Versões - Qualirede Wiki

**O que foi desenvolvido:** Realizada implementação para que somente o recalculo de mensalidade considere apenas os lançamentos com a origem no "cálculo mensalidade', sem realizar alterações nos lançamentos manuais.

32

33

34

=== 1.71.5 ===

=== Erro ===

//Cálculo de Mensalidade - Parcela de Risco (Planserv)//

39

**Local:** Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade

40

**O que foi desenvolvido:** Aumento da quantidade máxima de caracteres dos campos DE_PARAMETRO e DE_RESULTADO_PROCESSAMENTO da tabela CALCULO_MENSALIDADE.

=== 1.71.2 ===

=== Erro ===

//Códigos de Cobrança - Cálculo de Mensalidade (Planserv)//

48

**Local:** Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade

49

**O que foi desenvolvido:** Criado validações para novos códigos de cobrança. Para tanto, deverão ser criados os parâmetros "//codigo.cobranca.adicional.parcela.risco.titular//",“//codigo.cobranca.adicional.parcela.risco.dependente//","//codigo.cobranca.adicional.parcela.risco.agregado//" e "//codigo.cobranca.adicional.parcela.risco.conjuge//" com os códigos de cobrança respectivos.

=== 1.71.0 ===

=== Melhoria ===

//Crud Adicional Parcela de Risco (Submenu Adicional Parcela de Risco) (Planserv)//

57

**Local:** Faturamento > Cadastro > Adicional Parcela de Risco

58

**O que foi desenvolvido:** Tela para listar e cadastrar adicional parcela risco.

59

60

//Regra de Lançamento pelo Cálculo de Mensalidade (Parcela de Risco) (Planserv)//

61

**Local:** Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade

62

**O que foi desenvolvido: **Criada regra para que o cálculo de mensalidade considere os novos códigos de cobrança para beneficiários que possuem a marcação de adicional parcela de risco no sistema de Cadastro.

63

64

//Regra Exportar Arquivo Consig (Planserv)//

65

**Local:** Faturamento > Integração > Exportar Arquivo

66

**O que foi desenvolvido: **Realizados ajustes para que os novos códigos de cobrança sejam considerados na exportação do arquivo.

67

68

//Validar Arquivo Consig (Planserv)//

69

**Local: **Faturamento > Folha Consignado > Detalhes do Arquivo do Órgão

70

**O que foi desenvolvido:** Adicionados os valores referentes ao adicional parcela de risco no valor sugerido de Folha Consignado.

71

72

//Inserir órgão do beneficiário nos lançamentos envolvidos no processo de averbação (SC Saúde)//

73

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

74

**O que foi desenvolvido: **Criado processo para inserir a informação de órgão no(s) lançamento(s) da conta corrente referente ao envio de averbação e nos lançamentos de retorno (Layouts de retorno de averbação e Coparticipação) , tal informação só é visível a nível de banco de dados

75

**Regra de Negócio: **

76

77

* A informação de órgão será preenchida nos lançamentos de envio de averbação, quando a averbação for do tipo "Definitivo"

78

* A informação de órgão será preenchida nos lançamentos de retorno de averbação (Layouts Retorno Averbação e Retorno Coparticipação) no momento do processamento do retorno e criação dos lançamentos

*

**

=== 1.70.1 ===

=== Erro ===

Código de Movimentação "02" (Entrada Confirmada) apresentando erro no Retornos de Remessa de Boletos// //

88

**Local: **Boleto > Retorno

89

**O que foi desenvolvido: **Ajustado para que o seja feito o reconhecimento correto do boleto e inserção do "Nosso Numero" no boleto, pois o mesmo apresentava falha para ler as linhas do arquivo de retorno com codigo de Movimentação "02"(Entrada Confirmada)** **

=== 1.70.0 ===

=== Erro ===

Sistema não apresenta o status da importação do arquivo de Retorno de Coparticipação (Planserv)// //

96

**Local: **Integração > Importados > Layout Retorno de Coparticipações

97

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a consulta do processo de Importação do layout Retorno de Coparticipações que não estava informando o processo e o status da importação.

