faturamento > Coparticipação > Auditar Item

36

**O que foi desenvolvido: **Foi adicionada a função para indicar o erro.

37

38

//Contador de registros tela de cancelar coparticipação divergente (SC Saúde)//

39

**Local: **Faturamento > Coparticipação > Cancelar

40

**O que foi desenvolvido: **Ajustado //count//, adicionando ao //where //o filtro de contrato e de averbação exportada no cancelar coparticipação.

=== 1.77.6 ===

=== Erro ===

//Não altera o Status IMPORTANDO_REGISTROS (Planserv)//

48

**Local: **Faturamento > Integração > Importados

49

**O que foi desenvolvido: **Realizada melhoria na performance da funcionalidade.

=== 1.77.1 ===

=== Melhorias ===

//Relatório Histórico Completo - Juros Banco (SC Saúde)//

57

**Local: **Faturamento > Relatório > Histórico completo

58

**O que foi desenvolvido: **Alterado a consulta para considerar somente uma fonte para captação de juros, pegando somente de boleto.

=== 1.77.0 ===

=== Melhorias ===

//Lançamento manual - Aguardando Geração / Processado desconto (SC Saúde)//

66

**Local: **Faturamento > Conta Corrente

67

**O que foi desenvolvido: **Criado parâmetro: 'coparticipacao.mandado.judicial'; criado método que verifica o parâmetro 'coparticipacao.mandado.judicial', caso for igual ao selecionado no lançamento manual, ele seta a situação lançamento igual a cadastrada no parâmetro 'situacao.lancamento.processado'.

68

69

//Aumentar e limitar campo para restituição de coparticipação (SC Saúde)//

70

**Local: **Faturamento > Coparticipação > Auditar Item

71

**O que foi desenvolvido: **Alterado o tamanho do campo DE_JUSTIF_SOLIC_RESTITUICAO da tabela GUIA_ITEM para 500 caracteres; ajustado o campo "Justificativa" da tela de restituição (Auditar item), limitando em 500 caracteres.

=== Erro ===

//Arquivo de Contribuição considerando cargo inativo (SC Saúde)//

76

**Local: **Faturamento > Integração > Exportar Arquivo ( Tipo: Contribuição / Agregado Incluído e Agregado Excluído)

77

**O que foi desenvolvido: **Alterada a geração do arquivo para não trazer informações referente a dados profissionais inativos.

78

79

//Cálculo de mensalidade derrubando o sistema Faturamento (SC Saúde)//

80

**Local: **Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade

81

**O que foi desenvolvido: **Alterada a consulta para buscar os titulares para realização do cálculo.

82

83

//Alterar consulta Histórico completo - Marcelo (SC Saúde)//

84

**Local: **Faturamento > Relatório > Histórico completo

85

**O que foi desenvolvido: **Alterada a consulta para os itens necessários descritos no chamado.

=== 1.76.3 ===

=== Erro ===

//Não altera o Status 'IMPORTANDO_REGISTROS' (Planserv)//

93

**Local: **Faturamento > Importação > Importar Arquivo

94

**O que foi desenvolvido: **Aumentado o tempo de transação para 72h.

=== 1.76.0 ===

=== Melhoria ===

//Serviços 'despesas' (Planserv)//

101

**Local: **Portal > Demonstrativo > Extrato de Utilização

102

**O que foi desenvolvido: **Criada a versão 2 do serviço de despesas.

103

104

//Informar nome do arquivo carregado nos retornos de Coparticipação e Averbação do SC Saúde (SC Saúde)//

105

**Local: **Faturamento > Integração > Importados

106

**O que foi desenvolvido: **Adicionado coluna de nome do arquivo na consulta de retorno averbação e retorno coparticipação.

=== Erro ===

//Diferença de valores: Portal X Faturamento (SC Saúde)//

111

**Local: **Portal > Demonstrativos -> Despesas Médicas Simplificado

112

**O que foi desenvolvido:** Adicionado tratamento para que não unifique dados idênticos de 'agrupamento_coparticipacao'.

=== 1.75.10 ===

=== Erro ===

//Erro no CPF em serviço do Faturamento (SC Saúde)//

120

**Local: **Informe de Rendimentos

121

**O que foi desenvolvido:** Realizada a correção do tipo de campo do CPF.

=== 1.75.9 ===

=== Erro ===

//Arquivo de Contribuições informando número de Agregados errado (SC Saúde)//

128

**Local: **Faturamento > Integração > Exportar Arquivo

129

**O que foi desenvolvido:** Alterada a consulta para apresentar corretamente a quantidade de dependentes agregados, conforme está no cadastro dos Beneficiários, e os Graus de parentesco definidos no parâmetro "contribuicao.parentesco.agregados".

=== 1.75.7 ===

=== Melhoria ===

//Layout Arquivo de Retorno - Descontos em Folha - Executivo (Planserv)//

136

**Local: **Faturamento > Integração > Importar Arquivo

137

**O que foi desenvolvido:** Alterado o layout de importação do arquivo Descontos em folha (executivo), a fim de contemplar valores relativos à Parcela de Risco.

=== 1.75.2 ===

=== Melhoria ===

//Ajuste Relatório Marcelo (SC Saúde)//

144

**Local: **Faturamento > Relatório > Histórico Completo

145

**O que foi desenvolvido:** Realizados ajustes de totalizadores para que todos calculem o saldo devido; ajustea de boletos cancelados sendo mostrados na tabela de lançamentos e ajustes de modelo de pontuação contábil (Necessitamos ver se há problema relacionado a zoning no servidor de homologação).

=== Erro ===

//Restituição de Copart não é apresentada na Conta Corrente do beneficiário (SC Saúde)//

150

**Local:** Faturamento > Coparticipação > Restituir Coparticipação

151

**O que foi desenvolvido**: Ajustada a busca do beneficiário, para quando for dependente, buscar o titular. A busca será feita pelo 'nr_beneficiario', pois há casos em que não existe 'nr_inscrição'.

152

153

//Restituição de Coparticipação apresentada na Conta Corrente do Beneficiário de outro contrato (SC Saúde)//

154

**Local:** Faturamento > Conta Corrente

155

**O que foi desenvolvido:** Ajustada a busca de beneficiários na restituição de coparticipação quando houver agrupamento de guias.

=== 1.75.0 ===

=== Erro ===

//Data Averbação Exportada não foi populada//

162

**Local:** Banco de dados

163

**O que foi desenvolvido**: Corrigida validação do tipo de natureza lançamento para popular o campo 'dt_averbacao_exportada' nas tabelas 'beneficiario_coparticipacao' e 'guia_item' com a data de geração do arquivo.

164

165

//Erro ao tentar gerar Boleto//

166

**Local:** Faturamento > Boleto > Geração de Boleto

167

**O que foi desenvolvido:** Os erros encontrados no //log //eram referentes a duas situações: beneficiário sem salário no período selecionado ou beneficiário com mais de um dado profissional com a //flag //de vínculo principal. Além disso, foi adicionado tratamento para que essas situações, a partir de agora, gerem mensagens de erro na tela de geração de boleto, informando ao usuário a situação que precisa ser ajustada.

168

169

//Consig - Dados de divergências incorretos//

170

**Local: **Faturamento > Folha Consignado > Detalhes do Arquivo do Órgão

171

**O que foi desenvolvido:** Ajustada a consulta que busca beneficiários titulares e dependentes/agregados para quando o beneficiário for pré-pago/pós-pago.

172

173

//Importados Desconto em Folha - Outros Poderes//

174

**Local: **Faturamento > Integração > Importados > Tipo de arquivo: Desconto em Folha - Outros Poderes

175

**O que foi desenvolvido:** Ajustada a busca dos beneficiário na importação para considerar o tipo faturamento pré-pago, adicionando um mês na verificação do beneficiário histórico, pois esses beneficiário são considerados nos arquivos um mês antes do inicio da vigência.

=== 1.74.2 ===

=== Erro ===

//Cobrança do agrupador Internação em duplicidade (SC Saúde)//

182

**Local: **Faturamento > Coparticipação > Auditar Item

183

**O que foi desenvolvido:** Realizados ajustes na consulta de guias de internação.

=== 1.74.0 ===

=== Melhoria ===

//Layout Arquivo de Retorno - Descontos em Folha (Outros Poderes) (Planserv)//

190

**Local: **Faturamento > Integração > Importar Arquivo > Tipo de Arquivo > Descontos em Folha – Outros Poderes

191

**O que foi desenvolvido:** Alterado o layout de arquivo de importação para contemplar valores referentes à Parcela de Risco.

=== Erro ===

//Erro no serviço de despesa Médica (Planserv)//

196

**Local:** Cadastro Online > Demonstrativos > Extrato de Utilização

197

**O que foi desenvolvido:** Realizada alteração para que a consulta funcione sem o filtro de datas.

198

199

//Tipo de Cobrança - Cálculo de Mensalidade (Planserv)//

200

**Local: **Faturamento > Conta Corrente

201

**O que foi desenvolvido:** corrigido o parâmetro que o sistema salva para o código de cobrança Agregado Menor de 24 anos.

202

203

//Sistema não Calculou beneficiários com início de vigências iguais (Planserv)//

204

**Local: **Faturamento > Conta Corrente

205

**O que foi desenvolvido:** O problema estava ocorrendo pois, em alguns casos, a data de fim de vigência estava menor que a data de início de vigência, o que ocasionava erro ao localizar o beneficiário pata o cálculo.

206

207

//Painel - botão de limpar, limpa os dados do painel, mas não do filtro (SC Saúde)//

208

**Local: **Faturamento > Painel > Limpar

209

**O que foi desenvolvido:** Retirada da tag ‘//Immediate//’ e adicionada tag ‘//update//’ para atualizar o formulário do campo.

=== 1.73.18 ===

=== Erro ===

//Erro no Cálculo de Mensalidades (Planserv)//

216

**Local:** Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade

217

**O que foi desenvolvido:** criada validação para quando dependente está sem conta corrente; script para incluir data início de vigência nos dados profissionais.

=== 1.73.16 ===

=== Melhoria ===

//Alterar sequência NR_SEU_NUMERO geração de boletos (SC Saúde)//

224

**Local:** Faturamento > Faturamento > Boleto > Geração de Boleto

225

**O que foi desenvolvido:** Alterado valor inicial da //sequence// SQ_BOLETO. O valor será igual ao último valor do campo NR_SEU_NUMERO da tabela BOLETO.

=== 1.73.9 ===

=== Erro ===

//Não está gerando arquivo de Contribuição SC Saúde (SC Saúde)//

232

**Local:** Faturamento > Integração > Exportar Arquivos > Layout do Arquivo: Contribuição

233

**O que foi desenvolvido:** Realizados ajustes para possibilitar a geração do arquivo de contribuição sem a apresentação de erros.

=== 1.73.7 ===

=== Melhoria ===

//Excluir Processo de Retorno de Arquivos do SC (SC Saúde)//

240

**Local:** Faturamento > Integração > Importados > Layouts Retorno de Averbação e Retorno Coparticipação

241

**O que foi desenvolvido: **Adicionado o botão de cancelamento para inativar os registros gerados na conta corrente e registros gerados em Retorno Coparticipação e Retorno Averbação.

=== 1.73.5 ===

=== Melhoria ===

//Data de cobrança dos retornos de boleto (SC Saúde)//

248

**Local:** Faturamento > Boleto > Retorno

249

**O que foi desenvolvido:** Criado parâmetro 'retorno.boleto.data.cobranca.igual.data.competencia' que altera a data de cobrança do retorno de boleto para que seja igual a data de cobrança do lançamento do boleto. (lançamento que foi gerado o boleto); ajustado data de cobrança do retorno de boleto por parâmetro.

=== 1.73.4 ===

=== Melhoria ===

//Adicionar coluna quantidade na tabela CFG_LIMITADOR_PERIODO (Planserv)//

256

**Local: **Faturamento > Cadastro > Limitador > Novo > Períodos

257

**O que foi desenvolvido: **Criada a coluna QT_LIMITE na tabela CFG_LIMITADOR_PERIODO; ajustado em tela cadastro/edição de limitador período com a nova coluna.

=== 1.73.2 ===

=== Melhoria ===

//Lançamentos desagrupados no Retorno de Boletos (SC Saúde)//

264

**Local: **Faturamento > Boleto > Retorno

265

**O que foi desenvolvido:** Realizado ajuste para o desagrupamento de contas no retorno do boleto.

=== 1.73.1 ===

=== Melhoria ===

//Forma de cobrança do destino na Transferência de débitos (SC Saúde)//

272

**Local: **Faturamento > Conta Corrente > Por Beneficiário

273

**O que foi desenvolvido:** Ajustada a Transferência de Débito para gerar o lançamento na Conta Corrente do beneficiário destino com a forma de cobrança vigente do beneficiário destino.

274

275

//Não permitir cancelar lançamentos manuais já exportados (SC Saúde)//

276

**Local: **Faturamento > Conta Corrente > Por Beneficiário

277

**O que foi desenvolvido:** Desativado o botão 'Cancelar' para os casos dos lançamentos em Conta Corrente com situação igual ao valor do parâmetro 'integracao.situacao.lancamento.exportado' e origem lançamento igual ao lançamento manual (parametro = 'origem.lancamento.manual').

=== 1.73.0 ===

=== Melhoria ===

//[Frontend] Relatório de Histórico Financeiro (SC Saúde)//

284

**Local: **Faturamento > Relatório > Histórico Completo

285

**O que foi desenvolvido: **Criado o frontend do relatório de histórico completo do beneficiário.

286

287

//[Backend] Consulta e Geração dos Dados (SC Saúde)//

288

**Local: **Faturamento > Relatório > Histórico Completo

289

**O que foi desenvolvido: **Disponibilizados os dados do relatório de histórico completo do beneficiário.

290

291

//[Backend] Criação das Entidades (SC Saúde)//

292

**Local:** Faturamento > Relatório > Histórico Completo

293

**O que foi desenvolvido: **Disponibilizadas as entidades para consumo do frontend e utilização da lógica no backend.

=== ===

=== 1.72.5 ===

=== Erro ===

//Agrupar e Somar Valores de um mesmo Beneficiário na Averbação de Coparticipação (SC Saúde)//

302

**Local:** Faturamento > Integração > Exportar Arquivo

303

**O que foi desenvolvido:** Realizados ajustes para que na exportação de averbação sejam agrupadas as linhas por beneficiário.

=== 1.72.3 ===

=== Erro ===

//Perfil Consig (Planserv)//

311

**Local:** Faturamento > Administração > Cadastro papéis

312

**O que foi desenvolvido:** Acrescentado no menu validação o Folha Consignado.

=== 1.72.0 ===

=== Erro ===

//Layout de Retorno Coparticipação não esta informando erro para casos que não houve lançamento (SC Saúde)//

320

**Local:** Faturamento > Integração > Layout "Retorno Coparticipacao"

321

**O que foi desenvolvido:** Realizada a criação de validação referente ao valor zerado.

322

323

//Calculo de mensalidade sobrescrevendo inativa lançamento de estorno retroativo (Planserv)//

324

**Local:** Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade

325

**O que foi desenvolvido:** Realizada implementação para que somente o recalculo de mensalidade considere apenas os lançamentos com a origem no "cálculo mensalidade', sem realizar alterações nos lançamentos manuais.

=== 1.71.5 ===

=== Erro ===

//Cálculo de Mensalidade - Parcela de Risco (Planserv)//

333

**Local:** Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade

334

**O que foi desenvolvido:** Aumento da quantidade máxima de caracteres dos campos DE_PARAMETRO e DE_RESULTADO_PROCESSAMENTO da tabela CALCULO_MENSALIDADE.

=== 1.71.2 ===

=== Erro ===

//Códigos de Cobrança - Cálculo de Mensalidade (Planserv)//

342

**Local:** Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade

343

**O que foi desenvolvido:** Criado validações para novos códigos de cobrança. Para tanto, deverão ser criados os parâmetros "//codigo.cobranca.adicional.parcela.risco.titular//",“//codigo.cobranca.adicional.parcela.risco.dependente//","//codigo.cobranca.adicional.parcela.risco.agregado//" e "//codigo.cobranca.adicional.parcela.risco.conjuge//" com os códigos de cobrança respectivos.

=== 1.71.0 ===

=== Melhoria ===

//Crud Adicional Parcela de Risco (Submenu Adicional Parcela de Risco) (Planserv)//

351

**Local:** Faturamento > Cadastro > Adicional Parcela de Risco

352

**O que foi desenvolvido:** Tela para listar e cadastrar adicional parcela risco.

353

354

//Regra de Lançamento pelo Cálculo de Mensalidade (Parcela de Risco) (Planserv)//

355

**Local:** Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade

356

**O que foi desenvolvido: **Criada regra para que o cálculo de mensalidade considere os novos códigos de cobrança para beneficiários que possuem a marcação de adicional parcela de risco no sistema de Cadastro.

357

358

//Regra Exportar Arquivo Consig (Planserv)//

359

**Local:** Faturamento > Integração > Exportar Arquivo

360

**O que foi desenvolvido: **Realizados ajustes para que os novos códigos de cobrança sejam considerados na exportação do arquivo.

361

362

//Validar Arquivo Consig (Planserv)//

363

**Local: **Faturamento > Folha Consignado > Detalhes do Arquivo do Órgão

364

**O que foi desenvolvido:** Adicionados os valores referentes ao adicional parcela de risco no valor sugerido de Folha Consignado.

365

366

//Inserir órgão do beneficiário nos lançamentos envolvidos no processo de averbação (SC Saúde)//

367

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

368

**O que foi desenvolvido: **Criado processo para inserir a informação de órgão no(s) lançamento(s) da conta corrente referente ao envio de averbação e nos lançamentos de retorno (Layouts de retorno de averbação e Coparticipação) , tal informação só é visível a nível de banco de dados

369

**Regra de Negócio: **

370

371

* A informação de órgão será preenchida nos lançamentos de envio de averbação, quando a averbação for do tipo "Definitivo"

372

* A informação de órgão será preenchida nos lançamentos de retorno de averbação (Layouts Retorno Averbação e Retorno Coparticipação) no momento do processamento do retorno e criação dos lançamentos

*

**

=== 1.70.1 ===

=== Erro ===

Código de Movimentação "02" (Entrada Confirmada) apresentando erro no Retornos de Remessa de Boletos// //

382

**Local: **Boleto > Retorno

383

**O que foi desenvolvido: **Ajustado para que o seja feito o reconhecimento correto do boleto e inserção do "Nosso Numero" no boleto, pois o mesmo apresentava falha para ler as linhas do arquivo de retorno com codigo de Movimentação "02"(Entrada Confirmada)** **

=== 1.70.0 ===

=== Erro ===

Sistema não apresenta o status da importação do arquivo de Retorno de Coparticipação (Planserv)// //

390

**Local: **Integração > Importados > Layout Retorno de Coparticipações

391

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a consulta do processo de Importação do layout Retorno de Coparticipações que não estava informando o processo e o status da importação.

392

**Chamados Envolvidos:** SQD-16757

=== 1.69.24 ===

=== Melhoria ===

//Possibilidade de não aplicar o limitador de coparticipação na função Lançar Coparticipação (SC Saúde)//

399

**Local: **Cadastro > Limitador de Coparticipação

400

**O que foi desenvolvido: **Criado flag dentro do cadastro do limitador para que marcada desabilite o limitador de coparticipação ao lançar as coparticipações em conta corrente para os beneficiários através da função Lançar Coparticipação em Coparticipação > Lançar Coparticipação.

=== 1.69.22 ===

=== Erro ===

//Serviço de Despesa médicas não trazendo informação para contratantes que não efetuam averbação //

407

**Local: Serviço de Demonstrativo de Despesas do Portal**

408

**O que foi desenvolvido: **Criado Parâmetro //"codigo.contratante.nao.averba"// para que se possa registrar quais contratantes não efetuam o processo de averbação, assim não considerando a data de exportação de averbação como competência e sim a competência da coparticipação importada para o sistema de faturamento.

=== 1.69.21 ===

=== Melhoria ===

//Não efetuar transferência de débitos nos lançamentos manuais com estorno (SC Saúde)//

415

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

416

**O que foi desenvolvido: **Desabilitado o processo de transferência de debito para lançamento de estorno dentro do mês selecionado, a fim que não duplique o credito da transferência junto ao credito do Estorno

=== 1.69.19 ===

=== Melhoria ===

//Mostrar Competência de averbação no serviço de despesas médicas (SC Saúde)//

423

**Local: Serviço de Demonstrativo de Despesas do Portal**

424

**O que foi desenvolvido: **Alterado para mostrar mês e ano de averbação como competência no portal

=== 1.69.18 ===

=== Erro ===

//Sistema não carrega layouts de Retroativos e Restituições (Planserv)//

431

**Local: **Integração > Importar Arquivo

432

**O que foi desenvolvido: **Corrigido os layouts Retorno de Retroativos e Retorno de Restituições do Planserv, pois os mesmos travavam em meio ao processo

433

434

Campo glosa na auditoria do item não habilitado

435

**Local: **Coparticipação > Auditar Item> Item

436

**O que foi desenvolvido: **Ajustado campo de Valor de Glosa no modal de item para que seja possível editar o valor de glosa quando o mesmo vier como padrão no banco "Null" (vazio na tela)

=== 1.69.16 ===

=== Melhoria ===

// Estrutura Papel x Perfil no faturamento//

443

**Local: **Administração > Cadastro papeis

444

**O que foi desenvolvido: **Criado estrutura em backend para que se possa amarrar os papeis(módulos do sistema) nos perfis criados no setup a fim que se possa criar perfis com acesso a funções e menus específicos do sistema

445

446

**Orientações de uso:**

447

448

449

* Criar perfil de usuário no setup;

450

* No faturamento em "administração -> cadastro papeis", criar papeis para o perfil (O campo Chave é o nome de url da página que o perfil terá acesso. Ex: [[http:~~/~~/faturamentoschml.qualirede.com.br/listar-papel-perfil>>url:http://localhost:8080/coparticipacao/listar-papel-perfil]] então chave será listar_papel_perfil, não há validação para o campo código)

**Obs:**

* Único perfil que tem acesso a todas as funções por padrão é o "Administrador"

=== 1.69.15 ===

=== Melhoria ===

//Considerar Glosas no serviço Demonstrativo Financeiro de Despesas Médicas(SC Saúde)//

461

**Local: Serviço do Portal**

462

**O que foi desenvolvido: **Subtraído do valor coparticipação o valor da glosa

=== 1.69.14 ===

=== Erro ===

//Ajuste no //Demonstrativo Financeiro de Despesas Médicas//(SC Saúde)//

469

**Local: Serviço do Portal**

470

**O que foi desenvolvido: **Adicionado no faturamento, campos: dataConsulta, dataAlta, dataRemessa

=== 1.69.7 ===

=== Melhoria ===

//Layout de retorno de coparticipações da Unimed(SC Saúde)//

477

**Local: **Integração > Importação > Tipo de arquivo "Retorno Coparticipação"

478

**O que foi desenvolvido:** Ajustado layout de retorno de coparticipações para receber novo layout de coparticipações da Unimed código 4838

=== 1.69.6 ===

=== Erro ===

//Erro no serviço do Demonstrativo Financeiro de Despesas Médicas(SC Saúde)//

485

**Local: **Integração > Importar Arquivo

486

**O que foi desenvolvido:** Ajustado serviço do demonstrativo de despesas médicas

=== 1.69.2 ===

=== Erro ===

//Versionamento de Views para relatório de fechamento (SC Saúde)//

493

**Local: **Relatórios > Fechamento

494

495

**O que foi desenvolvido:** Versionada as views para relatório de fechamento de coparticipações para o SC Saúde

=== 1.69.0 ===

=== Erro ===

//Conta Corrente sem lançamento dos retorno de faturamento//

503

**Local: **Integração > Importar Arquivo

504

**O que foi desenvolvido:** Ajustado busca de beneficiário na importação de arquivo de desconto, para lançar também para beneficiário excluídos.

505

**Chamados envolvidos: **SQD-16842

=== 1.68.7

\\Erro ===

//Barra de rolagem da tela Nuvem de Procedimento// //(SC Saúde)//

511

**Local: ** Coparticipação > Nuvem de Procedimento

512

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o paginador da tela para que seja possível visualizar todos os itens corretamente

513

514

//Arquivo de contribuição para titulares excluidos validando vigencia do dado Profissional (SC Saúde)//

515

**Local: ** integração > Exportar Arquivo > Layout Contribuição > Tipo Titulares Excluídos

516

**O que foi desenvolvido:** Ajustado geração do arquivo pois estava validando a data de fim de vigencia para dado profissional, não sendo necessário

=== 1.68.5

\\Melhorias ===

//Alterar regra de layout de contribuição | Inclusão e Exclusão de titulares// //(SC Saúde)//

523

**Local: ** Integração > Exportar Arquivo > Layout Contribuição

524

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a consulta para a geração do arquivo de contribuição para considerar as competências de Inclusão e Exclusão do dado profissional, de acordo com o escolhido na geração do arquivo.