98

**Chamados Envolvidos:** SQD-16757

=== 1.69.24 ===

=== Melhoria ===

//Possibilidade de não aplicar o limitador de coparticipação na função Lançar Coparticipação (SC Saúde)//

105

**Local: **Cadastro > Limitador de Coparticipação

106

**O que foi desenvolvido: **Criado flag dentro do cadastro do limitador para que marcada desabilite o limitador de coparticipação ao lançar as coparticipações em conta corrente para os beneficiários através da função Lançar Coparticipação em Coparticipação > Lançar Coparticipação.

=== 1.69.22 ===

=== Erro ===

//Serviço de Despesa médicas não trazendo informação para contratantes que não efetuam averbação //

113

**Local: Serviço de Demonstrativo de Despesas do Portal**

114

**O que foi desenvolvido: **Criado Parâmetro //"codigo.contratante.nao.averba"// para que se possa registrar quais contratantes não efetuam o processo de averbação, assim não considerando a data de exportação de averbação como competência e sim a competência da coparticipação importada para o sistema de faturamento.

=== 1.69.21 ===

=== Melhoria ===

//Não efetuar transferência de débitos nos lançamentos manuais com estorno (SC Saúde)//

121

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

122

**O que foi desenvolvido: **Desabilitado o processo de transferência de debito para lançamento de estorno dentro do mês selecionado, a fim que não duplique o credito da transferência junto ao credito do Estorno

=== 1.69.19 ===

=== Melhoria ===

//Mostrar Competência de averbação no serviço de despesas médicas (SC Saúde)//

129

**Local: Serviço de Demonstrativo de Despesas do Portal**

130

**O que foi desenvolvido: **Alterado para mostrar mês e ano de averbação como competência no portal

=== 1.69.18 ===

=== Erro ===

//Sistema não carrega layouts de Retroativos e Restituições (Planserv)//

137

**Local: **Integração > Importar Arquivo

138

**O que foi desenvolvido: **Corrigido os layouts Retorno de Retroativos e Retorno de Restituições do Planserv, pois os mesmos travavam em meio ao processo

139

140

Campo glosa na auditoria do item não habilitado

141

**Local: **Coparticipação > Auditar Item> Item

142

**O que foi desenvolvido: **Ajustado campo de Valor de Glosa no modal de item para que seja possível editar o valor de glosa quando o mesmo vier como padrão no banco "Null" (vazio na tela)

=== 1.69.16 ===

=== Melhoria ===

// Estrutura Papel x Perfil no faturamento//

149

**Local: **Administração > Cadastro papeis

150

**O que foi desenvolvido: **Criado estrutura em backend para que se possa amarrar os papeis(módulos do sistema) nos perfis criados no setup a fim que se possa criar perfis com acesso a funções e menus específicos do sistema

151

152

**Orientações de uso:**

153

154

155

* Criar perfil de usuário no setup;

156

* No faturamento em "administração -> cadastro papeis", criar papeis para o perfil (O campo Chave é o nome de url da página que o perfil terá acesso. Ex: [[http:~~/~~/faturamentoschml.qualirede.com.br/listar-papel-perfil>>url:http://localhost:8080/coparticipacao/listar-papel-perfil]] então chave será listar_papel_perfil, não há validação para o campo código)

**Obs:**

* Único perfil que tem acesso a todas as funções por padrão é o "Administrador"

=== 1.69.15 ===

=== Melhoria ===

//Considerar Glosas no serviço Demonstrativo Financeiro de Despesas Médicas(SC Saúde)//

167

**Local: Serviço do Portal**

168

**O que foi desenvolvido: **Subtraído do valor coparticipação o valor da glosa

=== 1.69.14 ===

=== Erro ===

//Ajuste no //Demonstrativo Financeiro de Despesas Médicas//(SC Saúde)//

175

**Local: Serviço do Portal**

176

**O que foi desenvolvido: **Adicionado no faturamento, campos: dataConsulta, dataAlta, dataRemessa

=== 1.69.7 ===

=== Melhoria ===

//Layout de retorno de coparticipações da Unimed(SC Saúde)//

183

**Local: **Integração > Importação > Tipo de arquivo "Retorno Coparticipação"

184

**O que foi desenvolvido:** Ajustado layout de retorno de coparticipações para receber novo layout de coparticipações da Unimed código 4838

=== 1.69.6 ===

=== Erro ===

//Erro no serviço do Demonstrativo Financeiro de Despesas Médicas(SC Saúde)//

191

**Local: **Integração > Importar Arquivo

192

**O que foi desenvolvido:** Ajustado serviço do demonstrativo de despesas médicas

=== 1.69.2 ===

=== Erro ===

//Versionamento de Views para relatório de fechamento (SC Saúde)//

199

**Local: **Relatórios > Fechamento

200

201

**O que foi desenvolvido:** Versionada as views para relatório de fechamento de coparticipações para o SC Saúde

=== 1.69.0 ===

=== Erro ===

//Conta Corrente sem lançamento dos retorno de faturamento//

209

**Local: **Integração > Importar Arquivo

210

**O que foi desenvolvido:** Ajustado busca de beneficiário na importação de arquivo de desconto, para lançar também para beneficiário excluídos.

211

**Chamados envolvidos: **SQD-16842

=== 1.68.7

\\Erro ===

//Barra de rolagem da tela Nuvem de Procedimento// //(SC Saúde)//

217

**Local: ** Coparticipação > Nuvem de Procedimento

218

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o paginador da tela para que seja possível visualizar todos os itens corretamente

219

220

//Arquivo de contribuição para titulares excluidos validando vigencia do dado Profissional (SC Saúde)//

221

**Local: ** integração > Exportar Arquivo > Layout Contribuição > Tipo Titulares Excluídos

222

**O que foi desenvolvido:** Ajustado geração do arquivo pois estava validando a data de fim de vigencia para dado profissional, não sendo necessário

=== 1.68.5

\\Melhorias ===

//Alterar regra de layout de contribuição | Inclusão e Exclusão de titulares// //(SC Saúde)//

229

**Local: ** Integração > Exportar Arquivo > Layout Contribuição

230

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a consulta para a geração do arquivo de contribuição para considerar as competências de Inclusão e Exclusão do dado profissional, de acordo com o escolhido na geração do arquivo.

231

232

//Pesquisar beneficiário por carteirinha antiga na Auditoria de Item// //(SC Saúde)//

233

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

234

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que se possa pesquisar o beneficiário por suas carteirinhas antigas no filtro Beneficiário

=== Erro ===

//Calculo de mensalidade não calcula retroativo//

240

**Local: **Contribuição> Calculo de Mensalidade

241

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o calculo pois não estava sendo possível calcular a mensalidade retroativamente para beneficiários que estavam ativos vigentes para cálculo no passado

242

243

244

//Calculo de mensalidade calculando para beneficiário Pós Pago Excluído //

245

**Local: **Contribuição> Calculo de Mensalidade

246

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o calculo pois estava sendo calculado beneficiários Pós Pagos que tinham sidos excluídos na mesma competência do calculo

=== 1.68.3 ===

=== Erro ===

//Erro no calculo para beneficiários do tipo Pré Pago//

254

**Local: ** Contribuição > Cálculo de mensalidade

255

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o cálculo de mensalidade, pois o mesmo não estava fazendo o cálculo para beneficiários com inclusão futur e necessitavam ter sua mensalidade calculada na competência que foi cadastrado

256

**Chamados envolvidos: **SQD-18188

=== 1.68.0 ===

=== Melhoria ===

//Formatação de valor na extração de lançamentos na conta corrente por Lançamento//

264

**Local: ** Conta Corrente > Por Lançamento

265

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o relatório de extração dos lançamentos filtrados em tela para que os valores estejam em formato moeda.