525

526

//Pesquisar beneficiário por carteirinha antiga na Auditoria de Item// //(SC Saúde)//

527

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

528

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que se possa pesquisar o beneficiário por suas carteirinhas antigas no filtro Beneficiário

=== Erro ===

//Calculo de mensalidade não calcula retroativo//

534

**Local: **Contribuição> Calculo de Mensalidade

535

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o calculo pois não estava sendo possível calcular a mensalidade retroativamente para beneficiários que estavam ativos vigentes para cálculo no passado

536

537

538

//Calculo de mensalidade calculando para beneficiário Pós Pago Excluído //

539

**Local: **Contribuição> Calculo de Mensalidade

540

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o calculo pois estava sendo calculado beneficiários Pós Pagos que tinham sidos excluídos na mesma competência do calculo

=== 1.68.3 ===

=== Erro ===

//Erro no calculo para beneficiários do tipo Pré Pago//

548

**Local: ** Contribuição > Cálculo de mensalidade

549

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o cálculo de mensalidade, pois o mesmo não estava fazendo o cálculo para beneficiários com inclusão futur e necessitavam ter sua mensalidade calculada na competência que foi cadastrado

550

**Chamados envolvidos: **SQD-18188

=== 1.68.0 ===

=== Melhoria ===

//Formatação de valor na extração de lançamentos na conta corrente por Lançamento//

558

**Local: ** Conta Corrente > Por Lançamento

559

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o relatório de extração dos lançamentos filtrados em tela para que os valores estejam em formato moeda.

560

561

//Regra para extração de arquivo de contribuição | Inclusão e Exclusão de titulares (SC Saúde)//

562

**Local: ** Integração >Exportar Arquivo > Layout Contribuição

563

**O que foi desenvolvido:** Criado nova regra para que considere as competências de Inclusão e Exclusão do dado profissional para adicionar os beneficiários nos arquivos

564

565

//Ajuste filtro Glosa na tela de auditoria de item (SC Saúde)//

566

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

567

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o filtro "Glosa" para que a sugestão seja feita digitando já com 1 digito numeral e aumentado o tamanho físico do filtro

=== Erro ===

//Filtro de data de cobrança apresenta mensagem de erro//

572

**Local: ** Conta Corrente > Por Lançamento

573

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o Filtro por data de cobrança que apresentava erro ao clicar no calendário para preenchimento.

574

575

//Ajustes no contador de grupos familiares no Cálculo de Mensalidade//

576

**Local: ** Contribuição > Cálculo de Mensalidade

577

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o contador de grupo familiar para considerar no contador a vigência do histórico do beneficiário, dessa forma terá o contador do cálculo fiel aos grupos familiares vigentes calculados.

=== 1.67.0 ===

=== Erro ===

//Ajustes no contado de grupos familiares no Cálculo de Mensalidade//

584

**Local: ** Contribuição > Cálculo de Mensalidade

585

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o contador de grupo familiar para considerar no contador a vigência do histórico do beneficiário, dessa forma terá o contador do cálculo fiel aos grupos familiares vigentes calculados.

=== 1.66.3 ===

=== Erro ===

//Ajustes na remessa CNAB240//

592

**Local: ** Boleto > Remessa

593

**O que foi desenvolvido:** Efetuado os ajustes:

594

595

* **Identificação do Título na Empresa segmento P**: Colocar o atributo NR_CONTROLE da tabela BOLETO

596

* **Tipo de Inscrição do segmento Q** : Colocar "1" pois o beneficiário possui CPF e não CNPJ

597

* **Número de Inscrição do Segmento Q** : Colocar o CPF do Beneficiário

=== 1.66.2 ===

=== Melhoria ===

//Ajustar layout do relatório de histórico financeiro//

604

**Local: **Relatório > Histórico Financeiro

605

**O que foi desenvolvido:** Adicionado o campo Dt Vencimento e alterado a ordem das colunas da sessão "Boletos" do relatório

606

607

//Ajustes na tela de auditoria de item (SC Saúde)//

608

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

609

**O que foi desenvolvido:**

610

611

Foram realizados os ajustes necessários vindo a possibilitar tais ações:

612

613

* permitir restituição mesmo quando a coparticipação for zero;

614

* permitir restituição com qualquer valor, independente do valor cobrado na coparticipação;

615

* permitir glosa ao prestador em competência fechada.

=== 1.66.0 ===

=== Melhoria ===

Incluir código de cobrança 4847 e 6847 sadiferenca// (SC Saúde)//

622

**Local: **Integração > Exportar Arquivo > Layout Averbação > Tipo Contribuição

623

**O que foi desenvolvido:** Inclusão dos códigos de cobrança 4847 e 6847 no arquivo contendo as iniciais "sadiferenca".

624

**Regras da funcionalidade**:

625

626

* Criação do parâmetro "averbacao.cod.restituicao.contrib.pensionista" para identificação do código de cobrança 4847

627

* Criação do parâmetro "averbacao.cod.atrasados.contrib.pensionista" para identificação do código de cobrança 6847

628

629

//Layout de exportação de Remessa CNAB240//

630

**Local: **Boleto > Remessa

631

**O que foi desenvolvido:** Criado layout de remessa CNAB240 para exportação de boletos bancários

=== Erro ===

//Erro ao calcular mensalidade//

636

**Local: **Contribuição > Calculo de Mensalidade

637

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o calculo, pois o mesmo apresentava falha em meio ao processo

638

639

//Beneficiário não carregando retorno de mensalidade//

640

**Local: **Integração > Importação de Arquivo > Descontos em Folha

641

**O que foi desenvolvido:** Ajustado rotina para casos que não carregavam o retorno corretamente

642

**Chamados envolvidos: **SQD-16815

=== 1.65.0 ===

=== Melhoria ===

//Unificar códigos de cobrança em arquivo de averbação de contribuição (SC Saúde)//

649

**Local: **Integração > Exportar Arquivo > Layout Averbação > Tipo Contribuição

650

**O que foi desenvolvido:** Alterado que seja unificado os códigos (6837.6839,4837,4839,4847,6847) para os demais arquivos, 61_diferenca, 62_diferenca, pjdiferenca.

651

652

//Formatação de valores no Histórico Financeiro//

653

**Local: **Relatório > Histórico Financeiro

654

**O que foi desenvolvido:** Correção na formatação dos campos de valores apresentados no relatório que estavam apresentando erros nos símbolos de valor

655

656

//Remover obrigatoriedade da função Transferência de débitos//

657

**Local: **Transferência de Débitos >Cadastro

658

**O que foi desenvolvido:** Retirada a obrigatoriedade de preenchimento do campo observação

=== Erro ===

//Nomenclatura arquivo de envio de contribuição (SC Saúde)//

663

**Local: **Integração > Exportar arquivos > Contribuição

664

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a nomenclatura dos arquivos para as datas nos nomes correspondam a data de cobrança gerada

665

666

//Correção da inativação de boletos//

667

**Local: **Boleto > Boletos

668

**O que foi desenvolvido:** Corrigida função para inativação de boletos que estava com erro

=== 1.64.5 ===

=== Melhoria ===

//Ajuste nos arquivos de Exportação de Inclusão e Exclusão Plano (SC Saúde)//

677

**Local: **Integração > Exportar Arquivo > Layout Contribuição

678

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que a contenha no arquivo os beneficiários que possuam sua data de inicio do dado profissional dentro da vigência da competência de cadastro exportada para inclusão/exclusão

=== 1.64.3 ===

=== Erro ===

//Cancelamento do calculo de mensalidade não funcional//

685

**Local: **Contribuição > Cálculo de mensalidade

686

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a funcionalidade de cancelar o calculo de mensalidade quando o mesmo estiver sendo executado,pois o cancelamento estava travando ao ser realizado

=== 1.64.0 ===

=== Melhoria ===

//Permitir Restituir beneficiários sem tipo de cobrança definido (SC Saúde)//

694

**Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação

695

**O que foi desenvolvido:** Criado parâmetro //coparticipacao.forma.cobranca.restituicao //que contém a forma de cobrança para os beneficiários no sistema que não possuírem forma definida em seu cadastro, dessa forma é possível efetuar o lançamento de restituição de coparticipação pela função "Restituir Coparticipação"

696

697

//Alteração de layout de retorno de restituição de coparticipação (SC Saúde)//

698

**Local: **Importação > Tipo de arquivo "Retorno Coparticipação"

699

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para layout enviado pelo SC Saúde, o layout é o mesmo que se tem hoje no Gestão com apenas o CPF inserido no fim das posições existentes

700

701

//Ajuste no filtro de beneficiário em "Enviar para Processamento" a coparticipação//

702

**Local: **Coparticipação > Enviar para processamento

703

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que seja possível pesquisar com qualquer carteira do beneficiário e não apenas a carteira ativa, a fim que seja pego beneficiários que trocaram de carteira no meio da competência.

=== Erros ===

//Erro nos Totalizadores da função Auditoria de Item (SC Saúde)//

709

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

710

**O que foi desenvolvido:** Corrigido erro nos contadores que não funcionavam ao selecionar os itens carregados na tela

711

712

Filtro "Limpar" na tela de enviar para processamento

713

**Local: **Coparticipação > Enviar para Processamento

714

**O que foi desenvolvido:** Corrigido função "Limpar" para que a mesma limpe todos os filtros na tela e não mantenha informações nos filtros para próximas consultas

715

716

Erro de formatação de data de retorno de boletos

717

**Local: **Boleto > Boletos

718

**O que foi desenvolvido:** Corrigido a consulta do boleto para que a data de pagamento e crédito seja exibida corretamente com a máscara DD/MM/AAAA

719

720

Erro ao gerar demonstrativo de despesas médicas

721

**Local: **Relatório > Demostrativo de despesas médicas

722

**O que foi desenvolvido:** Corrigido a função para que gere o relatório corretamente

=== ===

=== 1.63.0 ===

=== Melhoria ===

//Filtro //Maior que 1 / Menor que -1 no relatório de Faturamento

734

**Local: **Relatório > Faturamento

735

**O que foi desenvolvido:** Criado filtro de saldo para filtrar saldos maiores que R$1 e menores que R$1 para que seja pego as diferenças de R$ 0 que não seja em centavos

736

737

//Vigência de inicio da Transferência de Débito (SC Saúde)//

738

**Local: **Transferência de Débito > Cadastro

739

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que ao ser cadastrado uma nova transferência de débitos dentro de 1 mês , o sistema considere já efetuar as transferências dos lançamentos cadastrados com data desde o primeiro dia do Mês

=== 1.62.0 ===

=== Melhorias ===

//Melhorias nos totalizadores da Auditar Item (SC Saúde)//

746

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

747

**O que foi desenvolvido:**

748

749

* Ajustado o totalizador **Glosa Total** para que ele some apenas as Glosas Positivas

750

* Criado novo totalizador chamado **Restituição** que será alimentado pela soma das glosas negativas selecionadas, esse totalizador será somente informativo e não entrará na soma do totalizador **Coparticipação Final**

=== Erros ===

//Erro ao atualizar status de beneficiários no processamento da copart no motor de regras//

755

**Local: **Coparticipação > Enviar para Processamento

756

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a função do motor de regras , pois os beneficiários que estavam sendo processados pelo motor não tinham seus status concluídos após execução do processamento, fazendo que as alterações de coparticipação não fossem efetuadas

=== 1.61.0 ===

=== Melhorias ===

//[Relatório de Fechamento] Parâmetro para esconder opção de taxa//

765

**Local: **Faturamento > Relatório > Fechamento

766

**O que foi desenvolvido:** 1) Adicionado parâmetro que habilita/desabilita checkbox de aplicar taxa de contratante no relatório de fechamento; 2) Adicionado script de criação de parâmetro que virá com valor = false como default.

767

768

//[Auditoria Item] Ajuste da regra de preenchimento de data de Internação e Alta//

769

**Local: **Faturamento > Coparticipação > Auditar Item

770

**O que foi desenvolvido: **Alterado as datas de internação e alta para serem exibidas conforme o parâmetro //coparticipacao.auditoria.indicador.datas.int.alta; //Só exibe data de internação e alta para itens que estiverem na internação com o código de regra cadastrado no parâmetro; Itens do tipo SADT, cd_tipo_guia igual a 2, não será exibido as datas. Itens sem internação também não exibe.

771

772

//Retirar parâmetro da variável env]//

773

**Local: **Faturamento > Administração > Parâmetros da Aplicação

774

**O que foi desenvolvido: **Realizado as alterações no coparticipacao-motor para buscar o endereço de rest do parâmetro url.cadastro.rest.

=== Erros ===

//[Integração] Sistema não está importando arquivo de Desconto em folha - Outros poderes//

780

**Local:** Faturamento > Integração > Importar Arquivo > Tipo de arquivo: Desconto em Folha - Outros Poderes

781

**O que foi desenvolvido:** A consulta estava retornando mais de um beneficiário pelo CPF por causa dos dependentes. Feito as devidas alterações.

782

783

//Limpar Cache na ordenação de Itens tela Auditar Item//

784

**Local: **Faturamento > Coparticipação > Auditar Item

785

**O que foi desenvolvido:** Alterado para resetar a ordenação quando realizar uma nova pesquisa.

786

787

//Cancelamento do cálculo de mensalidade não funcional//

788

**Local: **Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade

789

**O que foi desenvolvido:** Ajuste de disponibilidade do botão de cancelar no cálculo de mensalidade.

790

791

//[Contribuição-Fechar competência] Sistema não está possibilitando fechar competência//

792

**Local: **Faturamento > Contribuição > Fechar competência

793

**O que foi desenvolvido:** Realizado o tratamento de exceção com log.

=== 1.60.0 ===

=== Melhorias ===

//Permitir restituir item com copart "0" quando glosa for negativa (SC Saúde)//

801

**Local: **Coparticipação> Auditar Item

802

**O que foi desenvolvido: **Ajustado tela de auditoria de item para que a mesma permita solicitar restituição de um item ou agrupador quando o mesmo possuir coparticipação zerada (0) e glosa com valor negativo

803

804

//Ajustes no layout de remessa CBR454 (SC Saúde)//

805

**Local: **Boleto > Remessa

806

**O que foi desenvolvido: **Ajustado remessa nas posições abaixo:

807

808

* DV do código do cedente (Linha 1 ,Coluna 17)

809

* Tipo de impressão (Linha 1 ,Coluna 85 á 86)

810

* Sequencial da Remessa (Linha 1 ,Coluna 175 á 186)

811

812

**Regras da funcionalidade**:

813

814

* **DV do Código do Cedente** - deverá ser alterado ao alterar o parâmetro arquivo.boleto.dv.cedente para "1".

815

* **Tipo de impressão** - deverá ser alterado ao alterar o parâmetro arquivo.boleto.tipo.impressao para "01".

816

* **Sequencial de remessa** - criado tabela no banco para armazenar o sequencial do CBR454 (SEQUENCIAL_REMESSA_CBR454) .

=== 1.59.6 ===

=== Erros ===

//Geração de boletos//

823

**Local: **Boleto > Geração de Boleto

824

**O que foi desenvolvido: **Corrigido sistema que apresentava erro quando solicitado gerar boleto para todos beneficiários aptos na competência.

825

**Chamados envolvidos: **SQD-16764

=== 1.59.0 ===

=== Erros ===

//Erro na filtragem do relatório de Fechamento (SC Saúde)//

833

**Local: **Relatórios > Fechamento

834

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a pesquisa para trazer a competência de quantidade de beneficiários correta

=== 1.58.0 ===

=== Melhorias ===

//Informar numero de guia ao restituir item agrupador (SC Saúde)//

841

**Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação

842

**O que foi desenvolvido: **Ajuste na tela de restituição de coparticipação para que seja informado na coluna "GUIA" nº de guia para itens agrupadores

843

844

//Ajuste do atributo quantidade na consulta de coparticipação (SC Saúde)//

845

**Local: **Coparticipação > Consultar >Pesquisar> Ações > Detalhar

846

**O que foi desenvolvido: **Ajustado para que ao pesquisar um item de guia o sistema informe a quantidade correta de um item que pode ser um valor fracionado.

847

848

//Padronização dos termos de data de cobrança//

849

**Local: **Contribuição > Cálculo de Mensalidade

850

Contribuição > Consulta Cálculo de Mensalidade

851

Boleto > Geração de Boleto

852

Boleto > Consultar Geração

853

Boleto > Remessa

854

Relatório > Boletos

855

**O que foi desenvolvido: **Padronização dos termos de label "Competência" para "Data de cobrança

=== Erros ===

//Erro na Importação do arquivo de Restituição e Retroativo //

860

**Local: **integração > Importar arquivo > Tipo de arquivo Restituição ou Retroativo

861

**O que foi desenvolvido: **Correção para geração dos arquivos que apresentavam erro na geração

=== ===

=== 1.57.0 ===

=== Melhorias ===

//Fechamento Convênios (SC Saúde)//

870

**Local: **Relatório > Fechamento

871

**O que foi desenvolvido: **Efetuado o ajuste no relatório de fechamento, para que;

872

873

874

* O calculo de COBRANÇA DE BENEFICIÁRIOS deve trazer dados da competência mês anterior ao informado em tela

875

* A data de competência COBRANÇA DE BENEFICIÁRIOS mesmo trazendo dados do mês anterior ao informado no filtro, deve ser apresentados como a competência informada no filtro

876

* No campo Aplicar Taxa do contratante deverá retornar o campo VIDAS.VALOR_TAXA da view v_vidas_resumo

877

* Quando **NÃO** Aplicar Taxa do contratante deverá retornar o campo VIDAS.VALOR da view v_vidas_resumo

878

* O quadro QUANTIDADE DE VIDAS deverá retornar a competência anterior da competência informada no filtro em tela

879

880

**Impacto dentro do sistema**

=== 1.56.0 ===

=== Melhorias ===

//Tela de auditoria de item trazendo guias que estão represadas na nuvem (SC Saúde)//

887

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

888

**O que foi desenvolvido: **Ajuste na tela de auditoria de itens para que não mostre guias que estão represadas na nuvem

889

890

//Ajuste na Exibição de Datas para Regra Geral (SC Saúde)//

891

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

892

**O que foi desenvolvido: **Ajuste na tela de auditoria de itens para que seja exibido de internação e alta para itens de regra geral

893

894

//Função para processamento direto de coparticipação (IPEN)//

895

**Local: **Coparticipação > Processamento Direto

896

**O que foi desenvolvido: **Criado função para chamada de procedure para calculo de coparticipação, a fim de que o usuário possa rodar o calculo de coparticipação de forma direta pelo sistema

897

898

**Regras da funcionalidade**:

899

900

* Para utilizar a função de calculo de coparticipação, deve-se selecionar a competência da coparticipação que será calculada e a data de cobrança que será lançada na conta corrente dos beneficiários (a data de cobrança será sempre o primeiro dia do mês, ex 01/01/2020)

901

* A função também só poderá ser executada uma vez por competência

=== Erros ===

//Consig - Valores de mensalidade com base no salário//

906

**Local: **Folha Consignado > Auditar Item

907

**O que foi desenvolvido: **Ajuste para que o sistema considere para calculo o salario do beneficiário que se encontra no arquivo consignado

908

909

910

//Totalizador da tela de auditoria de item com erro (SC Saúde)//

911

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

912

**O que foi desenvolvido: **Ajuste na tela de auditoria de itens para que seja sempre somado os valores de glosa (independente do sinal negativo) e foi ajustado o totalizador "Coparticipação Final" para sempre retornar a subtração entre "Coparticipação Final" e "Glosa Total" ignorando o sinal negativo do campo "Glosa Total" caso haja

913

914

//Conta corrente do beneficiário não sendo exibida//

915

**Local: **Conta Corrente > por beneficiário

916

**O que foi desenvolvido: **Ajustado o sistema para que ao associar no sistema de cadastro na função "Contratante Orgão" o sistema informe a conta corrente corretamente do beneficiário

917

918

**Regras da funcionalidade**: Para a exibição das conta correntes dos beneficiário deve-se associar os órgãos do plano ao respectivo contratante no sistema de cadastro em Contrato > Contratante Órgão

919

920

//Não é possível consultar beneficiários coparticipação//

921

**Local: **Coparticipação > Consultar

922

**O que foi desenvolvido: **Ajuste para que o sistema Informe os beneficiários que possuem coparticipação

923

**Chamados envolvidos: **SQD-13993

924

925

Consulta de Mensalidades Lançadas não retorna dados

926

**Local: **Contribuição > Consulta Mensalidade Lançadas

927

**O que foi desenvolvido: **Adicionado obrigatoriedade campo data inicio e data fim na consulta em tela para que não haja mais a possibilidade de vir todos dados não filtrados

=== 1.55.0 ===

=== Melhorias ===

//Nº de Protocolo na Restituição de Coparticipação (SC Saúde)//

935

**Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação

936

**O que foi desenvolvido: **Adicionado o campo não obrigatório chamado **N ° Protocolo**

937

938

//Melhorias para a restituição de coparticipação (SC Saúde)//

939

**Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação

940

**O que foi desenvolvido: **

941

942

* Removido a coluna 'observação';

943

* Criada ordenação para todas as colunas;

944

* Removido ícone da 'mão negativa' quando o status for 'em aberto'. Quando for status restituído terá o ícone da mão positiva e quando for não restituído terá ícone com a mão negativa.

945

* Adicionado combobox Origem/Motivo restituição quando for utilizado a função de restituir selecionados.

=== Erros ===

//Beneficiários não calculam mensalidade (SC Saúde)//

950

**Local: **Contribuição > Cálculo de mensalidade

951

**O que foi desenvolvido: **Foi adicionado um parâmetro com opção para que não seja impedido o calculo de mensalidade para os beneficiários que já possuem na mesma competência algum lançamento com a situação de "Débito Fechado"

952

953

**Regras da funcionalidade**: Adição de parâmetro //mensalidade.avalia.fechamento.competencia// para que não haja validação de fechamento de competência no cálculo de mensalidade. O parâmetro vem setado como true por padrão.

954

955

//Cálculo de mensalidade com lançamentos de até 4 casas depois da virgula//

956

**Local: ** Contribuição > Cálculo de Mensalidade

957

**O que foi desenvolvido:** Ajuste de número de casas decimais para cálculo de mensalidade para 2. Ajuste na visualização do relatório de faturamento em excel para mostrar também apenas 2 casas decimais.

958

959

//Erro ao Importar arquivos - Erro ao exibir nos arquivos importados//

960

**Local: ** Integração > Importar Arquivo

961

**O que foi desenvolvido:** Corrigido lentidão para carregar e apresentar resultado dos retornos de arquivos

962

963

//Retirar obrigatoriedades ao Não Restituir (SC Saúde)//

964

**Local: ** Coparticipação > Restituir Coparticipação

965

**O que foi desenvolvido:** Ajuste de função para validar apenas o campo de justificativa caso a restituição seja negada

966

967

//Disponibilizar cabeçalho completo do Relatório de Faturamento//

968

**Local: **Relatório > Faturamento > formato PDF > tipo Sintético > Agrupamento Beneficiário

969

**O que foi desenvolvido:** Adição de cabeçalho para todas as modalidades de geração do relatório de faturamento

970

971

//Erro ao consultar contas correntes//

972

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

973

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que as conta correntes sejam pesquisadas e acessadas

974

975

**Regras da funcionalidade**: Para a correção ser efetiva, deve-se preencher no sistema de Cadastro em Contrato > Contratante Órgão , essa configuração é __Obrigatória ,__deve-se selecionar o contratante e vincular os seus órgãos referentes, caso o cliente possua somente 1 contratante, deve-se vincular todos órgãos disponíveis.

=== 1.54.0 ===

=== Erros ===

//Sistema não processa o arquivo Consignado//

985

**Local: **Folha Consignado > Processar Arquivo

986

**O que foi desenvolvido:** Corrigido o erro que fazia o processamento travar em execução

987

988

//Exportação do arquivo consignado dos Outros Poderes//

989

**Local: **Integração > Exportar Arquivo > layout PLANSERV - Coparticipação

990

**O que foi desenvolvido:** Criado parâmetro //coparticipacao.integracao.situacao.lancamento.aguardando// para definir qual as situações de lançamento que serão buscadas dentre os lançamentos da competência necessária para compor o arquivo

991

992

//Vinculo Principal para o processo do Folha Consignado//

993

**Local: **Folha Consignado > Processar Arquivo

994

**O que foi desenvolvido:** Alterado processamento do arquivo para efetuar a validação do vinculo principal do beneficiário.