266

267

//Regra para extração de arquivo de contribuição | Inclusão e Exclusão de titulares (SC Saúde)//

268

**Local: ** Integração >Exportar Arquivo > Layout Contribuição

269

**O que foi desenvolvido:** Criado nova regra para que considere as competências de Inclusão e Exclusão do dado profissional para adicionar os beneficiários nos arquivos

270

271

//Ajuste filtro Glosa na tela de auditoria de item (SC Saúde)//

272

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

273

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o filtro "Glosa" para que a sugestão seja feita digitando já com 1 digito numeral e aumentado o tamanho físico do filtro

=== Erro ===

//Filtro de data de cobrança apresenta mensagem de erro//

278

**Local: ** Conta Corrente > Por Lançamento

279

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o Filtro por data de cobrança que apresentava erro ao clicar no calendário para preenchimento.

280

281

//Ajustes no contador de grupos familiares no Cálculo de Mensalidade//

282

**Local: ** Contribuição > Cálculo de Mensalidade

283

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o contador de grupo familiar para considerar no contador a vigência do histórico do beneficiário, dessa forma terá o contador do cálculo fiel aos grupos familiares vigentes calculados.

=== 1.67.0 ===

=== Erro ===

//Ajustes no contado de grupos familiares no Cálculo de Mensalidade//

290

**Local: ** Contribuição > Cálculo de Mensalidade

291

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o contador de grupo familiar para considerar no contador a vigência do histórico do beneficiário, dessa forma terá o contador do cálculo fiel aos grupos familiares vigentes calculados.

=== 1.66.3 ===

=== Erro ===

//Ajustes na remessa CNAB240//

298

**Local: ** Boleto > Remessa

299

**O que foi desenvolvido:** Efetuado os ajustes:

300

301

* **Identificação do Título na Empresa segmento P**: Colocar o atributo NR_CONTROLE da tabela BOLETO

302

* **Tipo de Inscrição do segmento Q** : Colocar "1" pois o beneficiário possui CPF e não CNPJ

303

* **Número de Inscrição do Segmento Q** : Colocar o CPF do Beneficiário

=== 1.66.2 ===

=== Melhoria ===

//Ajustar layout do relatório de histórico financeiro//

310

**Local: **Relatório > Histórico Financeiro

311

**O que foi desenvolvido:** Adicionado o campo Dt Vencimento e alterado a ordem das colunas da sessão "Boletos" do relatório

312

313

//Ajustes na tela de auditoria de item (SC Saúde)//

314

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

315

**O que foi desenvolvido:**

316

317

Foram realizados os ajustes necessários vindo a possibilitar tais ações:

318

319

* permitir restituição mesmo quando a coparticipação for zero;

320

* permitir restituição com qualquer valor, independente do valor cobrado na coparticipação;

321

* permitir glosa ao prestador em competência fechada.

=== 1.66.0 ===

=== Melhoria ===

Incluir código de cobrança 4847 e 6847 sadiferenca// (SC Saúde)//

328

**Local: **Integração > Exportar Arquivo > Layout Averbação > Tipo Contribuição

329

**O que foi desenvolvido:** Inclusão dos códigos de cobrança 4847 e 6847 no arquivo contendo as iniciais "sadiferenca".

330

**Regras da funcionalidade**:

331

332

* Criação do parâmetro "averbacao.cod.restituicao.contrib.pensionista" para identificação do código de cobrança 4847

333

* Criação do parâmetro "averbacao.cod.atrasados.contrib.pensionista" para identificação do código de cobrança 6847

334

335

//Layout de exportação de Remessa CNAB240//

336

**Local: **Boleto > Remessa

337

**O que foi desenvolvido:** Criado layout de remessa CNAB240 para exportação de boletos bancários

=== Erro ===

//Erro ao calcular mensalidade//

342

**Local: **Contribuição > Calculo de Mensalidade

343

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o calculo, pois o mesmo apresentava falha em meio ao processo