995

996

Erro no filtro por mês cobrança na conta corrente do beneficiário

997

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

998

**O que foi desenvolvido: **Corrigido o filtro da tela de conta corrente do beneficiário, mês de referência e mês de cobrança, para que considere dias de cobrança diferente do dia 01

=== 1.53.0 ===

=== Melhorias ===

//Regra para data de referencia na copia de lançamento (SC Saúde)//

1007

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1008

**O que foi desenvolvido:** Tornado possível na copia do lançamento alterar o campo Data de Referência, assim como o padrão do campo venha a data de cobrança do lançamento copiado.

1009

1010

//Regra de deposito identificado (SC Saúde)//

1011

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1012

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a regra de identificação de deposito identificado nos lançamentos manuais

1013

1014

**Regras da funcionalidade**:

1015

Quando:

1016

1017

* a origem do lançamento for igual ao valor do parâmetro "origem.lancamento.manual"

1018

* a forma de cobrança do lançamento for igual ao valor do parâmetro "forma.cobranca.deposito.identificado"

Então:

* atribuir a situação do lançamento igual ao valor do parâmetro "situacao.lancamento.processado"

1023

1024

//Filtro por código de cobrança no relatório Resumo extrato de despesa (SC Saúde)//

1025

**Local: **Relatório > Resumo Extrato de Despesas

1026

**O que foi desenvolvido:** Adicionado o filtro multi seleção "Código de Cobrança"

1027

1028

//Pesquisa por CPF e Nome no Relatório Histórico Financeiro//

1029

**Local: **Relatório > Histórico Financeiro

1030

**O que foi desenvolvido:**

1031

1032

* Adicionado opção de consulta beneficiário pelo numero do cartão

1033

* Ajustado retorno do beneficiário para mostrar o cartão do mesmo

1034

1035

//Inclusão de informação de cobrança nos dados da fatura (SC Saúde)//

1036

**Local: **Conta Corrente > por Beneficiário > Pesquisa > Ação > Visualizar Boleto

1037

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a descrição do tipo de cobrança que foi gerada no boleto, no campo "observação" na visualização dos dados da fatura (boleto) na conta corrente.

=== Erros ===

//Filtro "Saldo" não funcional no Relatório de Faturamento //

1043

**Local: **Relatório > Relatório de Faturamento

1044

**O que foi desenvolvido:** Corrigido o filtro "Saldo" que não estava refletindo na filtragem dos dados pesquisados.

1045

1046

//Erro ao gerar Relatório de Faturamento em Excel//

1047

**Local: **Relatório > Relatório de Faturamento

1048

**O que foi desenvolvido:** Corrigido o relatório para que não apresente mais erro para gerar em Excel.

1049

1050

//Erro sem definição ao cadastrar código de cobrança//

1051

**Local: **Cadastro > Código de cobrança

1052

**O que foi desenvolvido:**

1053

1054

* Limitado em 10 o numero de caracteres para preenchimento no campo código em código de cobrança.

1055

* Ajustado valor minimo seja 0 para que não tenha o preenchimento de numero negativo.

1056

1057

//Erro sem definição ao cadastrar Faixa Salarial//

1058

**Local: **Cadastro > Faixa salarial

1059

**O que foi desenvolvido:**

1060

1061

* Limitado tamanho do campo código em faixa salarial para no máximo 10 caracteres

1062

* Ajustado valor faixa salarial para no máximo 999.999,99

1063

1064

//Ajuste na mensagem ao cancelar cálculo de mensalidade//

1065

**Local: **Contribuição > Cálculo de mensalidade

1066

**O que foi desenvolvido:** Alterado para ao finalizar processo de cancelamento de Calculo de Mensalidade, o sistema exibe mensagem "Cálculo de Mensalidades Finalizado!"

1067

1068

//Dados de lançamentos no relatório cortados no Relatório Histórico Financeiro//

1069

**Local: **Relatório > Histórico Financeiro

1070

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o tamanho do campo Código de Cobrança no bloco de boleto no relatório

1071

1072

//Mensagem de erro na Transferência de Débito//

1073

**Local: **Transferência de Débito > Cadastro

1074

**O que foi desenvolvido:** Ajustado mensagem quando ocorrer um erro no cadastro da transferência de débito, para que o usuário entre em contato com o suporte.

1075

1076

//Obrigatoriedade de Data de Referência no relatório de faturamento//

1077

**Local: **Relatório > Faturamento

1078

**O que foi desenvolvido:** Retirado a obrigatoriedade do preenchimento do campo Data de Referência na geração do relatório

=== 1.52.0 ===

=== Melhorias ===

//Melhorias na visualização dos arquivos de Retorno importados (SC Saúde)//

1088

**Local: **Integração > Importados

1089

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a quantidade de registros lidos no arquivo e lançados em conta corrente ao final do processo de importação

1090

1091

//Padronização de layout no relatório Histórico Financeiro//

1092

**Local: **Relatório > Histórico Financeiro

1093

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a formatação do campo Saldo para manter a padronização de valor como no layout PDF

=== Erros ===

//Sistema Permitindo lançar coparticipação em conta em período anterior a competência//

1098

**Local: **Coparticipação > Lançar em conta

1099

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que só seja permitido lançar em conta com data de cobrança igual ou superior a competência da coparticipação

1100

1101

//Campo Coparticipação e Restituição aceitando valores negativos//

1102

**Local: **Coparticipação > Auditar item

1103

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para os campos Coparticipação e Restituição na tela de auditoria para que não aceite valores negativos.

1104

1105

//Não esta sendo possível exportar relatório de Faturamento em xlsx//

1106

**Local: **Relatório > Faturamento

1107

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que o relatório de faturamento seja gerado em xlsx

1108

1109

//Erro no Contador de saldo da conta corrente//

1110

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1111

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o campo saldo para que informe o valor de saldo coerente ao período filtrado na conta corrente.

1112

1113

//Ajuste de mensagem ao Enviar para processamento//

1114

**Local: **Coparticipação > Enviar para Processamento

1115

**O que foi desenvolvido:** Ao enviar para processamento a coparticipação é exibido a mensagem "Os beneficiários foram enviados para processamento com a competência 03/2019".

1116

1117

//Na consulta de coparticipação não esta exibindo a informação de data de cobrança quando lançado a coparticipação em conta corrente//

1118

**Local: **Coparticipação > Consultar

1119

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que quando a coparticipação já tenha sido lançada em conta corrente seja apresentado na consulta a data de cobrança que foi lançada.

=== ===

=== 1.51.0 ===

=== Melhorias ===

//Desconsiderar itens inativos na auditoria de item (SC Saúde)//

1129

**Local: ** Coparticipação > Auditar Item

1130

**O que foi desenvolvido:** Alterado o sistema para na tela de auditoria de item não exibir em tela itens inativos e também não exibir itens que pertencem a competência inativa

1131

1132

//Calculo de mensalidade considerando vigência de tipo de faturamento //

1133

**Local: ** Contribuição -> Calculo de Mensalidade

1134

**O que foi desenvolvido:** Alterado pra levar em consideração a data de vigência da forma de pagamento do beneficiário na filtragem do cálculo de mensalidade, para que traga tipo de faturamento (Cadastro do beneficiario > Aba Faturamento) que esteja em vigência.

1135

1136

1137

//Realizar lançamento de averbação de contribuição quando valor diferente (SC Saúde)//

1138

**Local: ** Integração > Importar Arquivo > Layout Retorno de Averbação

1139

**O que foi desenvolvido:** Adição de possibilidade de importação do mesmo beneficiário na mesma competência, porém com valor diferente de importação anterior

1140

1141

//Adicionado coluna Ocorrência no log de processamento do retorno de averbação (SC Saúde)//

1142

**Local: ** Integração > Importar Arquivo > Layout Retorno de Averbação

1143

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a coluna "Ocorrência" e alterado a coluna descrição para Log

1144

1145

//Melhoria de desempenho ao gerar arquivos de Averbação com o tipo de Arquivo "Definitivo" (SC Saúde)//

1146

**Local: ** Integração > Exportar Arquivo com o tipo de geração "Definitivo"

1147

**O que foi desenvolvido:** Adicionado possibilidade de processar com Multi Threads a geração de arquivo de exportação, a fim de uma melhor performance no processo.

1148

1149

**Regras da funcionalidade**: O número de threads é configurado no parâmetro "mensalidade.quantidade.threads"

1150

1151

//Alterar nomenclatura de parametros do retorno de copart (SC Saúde)//

1152

**Local: ** Integração > Importar Arquivo

1153

**O que foi desenvolvido:** criado os parâmetros //integracao.codigo.origem.retorno.copart.scsaude e// //integracao.codigo.situacao.retorno.copart.scsaude //para efetuar os lançamentos na conta corrente no processo de retorno de coparticipação e utiliza-los para origem e situação dos lançamentos.

=== Erros ===

//Informação de Transferência de débitos no relatório Histórico Financeiro (SC Saúde)//

1159

**Local: ** Relatório > Histórico Financeiro

1160

**O que foi desenvolvido: **Ajuste de porcentagem de transferência de débito no relatório de histórico financeiro, tanto para PDF quanto XLS

1161

1162

//Consulta de erro no calculo de mensalidade apresentando nomes repetidos //

1163

**Local: ** Contribuição > Consulta Cálculo de mensalidade

1164

**O que foi desenvolvido: **Ajustado para que retorne o log correto do calculo de mensalidade

1165

1166

Retorno de coparticipação retornando sempre restituição// (SC Saúde)//

1167

**Local: ** Integração > Importação de Arquivo

1168

**O que foi desenvolvido: **Corrigido para que o sistema efetue corretamente o lançamento de retorno de coparticipação, obedecendo as particularidades de cada tipo de arquivo.

=== 1.50.0 ===

=== Melhorias ===

//Relatório Resumo Extrato de Despesas (SC Saúde)//

1176

**Local: ** Relatório > Resumo Extrato de Despesas

1177

**O que foi desenvolvido:** Criado Relatório que contém informativo das utilizações que o beneficiário e seus dependentes fizeram do plano

1178

1179

//Melhoria de desempenho da importação de Averbação (SC Saúde)//

1180

**Local: ** Integração > importar Arquivo > Layout Retorno Averbação e Retorno Coparticipação

1181

**O que foi desenvolvido:** Efetuado melhoria de desempenho para carregar retorno e lançamentos em conta corrente para os layouts Retorno de Averbação e Retorno de Coparticipação

1182

1183

//Relatório Resumo Extrato de Despesas (SC Saúde)//

1184

**Local: ** Relatório > Resumo Extrato de Despesas

1185

**O que foi desenvolvido:** Criado Relatório que contém informativo das utilizações que o beneficiário e seus dependentes fizeram do plano

1186

1187

//Adição de colunas no relatório Histórico financeiro (SC Saúde)//

1188

**Local: ** Relatório > Histórico Financeiro

1189

**O que foi desenvolvido:**

1190

1191

Adicionado as colunas:

* Total crédito;

* Total débito;

* Saldo.

Adicionado possibilidade de agrupar lançamentos por data de cobrança

1199

1200

//Importar Layout de Retorno de Atrasado de Coparticipação (SC Saúde)//

1201

**Local: ** Integração > Importação > Tipo de arquivo Retorno Coparticipação

1202

**O que foi desenvolvido:** Adição de tratamento para arquivo de importação de atrasado de coparticipação através de importação de Retorno de Coparticipação

1203

1204

//Tratar mensagem de erro Geração boletos//

1205

**Local: ** Faturamento > Remessa

1206

**O que foi desenvolvido:** Ajustado as mensagens de erro que não eram tratadas no sistema para a geração de boletos

1207

1208

//Cancelar processo do calculo de mensalidade//

1209

**Local: ** Contribuição > Cálculo de mensalidade

1210

**O que foi desenvolvido:** Opção para cancelar processo o calculo de mensalidade , no termino o cenário de lançamentos volta como era antes do início do calculo de mensalidade.

1211

1212

//Alterar Descrição da Situação do Boleto ao Gerar e Cancelar//

1213

**Local: ** Boleto > Boletos

1214

**O que foi desenvolvido:**

1215

1216

1. Ao gerar um boleto a coluna SITUACAO deve receber o valor "Boleto gerado".

1217

1. Ao cancelar um boleto a coluna SITUACAO deve receber o valor "Cancelado".

1218

1219

//Natureza de lançamento para geração de arquivos de Restituição (//SC Saúde)

1220

**Local: **Integração > Exportar Arquivo > Layout Averbação

1221

**O que foi desenvolvido:** Ajustado na geração dos arquivo de averbação , para que nos arquivos de restituição considere os lançamentos de restituição de natureza "C" (Credito).

1222

1223

//Natureza de lançamento para carregar retorno de Restituição (//SC Saúde)

1224

**Local: ** Integração > Importar Arquivo > Layout Retorno de averbação

1225

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que no momento do carregamento do retorno de averbação, seja feito um lançamento com natureza de lançamento "D" (Débito)

1226

1227

//Agrupamento no Relatório de Faturamento//

1228

**Local: ** Relatório > Faturamento

1229

**O que foi desenvolvido: **Criada opção para agrupamento de registros por código de cobrança na filtragem no menu do relatório

1230

1231

//Alterar nomenclatura menu Lançar em conta//

1232

**Local: ** Faturamento > Coparticipação > Lançar Coparticipação

1233

**O que foi desenvolvido: **Alterado a nomenclatura da função "Lançar em Conta" para "Lançar Coparticipação"

1234

1235

//Melhorias na consulta a boletos//

1236

**Local: **Boleto > Boletos

1237

**O que foi desenvolvido: **

1238

1239

* Adicionado opção de ordenação pelo ID do boleto;

1240

* Ajustado para que ao realizar a consulta, retorne o boleto ordenado em ordem decrescente;

1241

* Validação dos filtros que possuem datas, para que ao digitar uma data de inicio maior que data de fim retorne uma mensagem ao usuário. (Foi ajustado nos campos: Emissão, Pagamento, Crédito e Vencimento da tela de consulta de boletos).

=== Erros ===

//Erro no lançamento de restituição na Transferência de Débito//

1246

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1247

**O que foi desenvolvido: **Criado parâmetro para definir os códigos de cobrança que irão fazer o lançamento de restituição como "Débito" para o beneficiário de origem na transferências de débito

1248

1249

**Regras da funcionalidade**: Criado o parâmetro //inverte.valor.natureza.codigo.cobranca// para que seja cadastrado os códigos de cobrança de restituição que serão utilizados na transferência de débito.

1250

1251

//Erro no filtro de pesquisa Data de Cobrança na Conta Corrente//

1252

**Local: **Conta Corrente >Por Beneficiário

1253

**O que foi desenvolvido: **Corrigido filtro para trazerem os lançamentos corretos dentro do período filtrado.

1254

1255

1256

Erro ao importar arquivo de retorno de averbação

1257

**Local: **Conta Corrente >Por Beneficiário

1258

**O que foi desenvolvido: **Corrigido filtro para trazerem os lançamentos corretos dentro do período filtrado.

1259

1260

//Inclusão de totalizador de coparticipação//

1261

**Local: **Integração > Importar Arquivo > Layout Retorno de averbação

1262

**O que foi desenvolvido: **Corrigido para que o sistema carregue todos os registros pertinentes do arquivo e informe o motivo de não carregar algum registro que contenha problemas.

1263

1264

//Ordenação da tela de auditoria de coparticipação //

1265

**Local: **Coparticipação > Auditoria de Item

1266

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a tela de auditoria para em forma decrescente;

1267

1268

* Ordenar Itens e Agrupadores(internações)

1269

* Ordenar Itens pertencentes aos agrupadores(internações) logo abaixo do agrupador

1270

1271

//Mensagem de conclusão de transferência de códigos de cobrança na montagem do Grupo de Cobrança//

1272

**Local: **Cadastro > Grupo de cobrança

1273

**O que foi desenvolvido: **Corrigido para enviar as mensagens de conclusão de cadastro em Português

1274

1275

//Erro na c//onsulta de geração de boleto

1276

**Local: **Boleto > Consultar Geração de Boletos

1277

**O que foi desenvolvido: **

1278

1279

* Ajustado consulta quando não for preenchido nenhum filtro, para que venha ordenado pelo ultimo boleto gerado

1280

* Adicionado restrição ao preencher apenas um filtro

=== 1.49.0 ===

=== Melhorias ===

//Relatório de Fechamento (SC Saúde)//

1287

**Local: ** Relatório > Fechamento

1288

**O que foi desenvolvido:** Criado Relatório que contém informativo de custos de competências por contrato e categoria

1289

1290

//Aplicar Limitador de coparticipação na Geração de Boletos//

1291

**Local: ** Boleto > Geração de Boletos

1292

**O que foi desenvolvido:** Criado rotina para que o boleto ao ser gerado considere o limitador de coparticipação no seu valor, caso ultrapasse o valor é gerado lançamentos na conta corrente do beneficiário para atribuir a diferença a ser paga na competência de cobrança posterior caso o mesmo esteja configurado

1293

1294

//Situação Lançamento para Deposito Identificado de Restituição (SC Saúde)//

1295

**Local: ** Conta Corrente > Por Beneficiário

1296

**O que foi desenvolvido:** Foi adicionado tratamento para lançamento manual de retorno de depósito identificado

1297

1298

//Melhorias no Relatório de Faturamento//

1299

**Local: ** Relatório > Faturamento

1300

**O que foi desenvolvido:** Foi criado um novo layout para o uso de opção "Agrupador" do relatório, tais mudanças foram:

1301

1302

1303

1. Remover "de venda" do label "Contrato de venda"

1304

1. Na tela de consulta na área de agrupamento criar checkbox “Código de Cobrança” e “Mês de Cobrança”.

1305

1. Ao entrar em tela o checkbox “Mês de Cobrança” deve estar marcado por default.

1306

1. Quando selecionado o tipo “Analítico” deve habilitar a possibilidade de seleção destes checkbox. Deve manter a seleção do agrupamento “Beneficiário” e os demais campos de agrupamento continuam desabilitados.

1307

1. Quando selecionado o tipo Sintético estes checkboxs devem ser desabilitados e ficar selecionado por default o checkbox “Código de Cobrança”.

1308

1309

//Visualizar Progresso e Cancelar Processo de Importação de Averbação e Coparticipação (SC Saúde)//

1310

**Local: ** Integração > Importar Arquivo

1311

**O que foi desenvolvido:**

1312

1313

1. Adição de cancelamento para importação de retorno de averbação e retorno de coparticipação SC Saúde.

1314

1. Adição de contador de registros para retorno de averbação e retorno de coparticipação.

1315

1316

//Gerar demonstrativo de lançamento na conta corrente (SC Saúde)//

1317

**Local: ** Conta Corrente > Por beneficiário > Gerar demonstrativo em PDF

1318

**O que foi desenvolvido:** Criado opção para gerar PDF informativo com os dados do lançamento selecionado na conta corrente.

1319

1320

//Inserir data de internação no campo data de execução em agrupadores//

1321

**Local: ** Coparticipação > Auditar Item

1322

**O que foi desenvolvido:** Replicado nos itens agrupadores o campo "DT.Inter." na tela de auditoria item no campo "Execução"

1323

1324

//Regra para desabilitar campo Data de cobrança no envio para processamento (SC Saúde)//

1325

**Local: ** Coparticipação > Enviar para processamento

1326

**O que foi desenvolvido:** Ajuste do campo de data de cobrança para que apareça apenas quando o parametro coparticipacao.auditoria.habilitada for "false"

1327

1328

//Mascara de data para MM/YYYY para Lançar a comparticipação em Conta//

1329

**Local: ** Coparticipação > Lançar Coparticipação

1330

**O que foi desenvolvido:** Alterado a mascara de data no campo "Data de Cobrança" para MM/YYYY

1331

1332

//Permitir mais de um valor no parâmetro integracao.situacao.lancamento.debito.fechado//

1333

**Local: ** Administração > Parâmetro de Aplicação

1334

**O que foi desenvolvido:** Alterado para poder adicionar mais de um valor no parâmetro //integracao.situacao.lancamento.debito.fechado//

1335

1336

//Totalizador de Coparticipação //

1337

**Local: ** Coparticipação > Consultar

1338

**O que foi desenvolvido:** Adicionado totalizador de coparticipação por guia na tela de consulta de coparticipação.

1339

1340

//Melhorias para filtros na tela de arquivos importados//

1341

**Local: ** Coparticipação > Consultar

1342

**O que foi desenvolvido:** Adicionado totalizador de coparticipação por guia na tela de consulta de coparticipação.

1343

1344

//Melhoria no log de geração de boletos//

1345

**Local: ** Boleto > Boletos

1346

**O que foi desenvolvido:** Melhorado as mensagens que são apresentadas de inconsistências ao gerar boletos

1347

1348

//Mostrar na tela Conta Corrente o Contrato (vínculo)//

1349

**Local: ** Conta Corrente > Por Beneficiário

1350

**O que foi desenvolvido:** Adicionado informação de contrato no cabeçalho da conta corrente

1351

1352

1353

//Alterar ordenação na copia para campo Tipo de Cobrança//

1354

**Local: ** Conta Corrente > Por Beneficiário

1355

**O que foi desenvolvido:**

1356

1357

* Incluir como padrão um campo em branco

1358

* Ordenar a lista por ordem alfabética

1359

* Não permitir salvar o lançamento se o campo Tipo de Cobrança esteja em Branco

1360

1361

//Alterar cor dos registros inativos de Transferência de Débitos//

1362

**Local: ** Transferência de Débito > Cadastro

1363

**O que foi desenvolvido:** Alterado para a cor vermelha os registros inativos

1364

1365

//Alterar nomenclatura de atributo em Nuvem de Procedimentos//

1366

**Local: ** Transferência de Débito > Cadastro

1367

**O que foi desenvolvido:** Alterado no bloco de dados o nome da coluna "Código" para "N° Guia".

1368

1369

//Regra para desconsiderar Beneficiários Incluídos e Excluídos na Competência na Exportação de Contribuição//

1370

**Local: ** Integração -> Exportar Arquivo

1371

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o processo de exportação de inclusão e exclusão de contribuição eu desejo que os beneficiários que forem incluídos e excluídos dentro da mesma competência e que *//não tenham mudado de profissão/órgão// sejam desconsiderados na geração do arquivo.

1372

1373

//Filtro tela Restituir Coparticipação - usuário solicitante e período solicitação(SC Saúde)//

1374

**Local: ** Coparticipação > Restituir Coparticipação

1375

**O que foi desenvolvido:** Criado campos para informação de usuário e data de solicitação de restituição, assim como os respectivos filtros necessários.

1376

1377

//Criar Cadastro de domínio para tela "Restituir Coparticipação" (SC Saúde)//

1378

**Local: ** Cadastro > Origem/Motivo restituição

1379

**O que foi desenvolvido:** Criado cadastro para registro de Origem/Motivo de restituição de coparticipação

1380

1381

//Melhorias na restituição de Coparticipação//

1382

**Local: ** Coparticipação > Restituir Coparticipação

1383

**O que foi desenvolvido:**

1) Alteração

* Alterado nomenclatura do campo "Justificativa Restituição" para "Justificativa solicitação"

1388

1389

* Tornado o campo alterado "Justificativa solicitação" como somente visualização, pois o mesmo contém a justificativa para a restituição oriunda da função Auditar Item

1390

1391

2) Inclusão de novos campos

1392

1393

* *Campo de seleção obrigatório chamado "*Origem" (Criado a partir do chamado [[--FAT-1271-->>url:http://jira.qualirede.com/browse/FAT-1271]] , lista as opções disponíveis com o atributo TIPO igual a "Origem")

1394

* Campo de seleção obrigatório chamado "Motivo" (Criado a partir do chamado [[--FAT-1271-->>url:http://jira.qualirede.com/browse/FAT-1271]] , lista as opções disponíveis com o atributo TIPO igual a "Motivo")

1395

* Campo de texto livre obrigatório chamado "Justificativa Restituição" (É editável apenas no status "Em Aberto")

1396

1397

//Lançamento manual deve manter data de referência//

1398

**Local: ** Conta Corrente > Por Beneficiário

1399

**O que foi desenvolvido:** Alterado para na copia de um lançamento manter a data de referência do lançamento copiado.

1400

1401

//Incluir bloco justificativa para Glosa ao prestador na Auditoria de item (SC Saúde)//

1402

**Local: ** Coparticipação > Auditar Item

1403

**O que foi desenvolvido:** Incluído caixa de texto para justificativa de glosa ao prestador

1404

1405

//Após lançar em conta bloquear o campo Observação na Auditoria de Item (SC Saúde)//

1406

**Local: ** Coparticipação > Auditar Item

1407

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que após o lançamento da coparticipação em conta corrente o sistema bloqueie para edição o campo "Observação" dos itens de coparticipação.

=== Erros ===

//Não é possível lançar a coparticipação na conta Corrente//

1413

**Local: ** Coparticipação > Lançar Coparticipação

1414

**O que foi desenvolvido:** Resolvido falha ao lançar a coparticipação em conta corrente

1415

1416

//Não é possível cancelar lançamento na conta corrente//

1417

**Local: ** Conta Corrente >Por beneficiário

1418

**O que foi desenvolvido:** Resolvido falha onde ao cancelar um lançamento quando existia um lançamento copiado dele.

1419

1420

1421

//Não é permitido salvar parâmetros de campo aberto//

1422

**Local: ** Administração > Parâmetro de Aplicação

1423

**O que foi desenvolvido:** Resolvido falha onde ao cancelar um lançamento quando existia um lançamento copiado dele.

1424

1425

//Calculo de mensalidade não filtra contrato//

1426

**Local: ** Contribuição > Calculo de mensalidade

1427

**O que foi desenvolvido:** Resolvido falha onde ao filtrar o calculo de mensalidade por contrato , o sistema estava calculando para beneficiários fora do filtro

1428

1429

//Erro ao validar data início e data fim de vigência no Limitador de Coparticipação//

1430

**Local: ** Cadastro > Limitador Coparticipação

1431

**O que foi desenvolvido:** Resolvido falha onde ao era possível incluir uma data de inicio de vigência maior que o fim de vigência no cadastro de limitadores

1432

1433

//Contador q//uantidade pendente esta exibindo valor inválido no campo

1434

**Local: ** Coparticipação > Guias Importadas

1435

**O que foi desenvolvido:** Resolvido falha onde o contador quantidade pendente estava exibindo valor inválido no campo

1436

1437

//Erro ao visualizar menu de consulta de unificação de lançamentos e erros de validação//

1438

**Local: ** Conta Corrente > Consulta Unificação de Lançamentos

1439

**O que foi desenvolvido:** Ajustado menu e mensagens de validação de erros no cadastro de unificações

1440

1441

//Consulta Arquivo de retorno bancário esta com erros nos filtros//

1442

**Local: ** Boleto > Consulta Arquivo de Retorno Bancário

1443

**O que foi desenvolvido:** Ajustado erro que ao incluir dados de data inicio e fim, filtros não retornavam dados

1444

1445

//Erro na coluna Valor Coparticipação Informado no informe de rendimentos//

1446

**Local: ** Informe Rendimentos > Editar

1447

**O que foi desenvolvido:** Ajustado coluna de valor de coparticipação informado que não estava informando valores

=== ===

=== 1.48.0 ===

=== Melhorias ===

//Relatório "Resumo Extrato de Despesas"//

1457

**Local: ** Relatório > Resumo Extrato de Despesas

1458

**O que foi desenvolvido:** Relatório para conferências, consultas e informes de valores referentes às utilizações que o Beneficiário e seus Dependentes, fizeram do plano

1459

1460

//Regras para informação de código de orgão na averbação//

1461

**Local: ** Integração > Exportar > Layout Averbação

1462

**O que foi desenvolvido:** Alterado no arquivo de averbação para o campo código para exibição conforme a regra; deverá ser mostrado fixamente os seguintes códigos:

1463

1464

* "**0061**" para **Assembleia Legislativa de Santa Catarina**;

1465

* "**0062**" para **Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina** e

1466

* "**0063**" para **Tribunal de Justiça de Santa Catarina.**

1467

1468

//Considerar Saldo como valor nos arquivos de Averbação//

1469

**Local: ** Integração > Exportar > Layout Averbação

1470

**O que foi desenvolvido:** Para criar os valores dos itens de averbação, foi considerado o saldo (Credito - Débito), a fim de que caso haja estorno ou ajustes de valor , seja considerado o saldo do respectivo código de cobrança

1471

1472

//Parâmetros de Averbação para Contribuição e Coparticipação dos Órgãos SA//

1473

**Local: ** Integração > Exportar > Layout Averbação

1474

**O que foi desenvolvido:** Desmembrado parâmetro //averbacao.arquivo.sa.orgaos// para // averbacao.arquivo.sa.orgaos.contribuicao //e //averbacao.arquivo.sa.orgaos.coparticipacao //para que na geração dos arquivos de averbação o orgão SA possa ter diferentes orgãos entre Contribuição e Coparticipação

1475

1476

//Seu Número e Lançamento do Limitador na Área de Boleto do Relatório de Histórico Financeiro//

1477

**Local: ** Relatório > Histórico Financeiro

1478

**O que foi desenvolvido: **

1479

1480

* No local da coluna "Número" criado o campo "Seu Número"

1481

* Lançamento de limitador de coparticipação relacionados ao lançamento original da mesma data de cobrança são exibidos

1482

1483

//Agrupar e Somar Valores de um mesmo Beneficiário na Averbação de Coparticipação//

1484

**Local: ** Integração > Exportar > Layout Averbação

1485

**O que foi desenvolvido:**

1486

1487

* Agrupar e somar os valores do mesmo beneficiário para todos os código de cobrança.

1488

* Agrupar e somar os valores do mesmo beneficiário com os códigos 5953 e 6953, devendo prevalecer na linha o código 5953.

1489

1490

//Permitir reauditar item//

1491

**Local: **Coparticipação > Auditar Item > Glosar

1492

**O que foi desenvolvido:** Permitido reauditar um item enquanto o mesmo não foi lançado em conta corrente através de uma coparticipação

1493

1494

1495

//Não permitir cancelar coparticipação quando a mesma for averbada//

1496

**Local: **Coparticipação > Cancelar

1497

**O que foi desenvolvido:** Trava para não permitir cancelar uma coparticipação que ja tenha sido averbada com o tipo de geração "Definitivo"

1498

1499

//Regras para itens de copart já lançados em conta//

1500

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1501

**O que foi desenvolvido:** Criado as regras na tela de auditoria

1502

1503

1504

* Quando o item for lançado em conta corrente(Coparticipação > Lançar em conta) não deve possibilitar o usuário alterar os valores de coparticipação e glosa e Observação (esmaecer campos)

1505

* Quando o item for lançado em conta corrente(Coparticipação > Lançar em conta) é possível Restituir o Segurado

1506

* Quando o item for lançado em conta corrente(Coparticipação > Lançar em conta) é possível Glosar o Prestador

1507

* A Modal restituir em massa também deve ser liberado para restituição do item lançado em conta corrente(Coparticipação > Lançar em conta)

1508

1509

//Alterar nomenclatura do bloco de baixa do boleto//

1510

**Local: ** Boletos > Boleto > Visualizar dados da fatura

1511

**O que foi desenvolvido:** Alterado o nome do bloco de informações "Baixa da Fatura" para "Baixa do Boleto"

1512

1513

//Exibir Mensagem de Aviso ao Cancelar Coparticipação//

1514

**Local: ** Coparticipação > Cancelar

1515

**O que foi desenvolvido:** Efetuado melhoria para exibir mensagens informativas em tela ao realizar o cancelamento da coparticipação.

1516

1517

//Inserir informação de usuário e data de atualização do Item//

1518

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1519

**O que foi desenvolvido:** Nos itens de coparticipação foi criado campos "Usuário Atualização" e "Data de Atualização" para poder ter o ultimo status de atualização dos itens

1520

1521

//Filtrar tela de consulta de coparticipação por guia//

1522

**Local: **Coparticipação > Consultar

1523

**O que foi desenvolvido:** Ajuste de tela de consulta a coparticipação, colocando o filtro de número da guia na busca básica e possibilitando buscar apenas por esse campo

1524

1525

//Colocar a linha do agrupamento como primeira linha do bloco de Itens//

1526

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1527

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que o item agrupador seja mostrado antes de seus respectivos itens.

1528

1529

//Lançamentos relacionados devem ser cancelados ao cancelar lançamento manual//

1530

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1531

**O que foi desenvolvido:**

1532

1533

* Cancelar lançamentos relacionados ao lançamento manual.

1534

* Não permitir editar os dados (valor, operação, data de cobrança e juros) de um lançamento exceto o comentário.

1535

1536

//Totalizador de competências ao Glosar vários itens//

1537

**Local: **Coparticipação>Auditar Item

1538

**O que foi desenvolvido:** Ao selecionar vários itens para glosa em Coparticipação>Auditar Item e clicar em "Glosar" o sistema apresenta na modal de glosa um contador com a quantidade de itens selecionados por competência

1539

1540

//Tirar seleção de itens já glosados//

1541

**Local: **Coparticipação > Auditor Item

1542

**O que foi desenvolvido: ** Ajustado pára após efetuar a glosa de 1 ou mais itens em Coparticipação > Auditor Item , o(s) itens glosados devem ser desmarcados

1543

1544

1545

//Melhorias no Tipo de Cobrança da Conta Corrente//

1546

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1547

**O que foi desenvolvido: ** Alterações a serem realizadas na modal de Lançamento Manual:

1548

1549

1. Ordenado de forma alfabética os registros da combo de tipo de cobrança.

1550

1. Deixar selecionado o tipo de cobrança do lançamento de origem.

1551

1. Deixar selecionado a operação do lançamento de origem.

1552

1. Caso o usuário mude o tipo de cobrança da combo, selecionar a respectiva operação (tomar como base o cadastro de tipo de lançamento da tela Cadastro -> Código de Cobrança)

1553

1554

//Retorno de Averbação Considerar 5847//

1555

**Local: **Integração > Importar > Layout Retorno de Averbação

1556

**O que foi desenvolvido: ** Adição de tratamento para arquivos com linhas com código 5847 no retorno de averbação

1557

1558

//Ajustes de layout na tela Auditar Itens//

1559

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1560

**O que foi desenvolvido: **Ajustado:

1561

1562

* Retirar mensagem fixa em tela "É necessário preencher ao menos um campo para realizar a busca."

1563

* Remover espaço não utilizado no header do bloco de dados.

1564

1565

//Mudança de layout nos totalizadores da Auditoria Item//

1566

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1567

**O que foi desenvolvido: ** Alterado os label's dos totalizadores do bloco de itens para o formato de caixa de texto

1568

1569

//Informações de Cobrança no Boleto por Linha//

1570

**Local: **Boleto > Remessa > CBR454

1571

**O que foi desenvolvido: ** Ajuste no layout da remessa CBR454:

1572

1573

* Retirar o texto "Cobrança referente a";

1574

* Distribuir as informações de forma que fiquem separadas por linhas conforme layout disponibilizado pelo Banco do Brasil.

1575

* Exemplo:

1576

** Instrução 1 (coluna 7 a 66) : Coparticipação (R$ 100,00)

1577

** Instrução 2 (coluna 67 a 126): Contribuição de Titulares (R$ 80,00)

1578

** Instrução 3 (coluna 127 a 186): Contribuição de Agregados (R$ 60,00)

1579

1580

//Descrição do item está vindo junto com o código//

1581

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1582

**O que foi desenvolvido: ** Ajustado o espaçamento entre o código do procedimento e a descrição na coluna "item"

1583

1584

1585

//Regra de datas para lançamento de restituição de coparticipação na conta Corrente//

1586

**Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação

1587

**O que foi desenvolvido: ** Em Coparticipação >Restituir coparticipação, em conta corrente foi feito duas ações;

1588

1589

* Criado campo "Data de Cobrança" para lançar a restituição na Data de Cobrança desejada

1590

* Considerado a competência da guia para ser a "Data de Referência" do lançamento na conta corrente

1591

1592

//Informar Guia e descrição do item na modal "Visualizar Dados da Fatura" //

1593

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1594

**O que foi desenvolvido: ** informado na modal "Visualizar dados da Fatura" em Conta Corrente> Por Beneficiário a informação de Guia e Item associado,essas informações serão originadas quando houve restituição de coparticipação a fim de informar a guia e a descrição do item que foi restituído

1595

1596

//Descrição do item está vindo junto com o código//

1597

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1598

**O que foi desenvolvido: ** Ajustado o espaçamento entre o código do procedimento e a descrição na coluna "item"

=== Erros ===

//Na "Transferência de Débito" o cadastro não é mostrado quando tem letras minúsculas//

1606

**Local: **Transferência de Débito > Cadastro

1607

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a pesquisa da tela para que seja mostrado cadastro com letras minúsculas

1608

1609

//Consig - Arquivo Qualirede sem valores de Base de Cálculo//

1610

**Local: **Folha Consignado > Processar Arquivo

1611

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o arquivo de exportação gerado pela função para informar o valor da base de calculo

1612

1613

Relatório Histórico Financeiro com textos cortados

1614

**Local: **Relatório > Histórico Financeiro

1615

**O que foi desenvolvido:** Corrigido para apresentar o último dígito do ano na data de cobrança e a informação de Origem Lançamento completa

1616

1617

Lançamento é duplicado em Conta Corrente

1618

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1619

**O que foi desenvolvido:** Corrigido para não haver lentidão no lançamento e consecutivamente não haver possibilidade de duplicidade de lançamentos

1620

1621

Ícone Visualizar boleto não mostra nenhuma informação

1622

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1623

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que se possa consultar os dados de boleto gerado, referente a determinado lançamento em conta corrente.

1624

1625

Tela de transferência de débitos mantendo filtragem

1626

**Local: **Transferência de Débito> Cadastro

1627

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para limpar a filtragem efetuada na tela após refresh ou ao clicar no botão referente a limpeza

=== ===

=== 1.47.0 ===

=== Melhorias ===

//Exportar consulta da conta corrente por Lançamento//

1637

**Local: ** Conta Corrente > Por Lançamento

1638

**O que foi desenvolvido:** Exportar para excel lançamentos da conta corrente por Lançamento

1639

1640

//Exportar lançamentos da conta corrente Por Beneficiário para formato PDF//

1641

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1642

**O que foi desenvolvido:** Exportar para PDF lançamentos da conta corrente por Beneficiário

1643

1644

//Filtro de Grupo de Órgão no cálculo de mensalidade//

1645

**Local: **Contribuição > Cálculo de mensalidade

1646

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a possibilidade de efetuar a mensalidade por grupo de órgão

1647

1648

//Configurar Layouts de Importação//

1649

**Local: **Integração > Configuração

1650

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a possibilidade de configurar os layouts de integração para importações, permitindo escolher quais os layouts de importação serão disponibilizados no sistema

1651

1652

//Filtro Data de Vencimento na geração da Remessa//

1653

**Local: **Boleto > Remessa

1654

**O que foi desenvolvido:** Adicionado o filtro "Data de Vencimento" na geração da Remessa, possibilitando gerar arquivos de remessas de boleto com uma data de vencimento escolhida

1655

1656

//Não modificar código de glosa pra 98 ou para 50 quando já tiver uma glosa cadastrada pelo motor [SC Saúde]//

1657

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1658

**O que foi desenvolvido:** Criado regra para que quando glosas vem já efetuadas pelo motor de regras as mesmas não alteram o código de glosa ao efetuar qualquer alteração na coparticipação

1659

1660

//Padronizar botão glosar ao prestador na tela de edição individual e na tela de glosar a todos [SC Saúde]//

1661

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1662

**O que foi desenvolvido:** Trocado o formato do botão Glosar ao Prestador em glosa em massa para o mesmo formato de Glosa Individual

1663

1664

//Remover caracteres de valor do nome das colunas [SC Saúde]//

1665

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1666

**O que foi desenvolvido:** Removido dos cabeçalhos das colunas de valor o simbolo "R$"

1667

1668

//Alterar campo de numero de parcelas na conta corrente//

1669

**Local: **Conta Corrente > Por Lançamento

1670

**O que foi desenvolvido:** Alterado o campo "Parcelas" para 3 dígitos a fim que se possa replicar mais de 99 parcelas de um lançamento

1671

1672

**Chamados envolvidos: **SQD-12054

1673

1674

//Retirar obrigatoriedades de pesquisa quando preenchido o campo //Beneficiário na auditoria de item // [SC Saúde]//

1675

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1676

**O que foi desenvolvido:** Alterado para que seja possível pesquisar pelo filtro Beneficiário sem solicitar mais nenhum outro filtro

=== Erros ===

//Erros no relatório "Histórico Financeiro"//

1682

**Local: **Relatório > Histórico Financeiro

1683

**O que foi desenvolvido:**

1684

1685

1. Corrigido erro no filtro por data de cobrança que não estava fazendo a filtragem correta

1686

1. Corrigido Campo Data de Cobrança no relatório estava removendo um digito do "Ano"

1687

1688

//Transferência de débito não está sendo inativada//

1689

**Local: **Transferência de Débito > Cadastro

1690

**O que foi desenvolvido:** Corrigido para que o sistema permita inativar regras cadastradas

1691

1692

//Botão limpar na Auditoria Item não esta limpando filtro e dados [SC Saúde]//

1693

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1694

**O que foi desenvolvido:** Corrigido para que ao clicar no botão "Limpar" o mesmo remova os filtros e limpe o bloco de dados

1695

1696

//Campo "observação" no item de agrupamento [SC Saúde]//

1697

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1698

**O que foi desenvolvido:** Corrigido para que o texto digitado no campo "Observações" possa ser registrado em banco de dados quando for um item de agrupamento.

1699

1700

//Restituir diversos itens//

1701

**Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação

1702

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para ser possível restituir diversos itens selecionando cada 1 e após clicando em "Restituir Selecionados"

1703

1704

//Erro ao gerar boleto//

1705

**Local: **Boleto > Geração de Boletos

1706

**O que foi desenvolvido: **Versão ajustada para utilizar os campos de endereço corretos a partir da versão 2.4.0 do cadastro.

1707

1708

**Chamados envolvidos: **SQD-13870

=== 1.46.0 ===

=== Melhorias ===

//API de integração dos Indicadores para o módulo Regulação//

1718

**Local: ** Cadastro > Indicador

1719

**O que foi desenvolvido:** Criado API para que o módulo Regulação possa consultar os indicadores referentes a patologia crônica.

1720

1721

//Layout genérico para lançamentos em Conta Corrente//

1722

**Local: ** Integração > Importar Arquivo

1723

**O que foi desenvolvido:** Criado layout genérico para importação de lançamentos em conta corrente chamado "Importação de Lançamentos"

1724

1725

//Melhorias no Relatório de Boletos com tipo Analítico//

1726

**Local: ** Relatório > Boletos

1727

**O que foi desenvolvido:**

1728

1729

1) Inserido os campos:

1730

1731

* CPF (Consta no relatório Sintético)

1732

* Quantidade Mín de boletos(Quantidade de boletos em aberto, Consta no relatório Sintético)

1733

* Valor total de boletos abertos (Totalizador do valor dos boletos que estão abertos de cada beneficiário, novo dado)

1734

1735

2) Adicionado o filtro Quantidade Mín. de Boletos

1736

1737

**Chamados envolvidos: **SQD-10808

1738

1739

//Filtro órgão no layout PLANSERV- Coparticipação//

1740

**Local: **Integração > Exportação

1741

**O que foi desenvolvido:** Criado filtro "órgão" para que seja possível filtrar por órgão o layout PLANSERV- Coparticipação

1742

1743

//Cancelar geração de layouts de exportação//

1744

**Local: **Integração > Exportados

1745

**O que foi desenvolvido:** Criado a possibilidade de cancelar a exportação de arquivos quando a mesma está com o status "Gerando"

1746

1747

Validação ao excluir faixa salarial

1748

**Local: **Cadastro > Faixa Etária

1749

**O que foi desenvolvido:** Criado validação para que quando for excluído uma faixa salarial a mesma informe caso esteja sendo usada em alguma mensalidade valor.

1750

1751

//Exportar Saldo no Layout Coparticipação RH Bahia//

1752

**Local: **Integração > Exportar > PLANSERV - Consig Executivo - Coparticipação

1753

**O que foi desenvolvido:** Considerar o saldo de coparticipação do beneficiário na competência gerada como valor no arquivo de exportação e não somente os débitos.

1754

1755

//Regra de cobrança de juros//

1756

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário >Ação > Copiar lançamento

1757

**O que foi desenvolvido:** Considerar para cálculo de juros a quantidade de dias entre a “Data do Vencimento” do boleto e a nova “Data de Cobrança” utilizada na copia do novo lançamento

1758

1759

**Chamados envolvidos: **SQD-11676

1760

1761

//Adicionado campos no relatório de Histórico Financeiro//

1762

**Local: **Relatório > Faturamento

1763

**O que foi desenvolvido:**

1764

1765

1. Criar coluna "Data de Vencimento" na área de boleto

1766

1. Criar coluna "Competência" na área de boleto

1767

1768

//Separação de erros na importação de averbação//

1769

**Local: **Integração > Importar Arquivo > Layout "Retorno de averbacao"

1770

**O que foi desenvolvido: **Criado filtro para identificar os registros de erro na importação do layout de Averbação do SC Saúde

1771

1772

//Regras para transferência de débitos//

1773

**Local:** Transferência de Débito> Cadastro

1774

**O que foi desenvolvido: **Alterado regras para a função de transferência de débitos

1775

1776

1. Não será mais permitido editar os registros de transferência de débito

1777

1. Não será mais permitido excluir os registros criados(retirar opção excluir), somente será permitido a inativação de itens cadastrados pelo botão "Desativar"

1778

1. Ao cadastrar um novo registro o campo "Inicio de Vigência" deve vir pré-preenchido com a data atual sendo possível somente alterar para datas posteriores

1779

1. Criado coluna "Status" para mostrar o status do registro se o mesmo se encontra "Ativo" ou "Inativo"

1780

1. Criar filtro para filtrar os registros Ativos,Inativos ou todos no sistema trazendo como padrão os registros Ativos

1781

1782

//Incluir Observação na Transferência de Débitos//

1783

**Local:**Transferência de débito > Cadastro

1784

**O que foi desenvolvido: **Criado campo obrigatório chamado "Observação" para cadastros de De -> Para

1785

1786

//Melhoria de desempenho na função Lançar em Conta//

1787

**Local: **Coparticipação > Lançar em Conta

1788

**O que foi desenvolvido: **

1789

1790

1. Ajustado para trazer a função sem dados e após abri-la filtrar a competênca

1791

1. Melhorado desempenho da consulta da função (Tela)

1792

1793

//Mover Inf. de Cobrança para Parte Interna do Boleto - Layout CBR454 //

1794

**Local: **Boleto > Remessa

1795

**O que foi desenvolvido: **Configurado para gerar na remessa Layout CBR454 o código 05 na linha de informações das cobranças

1796

1797

//Consulta Boletos - Ativar Visualização Dados do boleto Inativo//

1798

**Local: **Boleto > Boletos

1799

**O que foi desenvolvido: **Permitir visualizar dados do boleto quando o boleto estiver inativo.

1800

1801

//Mensagem de lançamento manual//

1802

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário > Copiar lançamento

1803

**O que foi desenvolvido: **Criado validação se existe um lançamento com mesmo código de cobrança na competência e caso exista a mensagem deve ser apresentada solicitando confirmação:

1804

1805

"Já Existe um lançamento com o mesmo Tipo de Cobrança (Código de Cobrança) para a competência selecionada"

=== Erros ===

Descrição Código Cobrança - Relatório de Histórico Financeiro

1811

**Local: **Relatório > Histórico Financeiro

1812

**O que foi desenvolvido: **Ajustado o tamanho da coluna "Tipo de cobrança" para aparecer toda descrição do código de cobrança

1813

1814

//Erro ao cancelar Coparticipação//

1815

**Local: **Coparticipação > Cancelar Coparticipação

1816

**O que foi desenvolvido:** Corrigido no sistema para que seja possível cancelar uma coparticipação

=== ===

=== 1.45.0 ===

=== Melhorias ===

//Filtro por contrato no calculo de mensalidade//

1825

**Local: ** Contribuição > Cálculo de Mensalidade

1826

**O que foi desenvolvido:** Inserido filtro por contrato para a realização do calculo de mensalidade

1827

1828

//Apresentar valores predefinidos para o cadastro de parâmetros//

1829

**Local: ** Administração > Parâmetro de Aplicação

1830

**O que foi desenvolvido:** Inserido valores predefinidos para configuração de parâmetros do módulo faturamento para os valores de:

* Código Cobrança

* Faixa Etária

* Faixa Salarial

* Forma Cobrança

* Limitador

* Origem Lançamento

* Grupo Cobrança

* Situação Lançamento

1840

1841

//Exibir apenas associado com divergência para o Consig//

1842

**Local: ** Folha Consignado > Detalhes do Arquivo do Orgão > Ações > Divergências

1843

**O que foi desenvolvido:** Exibir somente o beneficiário do grupo familiar que apresenta divergência entre o calculo da função e o enviado pelos outros poderes

1844

1845

**Chamados envolvidos: **PLN-156

1846

1847

//Reprocessar linhas importadas//

1848

**Local: **Integração > Importados

1849

**O que foi desenvolvido:** Tornar o botão "Reprocessar" disponível apenas para as importações que não foram efetuadas com sucesso.