344

345

//Beneficiário não carregando retorno de mensalidade//

346

**Local: **Integração > Importação de Arquivo > Descontos em Folha

347

**O que foi desenvolvido:** Ajustado rotina para casos que não carregavam o retorno corretamente

348

**Chamados envolvidos: **SQD-16815

=== 1.65.0 ===

=== Melhoria ===

//Unificar códigos de cobrança em arquivo de averbação de contribuição (SC Saúde)//

355

**Local: **Integração > Exportar Arquivo > Layout Averbação > Tipo Contribuição

356

**O que foi desenvolvido:** Alterado que seja unificado os códigos (6837.6839,4837,4839,4847,6847) para os demais arquivos, 61_diferenca, 62_diferenca, pjdiferenca.

357

358

//Formatação de valores no Histórico Financeiro//

359

**Local: **Relatório > Histórico Financeiro

360

**O que foi desenvolvido:** Correção na formatação dos campos de valores apresentados no relatório que estavam apresentando erros nos símbolos de valor

361

362

//Remover obrigatoriedade da função Transferência de débitos//

363

**Local: **Transferência de Débitos >Cadastro

364

**O que foi desenvolvido:** Retirada a obrigatoriedade de preenchimento do campo observação

=== Erro ===

//Nomenclatura arquivo de envio de contribuição (SC Saúde)//

369

**Local: **Integração > Exportar arquivos > Contribuição

370

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a nomenclatura dos arquivos para as datas nos nomes correspondam a data de cobrança gerada

371

372

//Correção da inativação de boletos//

373

**Local: **Boleto > Boletos

374

**O que foi desenvolvido:** Corrigida função para inativação de boletos que estava com erro

=== 1.64.5 ===

=== Melhoria ===

//Ajuste nos arquivos de Exportação de Inclusão e Exclusão Plano (SC Saúde)//

383

**Local: **Integração > Exportar Arquivo > Layout Contribuição

384

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que a contenha no arquivo os beneficiários que possuam sua data de inicio do dado profissional dentro da vigência da competência de cadastro exportada para inclusão/exclusão

=== 1.64.3 ===

=== Erro ===

//Cancelamento do calculo de mensalidade não funcional//

391

**Local: **Contribuição > Cálculo de mensalidade

392

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a funcionalidade de cancelar o calculo de mensalidade quando o mesmo estiver sendo executado,pois o cancelamento estava travando ao ser realizado

=== 1.64.0 ===

=== Melhoria ===

//Permitir Restituir beneficiários sem tipo de cobrança definido (SC Saúde)//

400

**Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação

401

**O que foi desenvolvido:** Criado parâmetro //coparticipacao.forma.cobranca.restituicao //que contém a forma de cobrança para os beneficiários no sistema que não possuírem forma definida em seu cadastro, dessa forma é possível efetuar o lançamento de restituição de coparticipação pela função "Restituir Coparticipação"

402

403

//Alteração de layout de retorno de restituição de coparticipação (SC Saúde)//

404

**Local: **Importação > Tipo de arquivo "Retorno Coparticipação"

405

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para layout enviado pelo SC Saúde, o layout é o mesmo que se tem hoje no Gestão com apenas o CPF inserido no fim das posições existentes

406

407

//Ajuste no filtro de beneficiário em "Enviar para Processamento" a coparticipação//

408

**Local: **Coparticipação > Enviar para processamento

409

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que seja possível pesquisar com qualquer carteira do beneficiário e não apenas a carteira ativa, a fim que seja pego beneficiários que trocaram de carteira no meio da competência.