1850

1851

//Informar Beneficiário Titular do Boleto//

1852

**Local: **Boleto > Boletos

1853

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a coluna com nome do beneficiário na grade de dados principal dos boletos

1854

1855

//Informar Beneficiário Titular do Boleto//

1856

**Local: **Boleto > Boletos

1857

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a coluna com nome do beneficiário na grade de dados principal dos boletos

1858

1859

//Nome da página na aba do Browser//

1860

**Local: **Aba do Navegador na pagina do Faturamento

1861

**O que foi desenvolvido:** Adicionado o nome da função aberta do módulo na aba do browser. Ex : Faturamento - Boleto

1862

1863

//Visualização de franquia de coparticipação//

1864

**Local: **Coparticipação > Franquias

1865

**O que foi desenvolvido: **Foi desenvolvido uma tela para controle de franquias para cada beneficiário, a fim que possa ter o controle e comparação dos itens utilizados com a quantidade da franquia e medição de seus excedentes.

1866

1867

**Chamados envolvidos: **SQD-9641

1868

1869

1870

//Cadastro de Franquias de utilização para coparticipação//

1871

**Local: **Cadastro > Franquias

1872

**O que foi desenvolvido:** Criado cadastro de franquias para utilização como indicadores na função "Franquias" do sistema. Tal cadastro tem o Nome da Franquia, Quantidade de Franquia e o Indicador necessário para busca dos itens que foram utilizados.

1873

1874

**Regras da funcionalidade**: O cadastro é necessário para utilização da Função Franquias.

1875

1876

**Chamados envolvidos: **SQD-9641

1877

1878

//Ajuste de layout na função Exportados//

1879

**Local: **Integração > Exportados

1880

**O que foi desenvolvido: **Ajustado o tamanho das linhas de informação dos arquivos executados a fim que um registro com muitos parâmetros utilize muito espaço da tela. Para correção dessa situação foi limitado o tamanho de cada linha e adicionado a descrição completa dos parâmetros ao posicionar o mouse acima da coluna.

1881

1882

//Log para a função de envio de boletos por e-mail//

1883

**Local: **Boleto > Log de Envio de Boletos

1884

**O que foi desenvolvido: **Criado um log para envio dos boletos por e-mail a fim de que possa saber quando houve o envio de um e-mail e o conteúdo do mesmo.

1885

1886

1887

//Ordenar lançamentos da conta corrente por data de cobrança//

1888

**Local: **Conta Corrente > por Beneficiário

1889

**O que foi desenvolvido: **Ordenado o bloco de dados dos lançamentos dos beneficiários por data de cobrança, para que tenha a visualização clara e organizada dos lançamentos, permitindo diferenciação por data.

1890

1891

Múltipla seleção de Código de Cobrança no Relatório de Faturamento

1892

**Local: **Relatório > Faturamento

1893

**O que foi desenvolvido: **Criado a opção de selecionar diversos códigos de cobrança no filtro "Código de Cobrança"

=== Erros ===

Divergência dos arquivo de desconto em folha dos outros poderes

1899

**Local: **Relatório > Faturamento

1900

**O que foi desenvolvido: **Sistema não estava informando erro quando beneficiário não tinha sido encontrado pelo cep, devido a possui matricula diferente no sistema

1901

1902

**Chamados envolvidos: **SQD-9640

=== 1.44.0 ===

=== Melhorias ===

//Retirar filtro de órgãos dos layouts de exportação do IPEN//

1911

**Local: **Integração> Exportar

1912

**O que foi desenvolvido:** Removido o filtro "Órgão" dos layouts:

1913

1914

* IPEN - Coparticipação

1915

* IPEN - Fundo de reserva

1916

* IPEN - Mensalidade

1917

* IPEN - Coparticipação Pensionistas

1918

* IPEN - Fundo de reserva Pensionistas

1919

* IPEN - Mensalidade Pensionistas

1920

1921

//Inserido filtro de grupo de órgão para os layouts de exportação do IPEN//

1922

**Local: **Integração> Exportar

1923

**O que foi desenvolvido:** Inserido o filtro "Grupo de Órgãos" nos layouts:

1924

1925

* IPEN - Coparticipação CNENSP

1926

* IPEN - Coparticipação Pensionistas

1927

* IPEN - Fundo de Reserva

1928

* IPEN - Fundo de Reserva Pensionistas

1929

* IPEN - Mensalidade

1930

1931

//Ajustar proporções do filtro de grupo de órgão//

1932

**Local: **Integração> Exportar

1933

**O que foi desenvolvido:** Ajuste de tamanho de combobox de Grupo Órgão para os layouts :

1934

1935

* PLANSERV - Consig Executivo - Coparticipação

1936

* PLANSERV - Consig Executivo - Mensalidade

1937

* PLANSERV - Consig Executivo - Restituição

1938

* PLANSERV - Consig Executivo - Restituições para Folha Adicional

1939

* PLANSERV - Consig Executivo - Retroativo

1940

1941

//Inserido filtro De -> Até para Mês Cobrança e Mês Referencia na conta//

1942

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1943

**O que foi desenvolvido:** Criado filtros(campos) para intervalo de datas para Mês Cobrança e Mês Referência

1944

1945

//Criado autocompletar para filtros da conta corrente//

1946

**Local: **Conta Corrente > Por Lançamento

1947

**O que foi desenvolvido:** Adição de autocomplete para campos de nome e contrato no filtro avançado de busca de conta corrente por lançamento

1948

1949

//Criado autocompletar para filtros de boletos//

1950

**Local: **Boleto > Boletos

1951

**O que foi desenvolvido:** Adição de autocomplete para campo "Nome" no filtro dos boletos

1952

1953

//Melhoria para Cancelar lançamento de Diferença//

1954

**Local: **Contribuição > Lançar diferenças

1955

**O que foi desenvolvido:**

1956

1957

1. Criado barra de status para acompanhar o cancelamento da execução de lançamento de diferenças

1958

1. Bloqueio de botão "Processar" até a finalização do cancelamento

1959

1. Alterado nome do botão de cancelamento do processo de "Finalizar" para "Cancelar"

1960

1. Alterado a mensagem ao finalizar o processo de cancelamento para que se diferencie do processamento completado.

1961

1962

//Alterado nomenclatura de coluna na conta corrente//

1963

**Local: **Conta Corrente > por Beneficiário

1964

**O que foi desenvolvido:** Alterado campo "Valor Ajustado" para "Valor" no bloco de dados dos lançamentos.

1965

1966

//Melhoria na tela Consultar Coparticipação//

1967

**Local: **Coparticipação > Consultar

1968

**O que foi desenvolvido:** A Melhoria na tela consiste na opção de expansão de informações na tela das guias do beneficiário em determinada competência, dessa forma é possível visualizar os itens de guia no mesmo nível das guias.

1969

1970

//Melhoria na mensagem de erro ao carregar arquivo de baixa invalido//

1971

**Local: **Boleto > Boletos

1972

**O que foi desenvolvido: **Adição de mensagem específica para quando um tipo de arquivo inválido for carregado.

1973

1974

Visualização de Informação - Retorno Boleto

1975

**Local: **Boleto > Retorno

1976

**O que foi desenvolvido: **Criado botão para exibir ou não os registros não identificados do arquivo de retorno de boletos (Registros ignorados e informados em vermelho ao carregar o arquivo)

=== Erros ===

//Alterar descrição da tela "Visualizar dados da fatura" da conta corrente//

1982

**Local: **Conta Corrente> Por Beneficiário>Pesquisar Beneficiário

1983

**O que foi desenvolvido:** Alterado nomenclatura da tela modal "Visualizar dados da fatura" para descrição correta "Visualizar dados da fatura" pois a mesma apresentava caracteres errados na descrição.

=== 1.43.0 ===

=== Melhorias ===

//Adequar o sistema de Faturamento para buscar os salários no novo padrão do cadastro//

1990

**Local: **Contribuição> Calculo de mensalidade

1991

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o sistema para calcular a mensalidade buscando na nova estrutura de salários do cadastro em Cadastro>Beneficiário>Dados profissionais> Aba Salários

1992

1993

**Regras da funcionalidade**: Para que o faturamento busque corretamente os salários na nova estrutura, os salários devem estar cadastrados de acordo com o procedimento padrão descrito na wiki : [[http:~~/~~/wiki.qualirede.com.br/bin/view/Cadastro/Benefici%C3%A1rio/Sal%C3%A1rio%20dos%20Benefici%C3%A1rios/>>url:http://wiki.qualirede.com.br/bin/view/Cadastro/Benefici%C3%A1rio/Sal%C3%A1rio%20dos%20Benefici%C3%A1rios/]]

1994

1995

//Função de restituição por guia//

1996

**Local: **Coparticipação -> Restituir Coparticipação

1997

**O que foi desenvolvido:** Criado função para restituições de coparticipações por guias, função será utilizada em conjunto com as solicitações realizadas na função "Auditar item" em Coparticipação > Auditar Item

1998

1999

**Regras da funcionalidade**: Para o lançamento das restituições deve ser configurado os parâmetros:

2000

2001

* Para a origem do lançamento deve ser criado o parâmetro //coparticipacao.origem.lancamento.restituicao//

2002

* Para o codigo de cobranca deve ser criado o parâmetro //coparticipacao. codigo.cobranca.restituicao//

2003

* Para a situação do lançamento deve ser criado o parâmetro //coparticipacao.situacao.lancamento.restituicao//

2004

2005

**Chamados envolvidos: **VSS-69

2006

2007

//Melhoria no relatório de coparticipação//

2008

**Local: **Relatórios > Coparticipações

2009

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o cabeçalho do relatório para estar presente em todas páginas e alterado a mascara do campo Período de desconto para Mês/Ano

2010

2011

**Chamados envolvidos: **SQD-9640

2012

2013

//Ajustes estruturais da função "Auditar Item"//

2014

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

2015

**O que foi desenvolvido: **Alterado a função para visualizar em tela os itens coparticipados agrupados por procedimento.

2016

2017

//Ajuste no filtro de data no relatório de coparticipação//

2018

**Local: **Relatórios > Coparticipações

2019

**O que foi desenvolvido:** Alterado o filtro de data para formato de intervalo de competências.

2020

2021

**Chamados envolvidos: **SQD-9799

2022

2023

//Notificação no relatório de Despesas Médicas//

2024

**Local: **Relatórios > Demonstrativo de Despesa Médica

2025

**O que foi desenvolvido:** Adição de mensagem ao checar se há dados para geração do relatório a fim que seja informado a ausencias de dados para o relatório.

2026

2027

//Autocomplete para filtro "Nome" da Conta Corrente//

2028

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

2029

**O que foi desenvolvido:** Adição de campo de autocomplete para o filtro de nome de beneficiário na busca de conta corrente.

2030

2031

//Geração de Boleto independente da Remessa//

2032

**Local: ** Boleto > Geração de Boleto

2033

**O que foi desenvolvido:** Criado tela para geração de boletos e desvinculação da geração da remessa bancária

2034

2035

**Regras da funcionalidade**: Para a geração de boleto será utilizado a função Geração de Boleto, retirando a geração de boletos da função remessa que agora só irar gerar o arquivo com os boletos gerados no sistema

2036

2037

//Ajustes no relatório de Histórico Financeiro//

2038

**Local: ** Relatórios > Histórico Financeiro

2039

**O que foi desenvolvido:**

2040

2041

* Otimizado o espaço entre as colunas

2042

* Concatenado o código de cobrança com a descrição do ripo de cobrança

2043

* Alteração de cor

2044

* Alterado a consulta de dados do relatório para não trazer dados inativos

2045

* Adicionar formatação de campos de valor financeiro para conter a Mascara R$

2046

* Ordenar dados por Data de cobrança, Tipo de cobrança e Valor (na ordem)

2047

* Adicionar filtro por grupo de cobrança

2048

2049

//Inserir campo de observação nos boletos//

2050

**Local: ** Boleto > Boletos

2051

**O que foi desenvolvido:** Criado funcionalidade para inserir observações em um ou mais boletos

=== 1.42.1 ===

=== Erros ===

Estorno de lançamentos manuais lançados na competência errada

2058

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

2059

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para os estornos criados manualmente serem feito na data de cobrança do lançamento copiado

2060

2061

**Chamados envolvidos: **SQD-11134

2062

2063

Arquivos de exportação com tipo "Definitivo" não são gerados

2064

**Local: **Integração > Exportar Arquivo

2065

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para os estornos criados manualmente serem feito na data de cobrança do lançamento copiado

2066

2067

**Chamados envolvidos: **SQD-11489

=== ===

=== 1.42.0 ===

=== Melhorias ===

//Limitar campo de descrição de Indicador//

2077

**Local: **Cadastro>Indicador

2078

**O que foi desenvolvido:** Foi tratado no sistema para não permitir digitar mais de 100 caracteres no campo descrição.

2079

2080

//Agrupar registros dos arquivos de Exportação de retroativos//

2081

**Local: **Integração > Exportar Arquivos

2082

**O que foi desenvolvido:** Foi ajustado na consulta do arquivo "PLANSERV - Consig Executivo - Retroativo" para somar todos os lançamentos referentes a uma matrícula em uma linha

2083

2084

**Chamados envolvidos: **SQD-9515

2085

2086

//Adicionado filtro categoria no calculo de mensalidade //

2087

**Local: **Cadastro > Mensalidade Valor

2088

**O que foi desenvolvido:** Adição de atributo de categoria ao cadastro "Mensalidade Valor", adição de filtro de busca na consulta de Mensalidade Valor e adição de tratamento para o calculo de mensalidade caso contenha alguma categoria cadastrada.

2089

2090

//Selecionar folha definitiva na função Folha Consignado//

2091

**Local: **Folha Consignado > Detalhes do arquivo do órgão

2092

**O que foi desenvolvido:** Adição de funcionalidade para definir folha definitiva, a fim de termos uma folha que será utilizada para lançar os débitos do beneficiário em sua conta corrente.

2093

2094

**Chamados envolvidos: **PLN-156

2095

2096

//Lançar dados de folha definitiva na conta corrente do beneficiário//

2097

**Local: **Folha Consignado > Detalhes do arquivo do órgão

2098

**O que foi desenvolvido:** Adição de funcionalidade para lançar em conta corrente os lançamentos de uma folha definitiva

2099

2100

**Regras da funcionalidade**: Quando a folha estiver como definitivo será exibido o botão para lançar em conta.

2101

2102

**Chamados envolvidos: **PLN-156

2103

2104

//Adicionado Envio de boleto por e-mail utilizando a função "Retorno"//

2105

**Local: **Boleto > Retorno

2106

**O que foi desenvolvido:** Foi desenvolvido a funcionalidade de envio automático de boleto utilizando a função "Retorno" em Boleto> Retorno

2107

2108

**Chamados envolvidos: **SQD-5187

2109

2110

//Ajustes no Relatório de Faturamento Sintético em Excel//

2111

**Local: **Relatório > Faturamento

2112

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o layout do Relatório de faturamento sintético com tipo "Sintético" conforme alinhado com solicitante

2113

2114

**Chamados envolvidos: **SQD-7333

2115

2116

//Ajustes no Relatório de Faturamento Analítico em Excel//

2117

**Local: **Relatório > Faturamento

2118

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o layout do Relatório de faturamento com tipo "Analítico" conforme alinhado com solicitante

2119

2120

**Chamados envolvidos: **SQD-7333

2121

2122

//Inserir numero de parcela na conta corrente//

2123

**Local: **Conta Corrente > por Beneficiário

2124

**O que foi desenvolvido:** Ao efetuar um lançamento manual será inserido o número da parcela no banco de dados. A parcela ficará visível no modal de detalhes do lançamento (primeiro ícone do grid).

=== Erros ===

Quantidade Máxima de Meses - Boletos

2130

**Local: **Relatório -> Boletos

2131

**O que foi desenvolvido:** Utilizado o parâmetro de quantidade máxima de meses(//relatorio.faturamento.quantidade.maxima.meses.consulta//) ao filtro de competência no relatório de boletos para que a pesquisa não ultrapasse o limite determinado no parâmetro.

2132

2133

Erro no calculo de mensalidades

2134

**Local: **Contribuição -> Cálculo de mensalidade

2135

**O que foi desenvolvido:** O Calculo de mensalidade apresentava o erro Index: 0, Size: 0 ao calcular beneficiários que continham dependentes e duplo vinculo de órgão.

2136

2137

Erro no layout de exportação "Exportar - Planserv - Coparticipação"

2138

**Local: **Integração > Exportar Arquivos

2139

**O que foi desenvolvido:** Ajustado layout que estava apresentando erro na geração.

=== ===

=== 1.41.0 ===

=== Melhorias ===

//Ajustes no arquivo de Averbação do SC Saúde//

2148

**Local:** Integração > Exportar > Averbação

2149

**O que foi desenvolvido:** Quebra de arquivo por Orgãos na geração, os arquivo devem ser gerados e compactados em .zip único caso tenham registros

2150

2151

//Melhoria nas mensagens de erro da Função Lançar Diferenças//

2152

**Local:** Contribuição > Lançar Diferenças

2153

**O que foi desenvolvido:** Ajuste de mensagem de validação de campo obrigatório para campos de Mês e Ano de cobrança na tela de lançar diferenças, para que a mesma fique clara e especifique o campo faltante

2154

2155

//Ordenação de colunas na Conta Corrente por Beneficiário//

2156

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

2157

**O que foi desenvolvido:** Adicionado possibilidade de ordenação nas colunas da Conta Corrente por beneficiário, tais campos foram ajustados:

* Nome

* Contrato

* Plano

* Órgão

* Cidade

* Categoria

* Situação

* Saldo

//Ordenação de colunas na Conta Corrente por Lançamento//

2169

**Local:** Conta Corrente > Por Lançamento

2170

**O que foi desenvolvido:** Adicionado possibilidade de ordenação nas colunas da Conta Corrente por lançamento, tais campos foram ajustados:

* Código

* Código de Cobrança

* Data de Cobrança

* Data de referência

* Valor

* Situação

* nome

* Contrato

//Visualizar dados Completos do Lançamento na Conta Corrente//

2182

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

2183

**O que foi desenvolvido:** Criado ícone na coluna "Ação" da conta corrente para que ao clicado traga as informações completas daquele lançamento.

2184

2185

**Chamados envolvidos: **SQD-9043

2186

2187

Permitir o lançamento de juros na baixa manual de boletos

2188

**Local:** Boleto > Boletos

2189

**O que foi desenvolvido:** Adicionado o campo de Valor Multa Juros na tela modal de baixa manual no boleto.

2190

2191

**Regras da funcionalidade**: Ao adicionar o valor Multa Juros o lançamento em conta corrente do beneficiário deve ser Valor Pago - Valor Multa Juros.

2192

2193

**Chamados envolvidos: **SQD-7376

2194

2195

//Autocompletar em filtros na conta corrente por lançamento//

2196

**Local:** Conta Corrente > Por Lançamento

2197

**O que foi desenvolvido:** Criado funcionalidade de auto completar nos filtros Código de Cobrança e Situação Lançamento

2198

2199

//Adicionar ação a tecla "Enter" em pesquisas da função Folha Consignado//

2200

**Local:** Folha consignado > Detalhes do arquivo do órgão

2201

**O que foi desenvolvido:** Na pesquisa das funções Detalhes do arquivo do órgão (ícone),Divergências encontrada no arquivo enviado (ícone) e Detalhes do arquivo Planserv (ícone) foi adicionado a ação de efetuar a pesquisa ao apertar a tecla "Enter".

2202

2203

//Cancelar processamento da função Lançar Diferenças//

2204

**Local:** Contribuição > Lançar Diferenças

2205

**O que foi desenvolvido:** Criado a possibilidade de cancelar o processo da função lançar diferenças e quando haver o cancelamento não efetivar os lançamentos que foram processados até o momento do cancelamento

2206

2207

//Mostrar o beneficiário referente ao lançamento na conta corrente//

2208

**Local:**Conta Corrente >Por Beneficiário

2209

**O que foi desenvolvido:** Foi adicionado no lançamento da conta corrente o beneficiário referente a aquele lançamento(Titular ou Dependente), sendo possível verificar posicionando o mouse acima da origem de lançamento "Calc. Mensalidade"

2210

2211

//Filtros da conta corrente por beneficiário//

2212

**Local:** Conta Corrente >Por Beneficiário

2213

**O que foi desenvolvido:** Adicionado os filtros "Mês Cobrança" e "Mês Referência" com mascara de mês/ano e removido o filtro "Período"

2214

2215

//Filtro de grupo de órgão na função Lançar Diferenças//

2216

**Local:** Contribuição > Lançar Diferenças

2217

**O que foi desenvolvido:** Criado filtro por grupo de órgão cadastrado respectivamente no módulo "Cadastrado"

2218

2219

**Chamados envolvidos: **SQD-9468

2220

2221

//Filtro de grupo de órgão para os arquivos de Exportação do Consig Executivo//

2222

**Local:** Integração > Exportar Arquivo

2223

**O que foi desenvolvido:** Criado filtro por grupo de órgão cadastrado no módulo "Cadastrado", para que seja possível escolher o grupo que cada arquivo gerado seja filtrado.

2224

2225

//Ajuste ordenação da função nuvem de procedimentos//

2226

**Local:** Coparticipação > Nuvem de procedimentos

2227

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para haver ordenação na coluna "Código" pelo padrão numérico.

2228

2229

//Consulta por data na tela Exportados//

2230

**Local:** Integração > Exportados

2231

**O que foi desenvolvido:** Ajustada filtro da tela Exportados para poder filtrar utilizando apenas uma das duas datas.

2232

2233

//Status de processamento da tela Auditar Item//

2234

**Local:** Coparticipação > Auditar item

2235

**O que foi desenvolvido:** Adicionado status para acompanhamento do processo de calculo de coparticipação da função Auditar Item.

2236

2237

//Unificar conta corrente entre beneficiários//

2238

**Local:** Conta Corrente > Unificar Lançamentos

2239

**O que foi desenvolvido:** Criado função para unificar as contas correntes de beneficiários a fim de que os lançamentos de uma conta corrente sejam enviados a outra conta corrente.

2240

2241

**Chamados envolvidos: **SQD-5787

2242

2243

//Obrigatoriedade Pesquisa da tela Auditar Item//

2244

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2245

**O que foi desenvolvido:** Remoção de obrigatoriedade do filtro de competência .

=== Erros ===

//Erro na função Cancelar Coparticipação//

2250

**Local:** Coparticipação > Cancelar

2251

**O que foi desenvolvido:** Ajustado combo de Beneficiário permitindo a busca pelo nome do beneficiário e número de carteira.

2252

2253

//Erro ao limpar filtro da tela Auditar Item//

2254

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2255

**O que foi desenvolvido:** Ajustado função limpar filtros da tela Auditar Item, pois o filtro "Prestador" não estava sendo limpo.

2256

2257

//Campo de pesquisa por Glosa da tela Auditar Item//

2258

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2259

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a busca de glosas para efetuar o "Autocompletar" e buscar os registros esperados.

2260

2261

//Erro ao exportar o arquivo de Averbação//

2262

**Local:** Integração > Exportar

2263

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a geração do arquivo de averbação que estava com erro na geração.

2264

2265

//Erro ao gerar remessa//

2266

**Local:** Boleto > Remessa

2267

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a geração da remessa para que apresente falha somente quando não há Numero de Controle e Nosso Número, e não quando possui um dos dois atributos.

2268

2269

//Erro ao filtrar itens para enviar para coparticipação//

2270

**Local:** Coparticipação > Enviar para Processamento

2271

**O que foi desenvolvido:** Ajustado consulta que busca itens para processamento, pois os mesmos não estavam sendo exibidos

2272

2273

//Erro ao lançar coparticipação na conta corrente de beneficiários//

2274

**Local:** Coparticipação -> Lançar Coparticipação

2275

**O que foi desenvolvido:** Ajustado erro apresentado ao lançar coparticipação na conta corrente do beneficiário.

2276

2277

//Correção Layouts dos arquivos do IPEN//

2278

**Local:** Integração > Exportar

2279

**O que foi desenvolvido:** Nos layouts abaixo foi criado um filtro para seleção de órgão para filtragem correta, pois o filtro atual de órgão não estava funcional;

2280

2281

* IPEN - Coparticipação

2282

* IPEN - Fundo de reserva

2283

* IPEN - Mensalidade

2284

2285

//Saldo da Conta Corrente do beneficiário não sendo atualizado corretamente//

2286

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

2287

**O que foi desenvolvido:** Correção no campo Saldo da conta corrente que não atualizava de acordo com a competência Selecionada.

2288

2289

//Erro no filtro "ATIVO/INATIVO" dos boletos//

2290

**Local:** Boleto > Boletos

2291

**O que foi desenvolvido:** Corrigido o filtro para que quando não for selecionado alguma opção traga os boletos Ativos e Inativos

2292

2293

//Erro nos arquivos de exportação//

2294

**Local:** Integração > Exportar Arquivo

2295

**O que foi desenvolvido:** Ao gerar o arquivo de exportação com o tipo de geração "Definitivo" o mesmos apresentam falha de geração. Foi corrigido o tipo de geração para dar as tratativas necessárias nos lançamentos contidos no arquivo.

2296

2297

2298

Erro no Botão limpar - Folha consignado

2299

**Local:** Folha consignado > Detalhes do arquivo do órgão

2300

**O que foi desenvolvido:** Corrigido botão "Limpar" para que não sejam removidos os itens carregados no filtro "Orgão" após sua utilização

2301

2302

Erro na consulta em Auditar Item

2303

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

2304

**O que foi desenvolvido:** Corrigido consulta no qual não era exibido dados de coparticipação

2305

2306

Erro no Relatório de Faturamento

2307

**Local: **Relatório > Faturamento

2308

**O que foi desenvolvido:** Corrigido consulta no qual era informado dados de beneficiários que possuía o orgão em questão Inativo

2309

2310

Erro na exportação de arquivos de Integração

2311

**Local: **Integração > Exportar Arquivos

2312

**O que foi desenvolvido:** Arquivos não estavam sendo gerados em modo "Definitivo"

2313

2314

//Erro ao filtrar itens para enviar para coparticipação//

2315

**Local:** Coparticipação > Enviar para Processamento

2316

**O que foi desenvolvido:** Ajustado consulta que busca itens para processamento, pois os mesmos não estavam sendo exibidos

2317

2318

**Chamados envolvidos:** SQD-10719

2319

2320

//Erro na geração de arquivos de exportação do IPEN//

2321

**Local:** Integração > Exportar Arquivo

2322

**O que foi desenvolvido:** Ajustado os layouts de exportação de Mensalidades , Fundo de Reserva e Coparticipação do IPEN a fim que estejam com seus respectivos layouts corretos

2323

2324

**Chamados envolvidos:** SQD-10800

=== 1.40.0 ===

=== Melhorias ===

//Melhorias na rotina de exportação de Averbação//

2340

**Local:** Integração > Exportar > Averbação

2341

**O que foi desenvolvido:** Inserido rotina para geração "Definitiva" e "Teste"

2342

2343

//Internações na tela de Auditar Item//

2344

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2345

**O que foi desenvolvido:** Inserido dados de guias de internação na tela

2346

2347

//Situação Financeira na Conta Corrente//

2348

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

2349

**O que foi desenvolvido:** Adição de situação financeira ao lado do nome do beneficiário na conta corrente, destacado pela cor, vermelho para inadimplente e verde para adimplente

2350

2351

Enquadramento dos campos na tela de Criação/Edição do código de cobrança

2352

**Local:** Cadastro > Código de Cobrança

2353

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a posição dos campos(atributos) da tela referente a criação/edição dos códigos de cobrança

2354

2355

Remover Informações desnecessárias na função Auditar Item

2356

**Local:**Faturamento > coparticipação > auditar item

2357

**O que foi desenvolvido:** Ajustado tela para que quando não haja dados nas colunas não seja mostrado "Null" e sim o campo vazio.

2358

2359

Otimização de desempenho no relatório de Faturamento

2360

**Local: **Relatório > Faturamento

2361

**O que foi desenvolvido:** Otimizado o desempenho para abertura do relatório

2362

2363

Status de processamento ao recalcular item -Auditar Item

2364

**Local: **Coparticipação > Auditar

2365

**O que foi desenvolvido:** Adição de status de processamento enquanto o cálculo de coparticipação é feito na tela Auditar Item

=== Erros ===

//Ajuste no redirecionamento na conta corrente para beneficiários não titulares//

2372

**Local:** Conta Corrente -> Por Beneficiário

2373

**O que foi desenvolvido: **Ajustado para que ao clicar no nome de um beneficiário "não titular" na conta corrente seja redirecionado para seu cadastro

2374

2375

//Adicionar Coluna de valor de coparticipação faltante//

2376

**Local:** Informe Rendimentos > Editar

2377

**O que foi desenvolvido: **Adicionado a caluna valore de coparticipação.

2378

2379

//Lentidão do Relatório //Demonstrativo de Despesas Médicas

2380

**Local:** Relatórios > Demonstrativo de Despesas Médicas

2381

**O que foi desenvolvido: **Ajustado o desempenho do relatório e criado validações para obter filtragem mínima necessária no relatório

2382

2383

//Erro na validação dos filtros na tela Auditar Item//

2384

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2385

**O que foi desenvolvido: **Ajustados os "autocompletes" dos filtros de busca de dados e as validações obrigatórias de filtros.

2386

2387

//Erro no lançamento na conta corrente para importação do retorno de averbação//

2388

**Local:** Integração > Importar

2389

**O que foi desenvolvido: **Ajustada a rotina de importação de arquivos de retorno de averbação para efetuar o correto lançamento em conta corrente

=== 1.39.2 ===

=== Erros ===

Erro no retorno dos arquivos de coparticipação

2398

**Local:** Integração > Importar

2399

**O que foi desenvolvido: **Ajuste no retorno de coparticipações para que seja considerado matriculas com menos de 8 dígitos (zeros a esquerda cortados) e ajustado o reprocessamento das linhas do arquivo.

=== 1.39.1 ===

=== Erros ===

//Ajuste no layout de exportação //Restituição para folha adicional

2407

**Local:** Integração > Exportar

2408

**O que foi desenvolvido: **Ajustada o layout do arquivo de exportação conforme formatação necessária

=== 1.39.0 ===

=== Melhorias ===

//Tela de edição de corpo de e-mail para envios automáticos de boletos//

2417

**Local:** Cadastro > Mensagem de E-mail

2418

**O que foi desenvolvido:** Tela para editar corpo do e-mail automático enviado com boleto para os beneficiários

2419

2420

//Ajustes na rotina de exportação de coparticipação//

2421

**Local:** Integração > Exportar Arquivo

2422

2423

**O que foi desenvolvido:** Alterado a função de averbação para que a mesma possua filtros para os lançamentos, assim como também gere arquivos do tipo "Teste" e definitivo

2424

2425

**Regras da funcionalidade: **Adicionar os parâmetros nos sistema:

2426

2427

Grupo de cobrança = parâmetro "grupo.cobranca.coparticipacao" (id do grupo);

2428

Forma de cobrança = parâmetro "forma.cobranca.folha" (código da forma);

2429

Situação do lançamento = parâmetro "lancamento.situacao.aguardando.cobranca" (código da sutuação);

2430

2431

//Ajuste na leitura do arquivo de retorno - SC Saúde//

2432

**Local:** Integração > Importar Arquivo

2433

**O que foi desenvolvido:** Ajustes no retorno de averbação do Sc Saúde:

2434

2435

1. Buscar o beneficiário utilizando o CPF, ignorar a matrícula e inscrição

2436

1. Ajustar a leitura do campo Valor descontado, inicia em 24 e têm 13 posições

2437

2438

//Tela de edição de corpo de e-mail para envios automáticos de boletos//

2439

**Local:** Cadastro > Mensagem de E-mail

2440

**O que foi desenvolvido:** Tela para editar corpo do e-mail automático enviado com boleto para os beneficiários

2441

2442

//Cadastrar Valor de mensalidade Zerado//

2443

**Local:** Cadastro > Mensalidade Valor

2444

**O que foi desenvolvido:** Implementada a possibilidade da mensalidade valor possuir um atributo valor absoluto zerado.

2445

2446

//Filtrar Vinculo Principal do beneficiário no Relatório de Faturamento//

2447

**Local:** Relatório > Faturamento

2448

**O que foi desenvolvido:** Relatório de faturamento buscando somente o dado profissional do beneficiário com vínculo principal

2449

2450

//Particionar arquivos de exportação do Consig Executivo//

2451

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

2452

**O que foi desenvolvido:** Criado possibilidade de quebrar um arquivo de exportação por linhas de registro, gerando arquivos com o tamanho máximo definido na função de exportação

2453

2454

//Remoção do filtro de Órgão//

2455

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

2456

**O que foi desenvolvido:** Removido o filtro de órgão e considerado o parâmetro //faturamento.orgao.rhbahia// para os layout's de exportação:

2457

2458

* PLANSERV - Consig Executivo - Coparticipação

2459

* PLANSERV - Consig Executivo - Mensalidade

2460

* PLANSERV - Consig Executivo - Retroativo

2461

* PLANSERV - Consig Executivo - Restituição

2462

2463

//Adicionado filtro "Com Coparticipação" na função "Auditar Item"//

2464

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2465

**O que foi desenvolvido:** Adicionado o filtro //"Com Coparticipação" //para trazer itens que possuem valor maior que "0"

2466

2467

//Ordenar competência de forma decrescente//

2468

**Local:** * Coparticipação > Enviar Para Processamento

2469

~* Coparticipação > Consultar

2470

~* Coparticipação > Cancelar

2471

~* Coparticipação > Guias Importadas

2472

~* Coparticipação > Nuvem de Procedimentos

2473

~* Coparticipação > Auditar Item

2474

~* Coparticipação > Lançar em Conta

2475

~* Relatório > Coparticipações

2476

**O que foi desenvolvido:** Adição de ordenação decrescente aos combo box de competências do sistema

2477

2478

//Adicionar coluna "Tipo de Geração" no grid da tela "Exportados"//

2479

**Local:** Integração > Exportados

2480

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a coluna "Tipo de Geração" que mostra se a geração do arquivo foi de "teste" ou "definitiva"

2481

2482

//Reestruturação da tela Auditar Item//

2483

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2484

**O que foi desenvolvido: **

2485

2486

* Modificação na maneira como era realizada a filtragem na tela Auditar Item, mudando para autocomplete todos os campos que não são datas ou booleanos.

2487

* Modificação na query de busca dos itens, levando em consideração os valores de sequencia de cada elemento filtrado.

2488

2489

Alterar a data de referência dos lançamentos ao carregar os arquivos de retorno

2490

**Local:** Integração > Importar Arquivos

2491

**O que foi desenvolvido:** Os lançamentos gerados pelos arquivos de retorno terão a data de referência igual a data de cobrança

2492

2493

//Padronizar nomenclatura//

2494

**Local:** Menus do Faturamento

2495

**O que foi desenvolvido:** Revisado os menus do sistema a fim de ajustar as nomenclaturas que fazem sentido estar ou não no Plural e Singular

2496

2497

//Gerenciar layouts de exportação//

2498

**Local:** Menu Integração > Configuração

2499

**O que foi desenvolvido:** Criado função para gerenciar os layouts de exportação de arquivo.

2500

2501

//Consig - Outros Poderes Consultar pelo número do cartão//

2502

**Local: **Folha Consignado> Detalhes do Arquivo do Órgão

2503

**O que foi desenvolvido:** Permitir a pesquisa pelo numero do cartão do beneficiário nas telas

2504

2505

* Detalhes do arquivo do órgão

2506

* Divergências encontrada no arquivo enviado.

2507

* Detalhes do arquivo Planserv

2508

2509

**Chamados envolvidos: **PLN-156

2510

2511

//Layout de Exportação - //Restituições em folha adicional

2512

**Local:** Integração > Exportar > PLANSERV- Consig Executivo - Restituição Folha Adicional

2513

**O que foi desenvolvido:** Criado layout para exportação de arquivo de restituição em folha adicional

2514

2515

**Chamados envolvidos: **SQD-9261

2516

2517

//Relatório de Coparticipação//

2518

**Local:** Relatório > Coparticipação

2519

**O que foi desenvolvido:** Criado relatório para consulta de coparticipação de beneficiários

2520

2521

**Chamados envolvidos: **SQD-7949

2522

2523

//Melhoria no relatório de Demonstrativo de despesas médicas//

2524

**Local:** Relatório > Demonstrativo de despesas médicas

2525

**O que foi desenvolvido:**

2526

2527

* Retirado obrigatoriedade de filtro por Beneficiário

2528

* Criado filtro por "Órgão"

2529

* Agrupar relatório por grupo familiar e seus devidos graus de parentesco

2530

* Quebra de pagina do relatório por Grupo familiar

2531

* Acrescentado nome do plano no relatório

2532

* Acrescentado Orgão no cabeçalho do relatório

2533

2534

**Chamados envolvidos: **SQD-7949

=== Erros ===

//Erro no filtro de data nos na tela de arquivos exportados//

2541

**Local:** Integração > Exportados

2542

**O que foi desenvolvido: **Corrigido o filtro "Data Geração" para considerar o intervalo das datas selecionadas

2543

2544

//Relatório analitico de coparticipação não mostrando o CNPJ da operadora//

2545

**Local:** Relatório> Coparticipações

2546

**O que foi desenvolvido: **Corrigido o relatório para que seja mostrado o CNPJ da operadora no cabeçalho do relatório, campo estava sendo mostrado com valor nulo

2547

2548

//Correção de grafia de menus//

2549

**Local:** Menu Administração

2550

**O que foi desenvolvido: **Ajustado grafia das funções "Parâmetros de aplicação" e "Cadastro categoria de Parâmetros" que estava errada.

2551

2552

//Lançar créditos na conta correta em beneficiários com mudança de planos //

2553

**Local:** Integraçao > Importar Arquivo

2554

**O que foi desenvolvido: **Foi adicionada verificação de tipo de faturamento (pré ou pós pago) do beneficiário na importação de arquivo de desconto em folha, a fim que seja lançado os créditos na conta corrente ativa do beneficiário no qual se refere os créditos

2555

2556

//Quantidade máxima de dependentes para cobrança//

2557

**Local:** Contribuição > Cálculo de Mensalidade

2558

**O que foi desenvolvido: **Foi realizada a Aplicação do parâmetro de //quantidade.maxima.filhos.cobrar// para limitar o número de dependentes com grau de parentesco constado no parâmetro //codigo.grau.parentesco.filho// e priorização de cobrança de mensalidade para os beneficiários com grau de parentesco contido no parâmetro //mensalidade.grau.parentesco.prioritario//.

2559

2560

**Regras da funcionalidade**: Necessário preencher os parâmetros:

2561

2562

* //quantidade.maxima.filhos.cobrar : //Parâmetro para definir o numero máximo de dependentes com o grau de parentesco do parâmetro //codigo.grau.parentesco.filho//

2563

* //codigo.grau.parentesco.filho: //Parâmetro que consta os graus de parentesco que são considerados filhos no sistema

2564

* //mensalidade.grau.parentesco.prioritario: //Parâmetro para definir os grais de parentesco prioritários para cobrança de mensalidade

2565

2566

//Não considerar beneficiario com base de calculo com valor Zerado (Consig-Outros Poderes)//

2567

**Local:** Folha Consignado

2568

**O que foi desenvolvido: **Ajustado o sistema para não calcular Beneficiários com base de calculo Zerada

2569

2570

**Chamados envolvidos: **PLN-156

2571

2572

//Correção para impedir geração de boletos para beneficiários com forma de pagamento Folha//

2573

**Local:** Boleto> Remessa

2574

**O que foi desenvolvido: **Ajustado o sistema para não permitir gerar boletos (via Remessa) para beneficiários com forma de pagamento "Folha"

2575

2576

**Chamados envolvidos: **SQD-8926

2577

2578

//Lentidão na Consulta de Coparticipação//

2579

**Local:** Coparticipação> Consultar

2580

**O que foi desenvolvido:** Ajuste de desempenho tela de consulta de coparticipação

2581

2582

//Visualizar Dados de Coparticipação//

2583

**Local:** Coparticipação> Consultar

2584

**O que foi desenvolvido:** Ajuste para que seja apresentado os dados referente a consulta solicitada de Coparticipação

2585

2586

**Chamados envolvidos: **SQD-9450

2587

2588

//Erro na função Exportar Contribuição//

2589

**Local:** Integração > Exportar

2590

**O que foi desenvolvido:** Função liberada agora no caminho Integração > Exportar > Contribuição

2591

2592

//Correção de lançamentos com sinal de subtração duplicado no valor reajustado//

2593

**Local:** Conta Corrente > Por beneficiário

2594

**O que foi desenvolvido:** Corrigido a função de lançamento de diferenças que estava gerando essa informação incorreta

2595

2596

//Correção no status dos arquivos de importação//

2597

**Local:** Integração > Importar Arquivo

2598

**O que foi desenvolvido:** Corrigido o status da importação de arquivo

2599

2600

//Arquivos Importados dentro do menu exportados//

2601

**Local:** Integração > Exportados

2602

**O que foi desenvolvido:** Correção para que os arquivos importados não sejam visualizados dentro do menu exportados

2603

2604

//Erro na emissão do relatório de Coparticipação//

2605

**Local:**Relatório > Coparticipações

2606

**O que foi desenvolvido:** Corrigido o sistema pra mostrar o relatório de acordo com os filtros selecionados

2607

2608

//Correção de consulta para tela de envio de coparticipação para processamento//

2609

**Local:**Coparticipação > Enviar para processamento

2610

**O que foi desenvolvido:** Corrigido consulta da tela de enviar para processamento pois a mesma travava ao utilizar o filtro "Número Carteira"

2611

2612

//Ajustes na função Consultar - Nuvem de procedimentos//

2613

**Local: **Coparticipação > Nuvem de procedimentos

2614

**O que foi desenvolvido:** Corrigido:

2615

2616

* Ordenação da coluna código

2617

* Limpar tela agora efetuando "Refresh" na tela

2618

* Consulta por NR de guias agora pode ser utilizada diversas vezes dentro da mesma sessão de página

2619

2620

//Correção para filtragem de órgão no calculo de mensalidade//

2621

**Local: **Contribuição > Cálculo de mensalidade

2622

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o calculo para que caso o beneficiário que possua 2 orgãos, só calcule a mensalidade do órgão com vinculo principal, caso o outro órgão seja filtrado a mensalidade não deve ser calculada.

2623

2624

//Correção da funcionalidade limpar - Consulta coparticipação//

2625

**Local: **Coparticipação > Consulta

2626

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a funcionalidade "limpar" para que a mesma efetue "Refresh" nos filtros e grid da tela.

2627

2628

//Correção da Consulta de lançamento de diferenças //

2629

**Local: **Contribuição > Consulta lançamento de Diferenças

2630

**O que foi desenvolvido:** Retirado duplicidades de registros de beneficiários e ajustado o tipo de lançamento para que reflita o tipo de lançamento executado na conta corrente

2631

2632

//Inconsistências no arquivo de exportação de mensalidade//

2633

**Local: **integração > Exportar > Planserv - Consig Executivo - Mensalidades

2634

**O que foi desenvolvido: **O Arquivo de exportação de mensalidades para o RH Bahia estava enviando agrupamentos de mensalidades incorretas para o grupo familiar calculado.Corrigido os valores para cada grau de parentesco

2635

2636

**Chamados envolvidos: **SQD-9450

2637

2638

//Conta corrente sem retorno dos pagamentos por boleto//

2639

**Local: **integração > Exportar > Planserv - Consig Executivo - Mensalidades

2640

**O que foi desenvolvido: **Baixa do boleto manual não gera os créditos na conta corrente do Benficiário

2641

2642

**Chamados envolvidos: **SQD-9028

2643

2644

//Coluna Valor Lançamento não sendo mostrada//

2645

**Local: **integração > Exportar > Planserv - Consig Executivo - Mensalidades

2646

**O que foi desenvolvido: **Ajustado para trazer os valores de lançamento quando o status da coparticipação é "Finalizado e lançado em conta"

2647

2648

**Chamados envolvidos: **SQD-9331

=== ===

=== 1.38.0 ===

=== Melhorias ===

//Alteração de cabeçalho e nome dos arquivos de exportação do IPEN//

2665

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

2666

**O que foi desenvolvido:** Inserção de traço no cabeçalho do arquivo de exportação, ajustado a nomeclatura do arquivo de Fundo de reserva

2667

2668

//Alteração no formato dos arquivos de exportação do IPEN para .txt//

2669

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

2670

**O que foi desenvolvido:** Alterado os formato dos arquivos de exportação do IPEN para .txt

2671

2672

//Alteração no filtro de beneficiários na tela de consulta de coparticipação//

2673

**Local:** Coparticipação > Consultar

2674

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o filtro para trazer todos beneficiários cadastrados no módulo cadastro.

2675

2676

//Campo Situação de lançamento na conta corrente//

2677

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

2678

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a coluna "Situação do Lançamento" na visualização de conta corrente dos beneficiários, assim como seu respectivo filtro de tela

2679

2680

//Melhoria de performance ao filtrar dados da tela de auditoria de coparticipação//

2681

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2682

**O que foi desenvolvido:**Otimizado a consulta da tela de auditoria de coparticipação

2683

2684

//Informar build automático no rodapé do sistema//

2685

**Local:** Módulo Faturamento

2686

**O que foi desenvolvido: **Inserido a informação do número de versão de build no rodapé do sistema

2687

2688

//Ajustes no Consig //

2689

**Local:** Folha Consignado > Processar Arquivo

2690

**O que foi desenvolvido:**Realizada as seguintes alterações;

2691

2692

* Verificar o domínio de tipos de lançamentos (Forma de Cobrança). Montar enum

2693

* Verificar se o cálculo deve ocorrer através da mensalidade valor (Verificar a tabela de faixa salarial e faixa etária). Não usar a idade para filtro, grau de parentesco e plano (Processar com o cálculo de folha)

2694

* Verificar quais tipos de lançamentos entram para o cálculo de divergência. Comparar folha com folha e copart com copart

2695

* Quando o beneficiário estiver no sistema e não estiver na folha deve gerar divergência.

2696

* Deve-se considerando apenas os usuários ativos no sistema (Considerar vigência e fg_Ativo)

2697

* Valor informado não está pegando os centavos (87,00 <> 87,1)

2698

2699

//Ajuste na barra de processo do calculo de mensalidade//

2700

**Local:** Contribuição >Calculo de Mensalidade

2701

**O que foi desenvolvido: **Correção de comportamento da barra de processamento do cálculo de mensalidade que travava em 100% após calculo e só era reiniciada ao iniciar outro cálculo. A barra agora volta a 0% quando é efetuado o refresh da tela, após o encerramento do cálculo

2702

2703

//Tela de edição de IR//

2704

**Local:** Informe Rendimentos > Editar

2705

**O que foi desenvolvido: **Criado tela de edição de informe de rendimentos para atualização do valor de rendimentos.

2706

2707

2708

Tratamento no status de importação de arquivos de retorno

2709

**Local:** Informe Rendimentos > Editar

2710

**O que foi desenvolvido: **Ajustado os status do processo de importação de arquivos para:

2711

2712

* **Importando Registros:** Processo em execução

2713

* **Processamento finalizado com sucesso:** Todos os beneficiários encontrados e lançado os valores em suas respectivas contas.

2714

* **Processamento finalizado com erros: **Erro no layout ou usuário não encontrado ou erro no lançamento.

2715

2716

//Criação de Filtros na tela de processamentos dos arquivos de importação e ajuste nas cores dos registros//

2717

**Local:** integração >Importados

2718

**O que foi desenvolvido:**Criado filtro por matrícula, descrição do erro e flag para exibir somente os erros. Ajustado cor dos registros.