=== Erros ===

//Erro nos Totalizadores da função Auditoria de Item (SC Saúde)//

415

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

416

**O que foi desenvolvido:** Corrigido erro nos contadores que não funcionavam ao selecionar os itens carregados na tela

417

418

Filtro "Limpar" na tela de enviar para processamento

419

**Local: **Coparticipação > Enviar para Processamento

420

**O que foi desenvolvido:** Corrigido função "Limpar" para que a mesma limpe todos os filtros na tela e não mantenha informações nos filtros para próximas consultas

421

422

Erro de formatação de data de retorno de boletos

423

**Local: **Boleto > Boletos

424

**O que foi desenvolvido:** Corrigido a consulta do boleto para que a data de pagamento e crédito seja exibida corretamente com a máscara DD/MM/AAAA

425

426

Erro ao gerar demonstrativo de despesas médicas

427

**Local: **Relatório > Demostrativo de despesas médicas

428

**O que foi desenvolvido:** Corrigido a função para que gere o relatório corretamente

=== ===

=== 1.63.0 ===

=== Melhoria ===

//Filtro //Maior que 1 / Menor que -1 no relatório de Faturamento

440

**Local: **Relatório > Faturamento

441

**O que foi desenvolvido:** Criado filtro de saldo para filtrar saldos maiores que R$1 e menores que R$1 para que seja pego as diferenças de R$ 0 que não seja em centavos

442

443

//Vigência de inicio da Transferência de Débito (SC Saúde)//

444

**Local: **Transferência de Débito > Cadastro

445

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que ao ser cadastrado uma nova transferência de débitos dentro de 1 mês , o sistema considere já efetuar as transferências dos lançamentos cadastrados com data desde o primeiro dia do Mês

=== 1.62.0 ===

=== Melhorias ===

//Melhorias nos totalizadores da Auditar Item (SC Saúde)//

452

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

453

**O que foi desenvolvido:**

454

455

* Ajustado o totalizador **Glosa Total** para que ele some apenas as Glosas Positivas

456

* Criado novo totalizador chamado **Restituição** que será alimentado pela soma das glosas negativas selecionadas, esse totalizador será somente informativo e não entrará na soma do totalizador **Coparticipação Final**

=== Erros ===

//Erro ao atualizar status de beneficiários no processamento da copart no motor de regras//

461

**Local: **Coparticipação > Enviar para Processamento

462

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a função do motor de regras , pois os beneficiários que estavam sendo processados pelo motor não tinham seus status concluídos após execução do processamento, fazendo que as alterações de coparticipação não fossem efetuadas

=== 1.61.0 ===

=== Melhorias ===

//[Relatório de Fechamento] Parâmetro para esconder opção de taxa//

471

**Local: **Faturamento > Relatório > Fechamento

472

**O que foi desenvolvido:** 1) Adicionado parâmetro que habilita/desabilita checkbox de aplicar taxa de contratante no relatório de fechamento; 2) Adicionado script de criação de parâmetro que virá com valor = false como default.

473

474

//[Auditoria Item] Ajuste da regra de preenchimento de data de Internação e Alta//

475

**Local: **Faturamento > Coparticipação > Auditar Item

476

**O que foi desenvolvido: **Alterado as datas de internação e alta para serem exibidas conforme o parâmetro //coparticipacao.auditoria.indicador.datas.int.alta; //Só exibe data de internação e alta para itens que estiverem na internação com o código de regra cadastrado no parâmetro; Itens do tipo SADT, cd_tipo_guia igual a 2, não será exibido as datas. Itens sem internação também não exibe.

477

478

//Retirar parâmetro da variável env]//

479

**Local: **Faturamento > Administração > Parâmetros da Aplicação

480

**O que foi desenvolvido: **Realizado as alterações no coparticipacao-motor para buscar o endereço de rest do parâmetro url.cadastro.rest.

=== Erros ===

//[Integração] Sistema não está importando arquivo de Desconto em folha - Outros poderes//

486

**Local:** Faturamento > Integração > Importar Arquivo > Tipo de arquivo: Desconto em Folha - Outros Poderes

487

**O que foi desenvolvido:** A consulta estava retornando mais de um beneficiário pelo CPF por causa dos dependentes. Feito as devidas alterações.