=== Erros ===

// Ajuste na Função de lançamento de diferenças (lançamento de retroativos e restituições para beneficiários)//

2724

**Local:** Contribuição > Lançar Diferenças

2725

**O que foi desenvolvido: **Ajuste na função para lançar as diferenças entre créditos e débitos de uma determinado competência (caso haja) na competência seguinte. A função estava lançando valores mesmo quando não havia diferenças a serem lançadas

2726

2727

//Ajuste na Função de Contribuição que não preenchia os campos Registros, Status e Download//

2728

**Local:** Contribuição > Exportar Contribuição

2729

**O que foi desenvolvido: **Ajuste na função de exportação de contribuição para que os campos Registros, Status e Download(caso tenha) sejam informados ao final da exportação

2730

2731

//Ajuste na Edição de itens da tela de auditoria de coparticipação//

2732

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2733

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a função pois ao editar o valor de coparticipação de um item, o mesmo não salvava o valor

2734

2735

//Correção de Erro ao recalcular a coparticipação padrão de item//

2736

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2737

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a funcionalidade de recalculo de coparticipação padrão que não estava sendo recalculada ao clicar no respectivo botão

2738

2739

//Correção de nomenclatura da função de parâmetros//

2740

**Local:** Administração> Parâmetros

2741

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a o acento circunflexo que está na letra **e** ao invés da letra **a **no cabeçalho da função

2742

2743

//Ajuste no texto dos vínculos de atrasado e ressarcimentos no cadastro de códigos de cobrança//

2744

**Local:** Cadastros > Código de Cobrança

2745

**O que foi desenvolvido: **Retirado caracteres inválidos da descrição de associação de códigos de atrasado e ressarcimento

2746

2747

//Ajuste para não permitir cadastrar faixa etária negativa//

2748

**Local:** Cadastros > Faixa Etária

2749

**O que foi desenvolvido: **Correção para impedir que seja inserido uma idade negativa nos campos de cadastro de faixa etária

=== 1.37.1 ===

=== Erros ===

//Erro ao gerar relatório de coparticipação//

2758

**Local:** Relatório > Relatório de coparticipação

2759

**O que foi desenvolvido: **Ajustado relatório para o mesmo ser apresentado com a filtragem correta

2760

2761

//Erro ao gerar relatório analítico de coparticipação//

2762

**Local:** Relatório> Coparticipações

2763

**O que foi desenvolvido: **Ajustado relatório para que seja informado o CNPJ da operadora do cabeçalho do relatório

2764

2765

//Parâmetro para texto dos emails de envio de boleto não disponível//

2766

**Local:** Administração> Parâmetros de aplicação

2767

**O que foi desenvolvido:** Inserido na versão o parâmetro boleto.texto.corpo.email

=== ===

=== 1.37.0 ===

=== Melhorias ===

//Logo do Cliente no relatório de coparticipação//

2776

**Local:** Relatório > Relatório de coparticipação

2777

**O que foi desenvolvido: **Configurado relatório para o mesmo buscar logo do sistema no parâmetro app.theme

2778

2779

//Parâmetro para mensagem de envio de boletos//

2780

**Local:** Administração > Parâmetro de aplicação

2781

**O que foi desenvolvido: **Criado parâmetro boleto.texto.corpo.email onde será inserido o texto do corpo para envio do e-mail após retorno BB.

2782

2783

**Regras da funcionalidade**: O texto entre as tags <cliqueAqui> </cliqueAqui> será o texto clicável com o link que direcionará para impressão do boleto do beneficiário.

2784

2785

//Vínculo de código de cobrança ao par de atrasado e ressarcimento//

2786

**Local:** Cadastro > Código de cobrança

2787

**O que foi desenvolvido: **Possibilidade de vincular para um código de cobrança o seu código de atrasado e ressarcimento

2788

2789

//Arquivo de exportação de Restituições do CONSIG Executivo (RH Bahia)//

2790

**Local:** Integração > Exportar

2791

**O que foi desenvolvido: **Criado arquivo de exportação com o respectivo layout definido pelo cliente

2792

2793

//Ajuste na barra de status do cálculo de mensalidade//

2794

**Local:** Contribuição > Cálculo de Mensalidade

2795

**O que foi desenvolvido: **Ajustado para que ao efetuar "refresh" na tela da função de calculo de mensalidade , o sistema mostre o status pronto para novo processamento

2796

2797

2798

//Função para importação do retorno de restituições do RH Bahia//

2799

**Local:** Integração > importar Arquivos

2800

**O que foi desenvolvido: **Criado função para importar os arquivos de retorno de restituições do RH Bahia

2801

**Regras da funcionalidade**: Necessário preencher os parâmetros abaixo com os respectivos códigos:

2802

2803

* "//integracao.codigo.origem.retorno.restituicao.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada origem.

2804

* "//integracao.codigo.situacao.retorno.restituicao.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada situação de lançamento.

2805

* "//integracao.codigo.cobranca.retorno.restituicao.rhbahia"// para que seja lancado na conta corrente do beneficiário com o determinado codigo de cobrança.

2806

2807

//Função para importação do retorno de retroativos do RH Bahia//

2808

**Local:** Integração > importar Arquivos

2809

**O que foi desenvolvido: **Criado função para importar os arquivos de retorno de retroativos do RH Bahia

2810

**Regras da funcionalidade**: Necessário preencher os parâmetros abaixo com os respectivos códigos:

2811

2812

* "//integracao.codigo.origem.retorno.retroativos.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada origem.

2813

* "//integracao.codigo.situacao.retorno.retroativos.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada situação de lançamento.

2814

* "//integracao.codigo.cobranca.retorno.retroativos.rhbahia"// para que seja lancado na conta corrente do beneficiário com o determinado codigo de cobrança.

2815

2816

//Função para importação do retorno de coparticipações do RH Bahia//

2817

**Local:** Integração > importar Arquivos

2818

**O que foi desenvolvido: **Criado função para importar os arquivos de retorno de cobrança do RH Bahia

2819

**Regras da funcionalidade**: Necessário preencher os parâmetros abaixo com os respectivos códigos:

2820

2821

* "//integracao.codigo.origem.retorno.copart.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada origem.

2822

* "//integracao.codigo.situacao.retorno.copart.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada situação de lançamento.

2823

* "//integracao.codigo.cobranca.retorno.copart.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com o determinado codigo de cobrança.

2824

2825

//Atualização da situação do lançamentos na conta corrente ao rodar arquivos de exportação do RH Bahia//

2826

**Local:** Integração > Exportar

2827

**O que foi desenvolvido: **Criado rotina para que caso o layout exportado seja em modo "Definitivo" o mesmo deve modificar o atributo "Situação do Lançamento" para que não seja exportado novamente os arquivos de cobrança.

2828

2829

2830

//Ativar/inativar papéis do sistema//

2831

**Local:** Administração> Cadastro Papéis

2832

**O que foi desenvolvido: **Possibilidade de ativar/inativar papéis de sistema para os usuários

2833

2834

//Ajustes de layout do relatório de coparticipação//

2835

**Local:** Relatório>Relatório de Coparticipação

2836

**O que foi desenvolvido: **Incluído campo competência no cabeçalho, Incluido CNPJ da operadora no cabeçalho e concatenado código e descrição dos itens

=== Erros ===

//Erro na exibição das coparticipações //

2841

**Local:**Coparticipação > Enviar para Processamento

2842

**O que foi desenvolvido: **Correção para mostrar as coparticipações geradas

2843

2844

//Correção no cabeçalho da coluna "Nome" nas exceções do calculo de mensalidade//

2845

**Local:**Contribuição > Consulta Cálculo de mensalidade

2846

**O que foi desenvolvido: **Ajustado descrição da coluna de nome do beneficiário

2847

2848

//Erro de impessão dos boletos//

2849

**Local:**Boleto > Boletos

2850

**O que foi desenvolvido: **Ajustado rotina de geração dos boletos

=== 1.36.6 ===

=== Erros ===

//Ajuste na na busca do endereço do beneficiário nos Boletos//

2857

**Local:** Boleto>Boletos

2858

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a busca do bairro e logradouro para inserir os dados nos boletos.

=== 1.36.5 ===

=== Erros ===

//Ajuste na na busca do endereço do beneficiário nos Boletos//

2865

**Local:** Boleto>Boletos

2866

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a busca do bairro e logradouro para inserir os dados nos boletos.

=== 1.36.4 ===

=== Erros ===

//Correção para //Envio Automático de Boletos

2873

**Local:** Boleto>BB Cobrança

2874

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a rotina de envio que não estava funcionando corretamente.

=== 1.36.2 ===

=== Melhorias ===

//Ajustes no layout dos arquivos de Integração (exportação) para o RH Bahia//

2881

**Local:** Integração>Exportar Arquivos

2882

**O que foi desenvolvido: R**etirado espaço em branco antes da finalização da linha no .CSV, filtrado na query de geração dos arquivos somente os lançamentos de débito e ajustado valor da Rúbrica para o arquivo de Retroativos

=== 1.36.1 ===

=== Melhorias ===

//Retirada de filtro de posições de matricula para os arquivos de exportação do RH Bahia//

2889

**Local:** Integração>Exportar Arquivos

2890

**O que foi desenvolvido: **Retirado filtro de posições dos arquivos de exportação de mensalidades,Copart e Retroativos para o RH Bahia

=== 1.36.0 ===

=== Melhorias ===

//Filtro de Grupo de cobrança na Remessa//

2897

**Local:** Boleto>Remessa

2898

**O que foi desenvolvido: **Criado filtro de múltipla seleção para que o sistema possa filtrar por grupo de cobrança na geração da remessa

2899

2900

//Envio automático de boletos//

2901

**O que foi desenvolvido: **Criado Rotina para envio de email com link do boleto aos beneficiários após o retorno do arquivo do BB cobrança

2902

2903

**Regras da funcionalidade**: Deverá ser configurado os parâmetros :

2904

2905

* envia.boleto.remessa.email - true ou false

2906

* link.boleto.email

2907

* link.servico.email

2908

* usuario.servico.email

2909

2910

**Chamado relacionado: [[SQD-5187>>url:http://jira.qualirede.com/browse/SQD-5187]]**

2911

2912

//Ajuste nos paginadores do módulo Faturamento//

2913

**Local:** Paginadores de todas as telas do módulo

2914

**O que foi desenvolvido: **Corrigindo o paginador de algumas telas, pois os mesmos não estavam avançando até a última página quando solicitado.

2915

2916

//Arquivo de exportação de Coparticipações do CONSIG Executivo//

2917

**Local:** Integração > Exportar

2918

**O que foi desenvolvido: **Criado arquivo de exportação com o respectivo layout definido pelo cliente

2919

2920

//Arquivo de exportação de Retroativos do CONSIG Executivo//

2921

**Local:** Integração > Exportar

2922

**O que foi desenvolvido: **Criado arquivo de exportação com o respectivo layout definido pelo cliente

2923

**Regras da funcionalidade**: Inserir valor do código do grupo de cobrança dos Retroativos (Atrasados) no parâmetro //"integracao.grupo.cobranca.retro”.//

2924

2925

//Ajuste no status das rotinas de exportação de arquivos do sistema//

2926

2927

**Local:** Integração > Exportados

2928

**O que foi desenvolvido: **Ajustar os status dos processamentos para que quando apresentar erro (gere exceção) o sistema apresente status de erro no campo "Status".

2929

2930

//Ajuste no log do processo de faturamento//

2931

**O que foi desenvolvido: **Tratada as exceções no log da aplicação que eram geradas a partir do cálculo de mensalidade, a fim de que facilitasse a compreensão de erros.

2932

2933

//Link de direcionamento na tela de erros do calculo de mensalidade//

2934

**Local:** Contribuição > Consulta Cálculo de mensalidade

2935

**O que foi desenvolvido: **Dentro da consulta do calculo de mensalidade foi incluído um link para o cadastro do beneficiário utilizando código, nome e cpf do mesmo.

2936

**Regras da funcionalidade**: Ao calcular mensalidade, será possível acessar o cadastro do beneficiário a partir de um link disponível no registro de erro de cálculo

2937

2938

//Acompanhamento de status para o processo de coparticipação//

2939

**Local: **Administrativo > Monitor de processamento

2940

**O que foi desenvolvido: **Adicionado forma de monitoramento do processo de coparticipação,esta rotina monitora as guias que foram enviadas para o motor e a medida que o motor processa as guias ele altera o status na base de dados, aumentando assim a barra de progresso.

2941

2942

//Ajuste no arquivo de exportação mensalidades para extrair vinculo principal para cobrança - CONSIG Executivo//

2943

**Local:** Integração > Exportar arquivos

2944

**O que foi desenvolvido: **Adição de clausula para filtrar por vínculo principal do beneficiário, evitando a cobrança de mensalidades extras para beneficiários que atuem em dois lugares diferentes.

2945

**Regras da funcionalidade**: Arquivos de exportação devem ser gerados cobrando o orgão principal

2946

2947

//Ajustes para CONSIG Outros Poderes//

2948

**O que foi desenvolvido: **Ajustes no processo do CONSIG para outros poderes (fora do RH Bahia)

=== Erros ===

//Erro ao imprimir boletos//

2953

**Local:** Boleto > Boletos

2954

**O que foi desenvolvido: **Ajuste para considerar primeiro dígito verificador do arquivo.

=== 1.35.9 ===

=== Melhorias ===

//Não calcular mensalidade para beneficiários inativados//

2962

**Local:** Contribuição > Cálculo de mensalidade

2963

**O que foi desenvolvido: **Ao processar a mensalidade de um beneficiário, o sistema irá verificar se o mesmo foi inativado (excluído logicamente) e não irá processá-lo.

=== Erros ===

//Processamento da mensalidade de beneficiários em lotes//

2968

**Local:** Contribuição > Cálculo de mensalidade

2969

**O que foi desenvolvido: **Ao processar a mensalidade de um grupo de beneficiários, o sistema estava processando incorretamente alguns dependentes. Foi feito um ajuste para que o resultado do processamento em lote seja igual ao do processamento individual por grupo familiar.

=== 1.35.8 ===

=== Erros ===

//Erro ao gerar arquivo de coparticipação//

2976

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

2977

**O que foi desenvolvido: **O relatório de coparticipação agora exporta os valores corretamente

=== 1.35.7 ===

=== Erros ===

//Erro ao gerar arquivo de fundo de reservas//

2984

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

2985

**O que foi desenvolvido: **O arquivo não exportava nenhum registro. O sistema foi alterado para exportar os valores corretamente

=== 1.35.6 ===

=== Erros ===

//Erro ao gerar relatório de faturamento//

2992

2993

**Local:** Integração > Exportar Arquivos > Consig Executivo- Mensalidade

2994

**O que foi desenvolvido: **Corrigido coluna do relatório que apresentava erro de conversão de valores

2995

2996

2997

//Considerar dado profissional(vinculo no órgão) principal para cobrança nos layouts de exportação do CONSIG//

2998

2999

**Local:** Integração > Exportar Arquivos > Consig Executivo- Mensalidade

3000

**O que foi desenvolvido: **Inserido clausula para filtrar no arquivo de Mensalidade somente o vinculo principal do beneficiário para cobrança.

=== ===

=== 1.35.4 ===

=== Erros ===

//Correção no serviço de boletos do portal de beneficiários//

3009

**O que foi desenvolvido: **Liberado o serviço para utilização

=== 1.35.3 ===

=== Melhoria ===

//Otimizar o tempo de processamento do cálculo de mensalidade//

3017

**Local:** Contribuição > Cálculo de mensalidade

3018

**O que foi desenvolvido: **o tempo de processamento do cálculo de mensalidades foi reduzido após a análise da rotina e exclusão de consultas desnecessárias.

=== 1.35.2 ===

=== Melhoria ===

//Cálculo de mensalidade pré e pós pago//

3025

**Local:** Contribuição > Cálculo de mensalidade

3026

**O que foi desenvolvido: **o sistema irá calcular os valores de mensalidade utilizando como referência o tipo de faturamento do beneficiário: pré pago ou pós pago.

3027

**Regras da funcionalidade**: o cálculo de mensalidade vai considerar o tipo de faturamento cadastrado nos dados de faturamento do beneficiário para calcular a mensalidade. Quando o tipo de faturamento não for informado, será considerado como pós pago.

=== 1.35.1 ===

=== Erros ===

//Correção do erro ao consultar resultado na importação de um arquivo//

3034

**Local:** Integração > Importados

3035

**O que foi desenvolvido: **o sistema não apresenta mais o erro ao abrir o resultado da importação de um arquivo de faturamento.

=== 1.35.0 ===

=== Melhorias ===

//Acompanhamento do processo de cálculo de coparticipação//

3042

**Local:** Administração >> Monitor de processamentos

3043

**O que foi desenvolvido: ** O monitor de processamento exibe a quantidade de guias sendo processadas, de acordo com os status de coparticipação. Dessa forma o usuário pode acompanhar o andamento do cálculo de coparticipação.

3044

**Regras da funcionalidade**: Após o início do processamento, o sistema irá exibir a quantidade de guias sendo processadas, atualizando a tela a cada 5 segundos.

3045

3046

//Configurar perfís de acesso//

3047

**Local:** Administração >> Cadastro Papéis

3048

**O que foi desenvolvido: ** O sistema agora permite a configuração dinâmica dos acessos de acordo com o perfil do beneficiário

3049

**Regras da funcionalidade**: Para cada funcionalidade do sistema foi criado um papel associado. Os papel deve ser vinculado ao perfil na tela de configuração para que o usuário tenha acesso.

3050

3051

//Cópias e reajuste das tabelas de valor de mensalidade//

3052

**Local:** Cadastro > Mensalidade Valor

3053

**O que foi desenvolvido: ** O sistema agora permite a cópia e/ou reajuste de uma tabela de mensalidade para evitar o esforço manual

3054

**Regras da funcionalidade**: A funcionalidade permite copiar todos os registros de uma tabela especifica, utilizando o ícone de cópia disponível (duas folhas sobrepostas) ou reajuste. O reajuste pode ser feito por: percentual ou valor absoluto

3055

3056

//Adicionado o filtro de boleto ativos na tela de boletos//

3057

**Local:** Boletos > Boletos

3058

**O que foi desenvolvido: ** O filtro de boletos ativos ou inativos está disponível na tela de consulta de boletos

3059

**Regras da funcionalidade**: O filtro será aplicado ao status do boleto, ativo ou inativo, e irá retornar apenas aqueles que atendem ao filtro. Se o mesmo ficar em branco, não será aplicado

3060

**Chamados envolvidos:** http://jira.qualirede.com/browse/SQD-7374

3061

3062

//Visualização do campo de observação da baixa manual de boleto//

3063

**Local:** Boletos > Boletos

3064

**O que foi desenvolvido: ** Criado um modal para exibição do campo de observação preenchido no momento da baixa manual de boleto. O modal será acessado através dos detalhes da fatura.

3065

**Regras da funcionalidade**: O campo será exibido em um modal, apenas com permissão de visualização

3066

**Chamados envolvidos:** http://jira.qualirede.com/browse/SQD-7373

3067

3068

//Adicionada a coluna tipo de baixa e valor pago na tela de consulta de boletos//

3069

**Local:** Boletos > Boletos

3070

**O que foi desenvolvido: ** Criada uma coluna que indica o valor pago e se a baixa do boleto foi manual ou por carga de retorno bancária

3071

3072

//Permissão de upload do comprovante de baixa manual//

3073

**Local:** Boletos > Boletos

3074

**O que foi desenvolvido: ** Criada a funcionalidade para permitir anexar um comprovante no momento da baixa manual de um boleto

3075

**Regras da funcionalidade**: É permitido o anexo de documentos PDF ou JPG

3076

**Chamados envolvidos:** http://jira.qualirede.com/browse/SQD-7373

3077

3078

//Permissão de leitura de arquivos de um FTP//

3079

**Local:** Integração > Importador

3080

**O que foi desenvolvido: ** Criada a funcionalidade para permitir a leitura direta dos arquivos de importação de um servidor de arquivos via FTP

3081

**Regras da funcionalidade**: É necessário realizar a configuração do usuário, senha e local do servidor nos parâmetros: integracao.ftp.usuario, integracao.ftp.senha, ntegracao.ftp.usuario e integracao.ftp.url

3082

3083

//Melhora no indicador de processamento de mensalidade//

3084

**Local:** Contribuiçãop > Cálculo de mensalidade

3085

**O que foi desenvolvido: ** O contador foi ajustado para exibir a quantidade de grupos familiares sendo processados pelo sistema

=== 1.34.11 ===

=== Erros ===

//Ajuste nos lançamentos de adicional de plano especial//

3092

**Local:** Conta Corrente > por Beneficiário

3093

3094

**O que foi desenvolvido: **Ajuste para visualizar corretamento o adicional de plano especial na conta corrente

3095

3096

**Regras da funcionalidade**: Ao acessar a conta corrente é possível visualizar os adicionais de plano especial independente do tipo de contribuição.

=== 1.34.10 ===

=== Erros ===

//Liberação de autenticação via REST para os serviços do Faturamento//

3104

**Local:** Conta Corrente > por Beneficiario

3105

3106

**O que foi desenvolvido: **Liberado acesso público aos serviços REST;

3107

3108

* Boletos

3109

* Extrato de Utilização

3110

* IRRF

3111

3112

**Regras da funcionalidade**: É possível visualizar as informações citadas acima no portal do beneficiário.

=== ===

=== 1.34.9 ===

=== Erros ===

//Correção para valor de Plano especial não ir junto ao valor de cobrança do titular//

3121

**Local:** Conta Corrente > por Beneficiario

3122

3123

**O que foi desenvolvido: **Corrigida função para que a contribuição do titular não leve o valor de plano especial somado e sim separado em nova linha de contribuição de plano especial

3124

3125

**Regras da funcionalidade**: Verificar na conta corrente do beneficiário valor lançado como titular e valor lançado em adicional de plano especial

=== ===

=== 1.34.8 ===

=== Erros ===

//Correção tela consulta de coparticipação//

3134

**Local:** Coparticipação > Consultar

3135

3136

**O que foi desenvolvido: **Corrigida função para consulta de coparticipações

3137

3138

**Regras da funcionalidade**: Pesquisar coparticipações por beneficiários, a tela deve mostrar todas as coparticipações com os itens associados.

=== 1.34.7 ===

=== Erros ===

//Correção para Adicional Patronal no calculo de boletos//

3145

**Local:** Faturamento

3146

3147

**O que foi desenvolvido: **Corrigida função de inclusão de adicional de patronal, para que o mesmo seja incluído na contribuição do titular

3148

3149

**Regras da funcionalidade**:

3150

3151

* Em Contribuição > Cálculo de Mensalidade processar o beneficiários que possuem valor patronal

3152

* Verificar em Conta Corrente > Por Beneficiário

3153

* Gerar Boleto para Beneficiário e verificar adicional patronal

=== 1.34.6 ===

=== Erros ===

//Ajustes no arquivo de exportação de mensalidades do CONSIG-Executivo//

3160

**Local:** Exportar > layout Consig-Executivo

3161

3162

**O que foi desenvolvido:**

3163

3164

* Modificada a query de geração do CONSIG Executivo para filtrar pelos códigos de cobrança incluídos no grupo de cobrança.

3165

* Retirar ultimo dígito do campo Matrícula, trazendo um total de 8 dígitos

3166

* Inserir ";;" no final de cada linha

3167

3168

**Regras da funcionalidade**: Executar a exportação do arquivo com um mês que possua lançamentos de cobrança na Conta Corrente

=== 1.34.4 ===

=== Erros ===

//Consig Executivo Gerando poucos registros e com divergências//

3176

**Local:** Exportar > layout Consig-Executivo

3177

3178

**O que foi desenvolvido: **Correção de query que busca os dados para montagem do arquivo

3179

3180

**Regras da funcionalidade**: Executar a exportação do arquivo com um mês que possua lançamentos de cobrança na Conta Corrente

=== 1.34.3 ===

=== Erros ===

//Sistema não emite alerta ao lançar valor duplicado na conta corrente//

3187

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

3188

**O que foi desenvolvido: **Inserido alerta no momento do lançamento da conta corrente para lançamentos de mesmo código de cobrança, em uma mesma competência.

3189

3190

**Regras da funcionalidade**: Lançar na conta corrente do beneficiário um lançamento de mesmo código de cobrança, em uma mesma competência.