488

489

//Limpar Cache na ordenação de Itens tela Auditar Item//

490

**Local: **Faturamento > Coparticipação > Auditar Item

491

**O que foi desenvolvido:** Alterado para resetar a ordenação quando realizar uma nova pesquisa.

492

493

//Cancelamento do cálculo de mensalidade não funcional//

494

**Local: **Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade

495

**O que foi desenvolvido:** Ajuste de disponibilidade do botão de cancelar no cálculo de mensalidade.

496

497

//[Contribuição-Fechar competência] Sistema não está possibilitando fechar competência//

498

**Local: **Faturamento > Contribuição > Fechar competência

499

**O que foi desenvolvido:** Realizado o tratamento de exceção com log.

=== 1.60.0 ===

=== Melhorias ===

//Permitir restituir item com copart "0" quando glosa for negativa (SC Saúde)//

507

**Local: **Coparticipação> Auditar Item

508

**O que foi desenvolvido: **Ajustado tela de auditoria de item para que a mesma permita solicitar restituição de um item ou agrupador quando o mesmo possuir coparticipação zerada (0) e glosa com valor negativo

509

510

//Ajustes no layout de remessa CBR454 (SC Saúde)//

511

**Local: **Boleto > Remessa

512

**O que foi desenvolvido: **Ajustado remessa nas posições abaixo:

513

514

* DV do código do cedente (Linha 1 ,Coluna 17)

515

* Tipo de impressão (Linha 1 ,Coluna 85 á 86)

516

* Sequencial da Remessa (Linha 1 ,Coluna 175 á 186)

517

518

**Regras da funcionalidade**:

519

520

* **DV do Código do Cedente** - deverá ser alterado ao alterar o parâmetro arquivo.boleto.dv.cedente para "1".

521

* **Tipo de impressão** - deverá ser alterado ao alterar o parâmetro arquivo.boleto.tipo.impressao para "01".

522

* **Sequencial de remessa** - criado tabela no banco para armazenar o sequencial do CBR454 (SEQUENCIAL_REMESSA_CBR454) .

=== 1.59.6 ===

=== Erros ===

//Geração de boletos//

529

**Local: **Boleto > Geração de Boleto

530

**O que foi desenvolvido: **Corrigido sistema que apresentava erro quando solicitado gerar boleto para todos beneficiários aptos na competência.

531

**Chamados envolvidos: **SQD-16764

=== 1.59.0 ===

=== Erros ===

//Erro na filtragem do relatório de Fechamento (SC Saúde)//

539

**Local: **Relatórios > Fechamento

540

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a pesquisa para trazer a competência de quantidade de beneficiários correta

=== 1.58.0 ===

=== Melhorias ===

//Informar numero de guia ao restituir item agrupador (SC Saúde)//

547

**Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação

548

**O que foi desenvolvido: **Ajuste na tela de restituição de coparticipação para que seja informado na coluna "GUIA" nº de guia para itens agrupadores

549

550

//Ajuste do atributo quantidade na consulta de coparticipação (SC Saúde)//

551

**Local: **Coparticipação > Consultar >Pesquisar> Ações > Detalhar

552

**O que foi desenvolvido: **Ajustado para que ao pesquisar um item de guia o sistema informe a quantidade correta de um item que pode ser um valor fracionado.

553

554

//Padronização dos termos de data de cobrança//

555

**Local: **Contribuição > Cálculo de Mensalidade

556

Contribuição > Consulta Cálculo de Mensalidade

557

Boleto > Geração de Boleto

558

Boleto > Consultar Geração

559

Boleto > Remessa

560

Relatório > Boletos

561

**O que foi desenvolvido: **Padronização dos termos de label "Competência" para "Data de cobrança

=== Erros ===

//Erro na Importação do arquivo de Restituição e Retroativo //

566

**Local: **integração > Importar arquivo > Tipo de arquivo Restituição ou Retroativo

567

**O que foi desenvolvido: **Correção para geração dos arquivos que apresentavam erro na geração

=== ===

=== 1.57.0 ===

=== Melhorias ===

//Fechamento Convênios (SC Saúde)//

576

**Local: **Relatório > Fechamento

577

**O que foi desenvolvido: **Efetuado o ajuste no relatório de fechamento, para que;

578

579

580

* O calculo de COBRANÇA DE BENEFICIÁRIOS deve trazer dados da competência mês anterior ao informado em tela