=== 1.34.2 ===

=== Erros ===

//Correção da paginação da tela Mensalidade Valor//

3197

**Local:** Cadastro > Mensalidade Valor

3198

**O que foi desenvolvido: **Ajustado o paginador de avanço até a última página.

3199

3200

**Regras da funcionalidade**: Sendo exibido os registros paginados na tela, deve-se clicar no botão de avanço a última página

=== 1.34.1 ===

=== Erros ===

//CONSIG - Atributo "Valor" não esta sendo enviado pelo orgão na importação//

3208

**Local:** Folha Consignado

3209

**O que foi desenvolvido: **Ajustado rotina de importação para trazer a informação "Valor"

3210

3211

**Regras da funcionalidade**: Deve ser realizado a importação do arquivo do CONSIG, após verificar se todos os atributos foram carregados.

=== 1.34.0 ===

=== Melhorias ===

//Melhorias na tela de Consulta de Mensalidade//

3218

**Local:** Contribuição > Consulta Cálculo de Mensalidade

3219

**O que foi desenvolvido: **

3220

3221

* Inserido a ordenação no campo código que é carregado após filtragem.

3222

* Inserido nos campos do cabeçalho atributo para ordenação dos resultados

3223

3224

**Regras da funcionalidade**: Após buscar registros de calculo de mensalidade deve verificar a ordenação das linhas exibidas. Também ao clicar no ícone de ordenação de cada coluna que o possui para validar que está ordenando de acordo com a coluna.

3225

3226

3227

//Arquivo de exportação Consig - Executivo //

3228

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

3229

3230

**O que foi desenvolvido: **Criado função para gerar arquivo de exportação de mensalidades para o sistema RH Bahia de acordo com layout estabelecido.

3231

3232

**Regras da funcionalidade**: Gerar arquivo de exportação , selecionando o Layout PLANSERV - Consig Executivo

3233

3234

**Chamados envolvidos: **PLN-150

3235

3236

3237

//Filtro de natureza de lançamento no relatório de faturamento //

3238

**Local:** Relatórios > Faturamento

3239

3240

**O que foi desenvolvido: **Inserido filtro no relatório de faturamento para ter a possibilidade de selecionar a natureza do lançamento (Credito ou Débitos ou Ambos)

3241

3242

**Regras da funcionalidade**: selecionar período de cobrança e nome do usuário para obter 3 casos de filtragem para Natureza do Lançamento:

3243

~* Débito: Relatório gerado deve conter apenas os débitos

3244

~* Crédito: Relatório gerado deve conter apenas os crédtios

3245

~* Selecione: Relatório gerado deve conter débitos e créditos

3246

3247

**Chamados envolvidos: **SQD-7428

3248

3249

3250

//Papéis de sistema//

3251

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

3252

3253

**O que foi desenvolvido: **Criado papeis de sistema para que possa ser configurado as ações que cada papel poderá executar dentro do sistema

3254

3255

**Regras da funcionalidade**: Ativar/desativar (ou mesmo excluir) o papel vinculado a um determinado perfil (faturamento.[nome do perfil]), acessar o sistema com um usuário com cujo o papel foi alterado.

3256

3257

3258

//Rotina dinâmica para o parâmetro de definição da logo do sistema //

3259

**Local:** Administração > Parãmetros de aplicação

3260

3261

**O que foi desenvolvido: **Criado função para gerar arquivo de exportação de mensalidades para o sistema RH Bahia de acordo com layout estabelecido.

3262

3263

**Regras da funcionalidade**: Ao gerar relatórios do sistema deve haver a presença do logo da empresa correta (a empresa que o usuário é funcionário) no documento gerado.

3264

3265

3266

//Inserir Vigência na tela(tabela) Mensalidade Valor//

3267

**Local: **Cadastros> Mensalidade Valor

3268

3269

**O que foi desenvolvido: **Foram adicionados os atributos início Vigência e Fim Vigência, assim como validação para validar que não há nenhum registro já existente com o mesmo valor. Foram criados filtros em tela para pesquisa dos novos atributos. Foi adicionado a obrigatoriedade desses campos.

3270

3271

**Regras da funcionalidade**: Ao carregar a página, deve vir ordenada de acordo com a data de início de vigência de maneira decrescente.

3272

Deve-se verificar comportamento do Filtro de Mensalidade Valor ;

3273

~* Filtrando apenas pela data de início, deverá retornar todas as

3274

Mensalidades que estavam vigentes da data selecionada para frente.

3275

~* Filtrando apenas pela data de fim, deverá retornar todas as

3276

Mensalidades que estavam vigentes até a data selecionada.

3277

*Filtrando por ambos os campos, deverá retornar todas as

3278

Mensalidades que estavam vigentes naquele período de tempo

3279

3280

3281

Ajuste no Calculo de mensalidade para buscar valor por vigência

3282

**Local:** Contribuição > Calcular Mensalidade

3283

3284

**O que foi desenvolvido: **Foi ajustado o calculo de mensalidade para que o mesmo considere a vigência cadastrada na tela Mensalidade Valor (Valores de mensalidade)

3285

3286

**Regras da funcionalidade**:

3287

3288

* Para realizar o teste dessa funcionalidade é necessário possuir cadastradas duas Mensalidades Valor iguais, que divergem apenas no período de vigência e no valor absoluto. Ex.: Mensalidade 1 - Vigência 01/01/2019 até 31/12/2019 com Valor Absoluto 100 e Mensalidade 2 - Vigência 01/01/2018 até 31/12/2019 com Valor Absoluto 200. Todos os outros campos devem ser iguais.

3289

* Em Contribuição > Calcular Mensalidade selecionar um usuário que esteja ativo nas duas vigências que será testado (Ex.: Ativado desde 2018 e continua ativo até hoje) e selecionar uma data dentro da primeira vigência.

3290

* Em Relatório > Faturamento selecionar o mesmo usuário, no mesmo período e verificar se a mensalidade cobrada foi o valor absoluto cadastrado na MensalidadeValor para aquela vigência.

3291

3292

//Melhorias nas telas do sistema (Refatoração)//

3293

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

3294

3295

**O que foi desenvolvido: **Criado Filtro por beneficiário na conta corrente para que se possa distinguir a origem de lançamentos em conta

3296

3297

**Regras da funcionalidade**: Em Conta Corrente > Por Beneficiário deve-se filtrar um usuário e entrar no seu detalhamento de lançamentos. Uma vez nessa tela, utilizar o filtro de Origem de Lançamento para filtrar a listagem de lançamentos.

3298

3299

3300

Filtro "Origem de Lançamento" na conta corrente

3301

**Local:** - Verificar a legibilidade das tabelas das telas abaixo:

3302

- **Coparticipação**

3303

~* Enviar para processamento

~* Consultar

~* Cancelar

~* Guias Importadas

~* Nuvem de procedimentos

~* Auditar Item

~* Lançar em Conta

**- Conta Corrente**

~* Por Lançamento

~* Por Beneficiário

~* Após filtrar um beneficiário, clicar no link para visualizar seus lançamentos

**- Integração:**

~* Exportados

~* Importados

**- Cadastro **

~* Código de Cobrança

3319

~* Grupo de Cobrança

3320

~* Situação Lançamento

~* Faixa Etária

~* Faixa Salarial

~* Mensalidade Valor

~* Forma de Cobrança

~* Origem Lançamento

~* Limitadores

~* Nuvem de Procedimento - Prestadores

~* Indicadores

~* Glosa

**- Contribuição **

~* Consulta Cálculo de Mensalidade

3332

~* Consulta Mensalidades Lançadas

3333

~* Consulta Valores de Remuneração

**- Boleto**

~* Remessa

~* Retorno

~* Consulta Geração Boletos

3338

~* Boletos

3339

~* BB Cobrança

3340

~* Consulto Arquivo Retorno

3341

**- Transferência de Débito**

~* Cadastro

*

** - Administração

**~ * Parâmetros Aplicação

3347

~* Cadastro Categoria de Parâmetros **

3348

3349

**O que foi desenvolvido: **Reestruturação das tabelas de todas as telas citadas em "Local" para que nenhum campo ficasse cortado trazendo dificuldade de leitura.

3350

3351

**Regras da funcionalidade**: Verificar a legibilidade das telas citadas anteriormente em "local"

3352

3353

3354

//Adicionado a informação de grau de parentesco no cadastro de código de cobrança//

3355

**Local:** Cadastro > Código de cobrança

3356

3357

**O que foi desenvolvido: **Adicionado o campo de grau de parentesco no grid de consulta e na tela de edição de código de cobrança.

3358

3359

**Regras da funcionalidade**: É possível efetuar o cadastro de um grau de parentesco, sendo como regra ter 1 registro de grau de parentesco vinculado a 1 código de cobrança

3360

3361

3362

//Ajuste de mascara no campo "%" na tela Mensalidade Valor//

3363

**Local:** Cadastros > Mensalidade Valor

3364

3365

**O que foi desenvolvido: **Ajustado mascara do campo "%" para a mascara correta ~#~##.~#~# %

3366

3367

**Regras da funcionalidade**: Inserir um valor em formato de porcentagem para que o sistema trate o mesmo com a respectiva formatação

3368

3369

3370

//Filtro e Paginação para os Papéis de sistema //

3371

**Local:** Administração > Cadastro papéis

3372

3373

**O que foi desenvolvido: **Criado os filtros Chave e Perfil e ajustado a paginação do resultado da pesquisa

3374

3375

**Regras da funcionalidade**: Em Administração > Cadastro papéis, filtrar a tabela pelos campos chave e perfil e verificar se a paginação continua correta.

3376

3377

3378

//Alterada a forma de baixar o .pdf do demonstrativo de despesas médicas//

3379

**Local:** Relatório > Demonstrativo de Despesas Médicas

3380

3381

**O que foi desenvolvido: **O botão e parte da rotina foram alterados para não abrir nova aba nem atualizar a página, mas sim, exibir a janela modal em que é possível visualizar o relatório.

3382

3383

**Regras da funcionalidade**: em Relatório > Demonstrativo de Despesas Médicas

3384

3385

1. Selecionar os filtros.

3386

1. Clicar em gerar.

3387

1. Observar uma janela modal aparecer.

3388

1. Clicar em baixar ou imprimir.

3389

3390

//Emitir alerta ao lançar valor duplicado na conta corrente//

3391

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

3392

3393

**O que foi desenvolvido: **Criado Alerta solicitando ação de confirmação ou rejeição do lançamento quando o usuário tentar cadastrar um lançamento com código de cobrança para um beneficiário na mesma competência e esse código já foi utilizado.

3394

3395

**Regras da funcionalidade**: Efetuar dois lançamentos na conta corrente do beneficiário com o mesmo código de cobrança e mesma competência, o segundo lançamento deve gerar ao alerta

3396

3397

3398

//Inclusão de Indicadores no painel do faturamento//

3399

**Local:** Painel

3400

3401

**O que foi desenvolvido: **Criado gráficos com os seguintes indicadores:

3402

3403

* Total de Mensalidades

3404

* Total de Coparticipação (filtrados pela competência atual)

3405

* Quantitativo de Boletos emitidos nos últimos 30 dias

3406

* Quantitativo de Boletos vencidos nos últimos 30 dias

3407

* Representativo dos itens mais glosados nos últimos 30 dias

3408

* Diferencial entre as operações realizadas (débito/crédito) na conta corrente dos beneficiários, nos últimos 6 meses

3409

3410

**Regras da funcionalidade**: Acessar o "Painel" dentro do módulo de faturamento

3411

3412

3413

//Melhoria apresentação da lista de sugestão no filtro Beneficiário//

3414

**Local: **Coparticipação > Consultar

3415

3416

**O que foi desenvolvido: **Foi adicionado no "autocompletar" da consulta o cpf do beneficiário para diferenciar beneficiários que possuem o mesmo nome completo

3417

3418

**Regras da funcionalidade**: Em Coparticipação > Consulta verificar se no campo de busca de beneficiário o auto complete aparece no seguinte formato: Nome_do_benef - cpf

3419

3420

3421

//Melhoria apresentação da lista de sugestão no filtro Beneficiário//

3422

**Local: **Coparticipação > Consultar

3423

3424

**O que foi desenvolvido: **Adicionado uma classe de filtro pra verificar se o usuário, mesmo sem acesso ao menu, não possa acessar uma tela com a url sem a autorização devida.

3425

3426

**Regras da funcionalidade**: Tentativa de acesso a um menu que não tenha acesso pelo papel definido de usuário.

3427

3428

3429

=== Correção de erros ===

3430

3431

//Arquivo de coparticipação buscando parâmetro errado para geração//

3432

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

3433

**O que foi desenvolvido:** Corrigido a geração do arquivo de coparticipação para que a busque o parâmetro correto("coparticipacao.codigo.cobranca") para preencher o código de cobrança, pois estava sendo enviado um parâmetro errado.

3434

**Regras da nova funcionalidade**: Verificar no arquivo de coparticipação do IPEN se o arquivo de coparticipação esta trazendo nas linhas a partir da 19ª posição o código (628) definido no parâmetro "coparticipacao.codigo.cobranca"

3435

3436

3437

//Erro no filtro "Saldo" do Relatório de Faturamento//

3438

**Local:** Relatório -> Relatório de Faturamento

3439

3440

**O que foi desenvolvido: **Ajuste na query para que leve em consideração o tipo de cobrança no somatório dos valores que eram apresentados no relatório.

3441

3442

**Regras da funcionalidade**: Filtrar por "código de cobrança" e por "saldo" e os resultados devem respeitar a combinação destes dois filtros.

3443

3444

3445

//Ajuste de validação na tela mensalidade Valor//

3446

**Local:** Cadastro > Mensalidade

3447

3448

**O que foi desenvolvido: **Removido a obrigatoriedade do campo faixa etária

3449

3450

**Regras da funcionalidade**: Em Cadastro > Mensalidade Valor entrar na tela de cadastro clicando no "+" na parte superior da tabela, uma vez nessa tela, verificar se não está presente o asterisco vermelho ao lado do label Faixa Etária e tentar cadastrar um valor de mensalidade com o campo Faixa Etária vazio.

3451

3452

3453

//Ajuste de ação do botão //"CALCULAR" no //Calculo de mensalidade//

3454

**Local:** Contribuição > calculo mensalidade

3455

3456

**O que foi desenvolvido: **Ajustado o botão "CALCULAR" para que o mesmo efetue a rotina de calculo com 1 clique

3457

3458

**Regras da funcionalidade**: Em Faturamento > Contribuição > calculo mensalidade, efetuar o calculo da mensalidade preenchendo os parâmetros desejados e obrigatórios e clicar no botão "CALCULAR" uma vez apenas

3459

3460

3461

//Ajuste de link de redirecionamento para conta corrente dentro da consulta de coparticipação//

3462

**Local:** Coparticipação > Consultar

3463

3464

**O que foi desenvolvido: **Ajustado link para que possa ser redirecionado para a conta corrente os beneficiários titulares coparticipados

3465

3466

**Regras da funcionalidade**: Em Coparticipação > Consultar verificar se há algum usuário que possua valor coparticipado e clicar no ícone de redirecionamento à conta corrente (destacado em vermelho na imagem anexa ao chamado). Ao clicar, deve ser redirecionado à tela lista-conta-corrente do beneficiário titular da conta.

=== 1.33.7 ===

=== Correção de erros ===

3473

3474

3475

//Informações e icone de baixa de fatura não são exibidas//

3476

**Local:** Boleto > Boletos

3477

**O que foi desenvolvido: **Corrigido bloco de informações que não estava mostrando os dados de baixa da fatura, assim também como foi liberado o ícone para função de baixa

3478

3479

**Regras da funcionalidade**: Em Boleto > Boletos, clicar no ícone de Visualizar Dados da Fatura (nota de dinheiro) e verificar se o dialogo apresenta os dados e o seguinte detalhe:

3480

~* Caso o status do boleto seja Em aberto deve apresentar o símbolo de cartão de crédito.

3481

~* Caso o status do boleto seja Pago não deve apresentar o símbolo de cartão de crédito.

=== 1.33.6 ===

=== Correção de erros ===

3486

3487

//Erro no calculo de mensalidade//

3488

**Local:** Contribuição > Calculo de Mensalidade

3489

**O que foi desenvolvido: **Adicionado o método que estava faltando, além de algumas outras linhas que não estavam de acordo no sistema

3490

3491

**Regras da nova funcionalidade**: Em Contribuição > Cálculo de Mensalidade testar o processamento de mensalidade para qualquer usuário.

=== 1.33.5 ===

=== Melhorias ===

//Tela para visualizar guias importadas do Pagamento//

3500

**Local:** Coparticipação > Guias Importadas

3501

**O que foi desenvolvido: **Desenvolvido tela para contar a quantidade de guias importadas com filtro de competência, permitindo visualizar a quantidade de guias importadas em tela

3502

3503

**Regras da nova funcionalidade**: Necessário configurar os parâmetros "url.pagamento.rest" com o caminho rest do módulo pagamento (exemplo da planserv hml: [[http:~~/~~/pagamentopshml.qualirede.com.br/rest/)>>url:http://pagamentopshml.qualirede.com.br/rest/)]] e o "tempo.atualiza.tela.guias" em segundos.

3504

3505

3506

//Exportar arquivo de pensionistas//

3507

**Local:** Integração > Coparticipação

3508

**O que foi desenvolvido: **Criado tela com função para exportar 3 layouts :

3509

3510

* Mensalidade Pensionistas

3511

* Coparticipação Pensionistas

3512

* Fundo de Reserva Pensionistas

3513

3514

**Regras da nova funcionalidade**: Selecionar o layout desejado e executar a criação do arquivo

==== ====

=== 1.33.0 ===

==== Melhorias ====

//Otimização de tela - "Consulta Cálculo de Mensalidade"//

3525

**Local:** Contribuição > Consulta Cálculo de Mensalidade

3526

**O que foi desenvolvido: **Desenvolvido algumas melhorias:

3527

3528

* Tela “Consulta Cálculo de Mensalidade” otimizada com a inserção do botão de ordenação em cada coluna

3529

* Tela “Erros no Cálculo da Mensalidade” (acessada através do ícone constante das “Ações” ) otimizada com os filtros “Beneficiário” e “CPF”, bem como os ícones de “Filtrar” e “Limpar”

3530

3531

**Regras da nova funcionalidade**: Tela Ajustada para consultas

3532

3533

Remover a palavra "Relatório" do Menu Relatório

3534

**Local:** Menu Relatório

3535

**O que foi desenvolvido: **Removido as descrições "Relatório de todas funcionalidades do menu que continham essa palavra.

3536

3537

**Regras da nova funcionalidade**: Descrita somente a funcionalidade do relatório como nome da função

3538

3539

3540

//Nuvem de Procedimentos - [Nova Funcionalidade SC Saúde]//

3541

**Local:**Cadastro > Nuvem de procedimento-prestadores

3542

**O que foi desenvolvido:**Criado um processo para que no momento da importação das guias do pagamento para o faturamento identifique as guias individuais que são vinculadas a outra guia e esta guia principal ainda não tenha entrado. Estas guias serão colocadas na "nuvem" (pode ser através de flag ou status) e não irão coparticipar naquela competência, Ao importar a guia principal relacionada a esta guia individual o sistema retira este item da nuvem e colocar para o cálculo de coparticipação normal na competência. Também foi criada uma tela que exibe os itens que estão represados na nuvem e nessa tela o usuário poderá liberar manualmente uma guia represada.

3543

3544

Criado também um relatório filtrado por prestador e i a quantidade de dias que a guia está na nuvem maior ou menor que 90 dias. O relatório exibirá todas as guias represadas dentro do período informado.

3545

3546

**Regras da nova funcionalidade**:

3547

3548

Guias que deverão entrar na nuvem:

3549

3550

* Quando a guia tiver o campo 'Guia Principal' preenchido e a guia principal não for encontrada naquela competência;

3551

* Quando a guia de honorário individual tiver uma senha e não for encontrada guia de procedimento ou internação com a mesma senha na competência;

3552

* Quando a guia de honorário individual não tiver nenhuma guia de internação para o mesmo beneficiário, dia e horário naquela competência;

3553

3554

Guias que deverão sair da nuvem:

3555

3556

* Quando for importada a guia que estiver preenchida no campo guia principal de alguma guia na nuvem;

3557

* Quando for importada uma guia de procedimento ou internação de uma guia que estiver na nuvem e tenha a mesma senha;

3558

* Quando for importada uma guia de internação com período onde uma guia de honorário individual foi executada para o mesmo beneficiário;

3559

3560

//Lançamento de débito de juros cobrado pelo banco na conta corrente do cliente//

3561

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

3562

**O que foi desenvolvido:**Criado o parâmetro codigo.cobranca.juro.

3563

3564

**Regras da nova funcionalidade**: Deve ser cadastrado um código de cobrança "Juros" e setado no parâmetro codigo.cobranca.juro.

3565

3566

3567

//Ajuste de cabeçalho de arquivo de retroativos//

3568

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

3569

**O que foi desenvolvido:** Desenvolvido função para exportar o arquivo de Retroativos de acordo com a competência que o mesmo está sendo gerado

3570

3571

**Regras da nova funcionalidade**: Ao gerar o arquivo de exportação de retroativos o mesmo gera com a competência informada.

3572

3573

**Chamados envolvidos: **SQD-4458

3574

3575

3576

//Selecionar arquivos de integração que serão exibidos//

3577

**Local:** Integração > Arquivos de integração

3578

**O que foi desenvolvido:** Criado um novo item no menu Integração chamado Configuração, na tela de configuração, listado os layouts disponíveis do sistema e permitido que o usuário informe quais layouts estarão habilitados.

3579

3580

**Regras da nova funcionalidade**: No menu desenvolvido deve-se selecionar os layouts que irão ser apresentados para o cliente,os layouts habilitados devem ser exibidos na tela de "Integração > Arquivos de integração"

3581

3582

3583

//Melhoria no indicador de processamento de mensalidade//

3584

**Local:** Contribuição > Cálculo de Mensalidade

3585

**O que foi desenvolvido:** Foram implementados indicadores para facilitar a compreensão do usuário final da quantidade de processamento que está sendo realizado e o seu andamento. Esse indicadores são: quantidade total de beneficiários a serem processados e em qual beneficiário se encontra o processamento.

3586

**Regras da nova funcionalidade**: Ao realizar o calculo de mensalidade é possível verificar indicadores das quantidades de processamentos e o seu status.

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//Registro de início da exportação de um arquivo de integração//

3590

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

3591

**O que foi desenvolvido:** Foi realizado a separação das regras de negócio do controller para a exportação dos arquivos de integração, tendo como único ponto de entrada a classe ArquivoIntegracaoService.

3592

3593

Após isso foi implementado o seguinte fluxo:

3594

\\- Inserção de um registro assim que é iniciado o processo de geração do arquivo de exportação para acompanhamento pelo usuário, passando o ID do registro criado e o mesmo aparecendo com status Gerando na tabela de arquivos exportados.

3595

\\- Ao final de um processo bem sucedido seu status é atualizado para Sucesso e, caso tenha quantidade de registros para gerar o arquivo, o mesmo é disponibilizado através do link de download. Caso não haja registros para geração de arquivo, não há link para download, porém o status continua como Sucesso pois não houve erro ao realizar o processo.

3596

\\- Em caso de erro ao longo do processo, o registro é atualizado com o status Falha e, no lugar de um link de download, um link para visualização da mensagem do erro fica disponível para o usuário consultar.

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3598

**Regras da nova funcionalidade**: Melhoria no registro dos arquivos exportados, para que seja acompanhado desde o inicio da exportação, registrar erros na geração e informar o código de exportação.

3599

3600

3601

//Ajuste filtro de beneficiários na tela de coparticipação//

3602

**Local:** Coparticipação > Consultar

3603

**O que foi desenvolvido:** Criado mecanismo para impedir duplicidade tendo em vista que podem existir mais de um registro com o mesmo sq_beneficiario na tabela, então foi necessário fazer uma filtragem na aplicação para impedir tuplas com o campo citado iguais.

3604

**Regras da nova funcionalidade**: No menu Coparticipação > Consultar, buscar usuários para ver se há duplicidade de nome na lista de sugestões.

3605

3606

3607

//Subir mais atributos nos fatos do cálculo de coparticipação//

3608

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

3609

**O que foi desenvolvido:** Tornar o campo Categoria, na tela de parâmetros, obrigatório

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**Regras da nova funcionalidade**: Ao Tentar cadastrar um parâmetro sem selecionar uma categoria. O sistema deve impedir que o cadastro ocorra. Em seguida, selecionar uma categoria e cadastrar. O sistema deve permitir esse cadastro.

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==== Correções de erro ====

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//Erro - Botão não funciona - "Demonstrativo de despesas médicas"//

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**Local:** Relatório > Demonstrativo de despesas médicas

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**O que foi desenvolvido:** Corrigido botão "demonstrativo de despesas médicas"

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