581

* A data de competência COBRANÇA DE BENEFICIÁRIOS mesmo trazendo dados do mês anterior ao informado no filtro, deve ser apresentados como a competência informada no filtro

582

* No campo Aplicar Taxa do contratante deverá retornar o campo VIDAS.VALOR_TAXA da view v_vidas_resumo

583

* Quando **NÃO** Aplicar Taxa do contratante deverá retornar o campo VIDAS.VALOR da view v_vidas_resumo

584

* O quadro QUANTIDADE DE VIDAS deverá retornar a competência anterior da competência informada no filtro em tela

585

586

**Impacto dentro do sistema**

=== 1.56.0 ===

=== Melhorias ===

//Tela de auditoria de item trazendo guias que estão represadas na nuvem (SC Saúde)//

593

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

594

**O que foi desenvolvido: **Ajuste na tela de auditoria de itens para que não mostre guias que estão represadas na nuvem

595

596

//Ajuste na Exibição de Datas para Regra Geral (SC Saúde)//

597

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

598

**O que foi desenvolvido: **Ajuste na tela de auditoria de itens para que seja exibido de internação e alta para itens de regra geral

599

600

//Função para processamento direto de coparticipação (IPEN)//

601

**Local: **Coparticipação > Processamento Direto

602

**O que foi desenvolvido: **Criado função para chamada de procedure para calculo de coparticipação, a fim de que o usuário possa rodar o calculo de coparticipação de forma direta pelo sistema

603

604

**Regras da funcionalidade**:

605

606

* Para utilizar a função de calculo de coparticipação, deve-se selecionar a competência da coparticipação que será calculada e a data de cobrança que será lançada na conta corrente dos beneficiários (a data de cobrança será sempre o primeiro dia do mês, ex 01/01/2020)

607

* A função também só poderá ser executada uma vez por competência

=== Erros ===

//Consig - Valores de mensalidade com base no salário//

612

**Local: **Folha Consignado > Auditar Item

613

**O que foi desenvolvido: **Ajuste para que o sistema considere para calculo o salario do beneficiário que se encontra no arquivo consignado

614

615

616

//Totalizador da tela de auditoria de item com erro (SC Saúde)//

617

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

618

**O que foi desenvolvido: **Ajuste na tela de auditoria de itens para que seja sempre somado os valores de glosa (independente do sinal negativo) e foi ajustado o totalizador "Coparticipação Final" para sempre retornar a subtração entre "Coparticipação Final" e "Glosa Total" ignorando o sinal negativo do campo "Glosa Total" caso haja

619

620

//Conta corrente do beneficiário não sendo exibida//

621

**Local: **Conta Corrente > por beneficiário

622

**O que foi desenvolvido: **Ajustado o sistema para que ao associar no sistema de cadastro na função "Contratante Orgão" o sistema informe a conta corrente corretamente do beneficiário

623

624

**Regras da funcionalidade**: Para a exibição das conta correntes dos beneficiário deve-se associar os órgãos do plano ao respectivo contratante no sistema de cadastro em Contrato > Contratante Órgão

625

626

//Não é possível consultar beneficiários coparticipação//

627

**Local: **Coparticipação > Consultar

628

**O que foi desenvolvido: **Ajuste para que o sistema Informe os beneficiários que possuem coparticipação

629

**Chamados envolvidos: **SQD-13993

630

631

Consulta de Mensalidades Lançadas não retorna dados

632

**Local: **Contribuição > Consulta Mensalidade Lançadas

633

**O que foi desenvolvido: **Adicionado obrigatoriedade campo data inicio e data fim na consulta em tela para que não haja mais a possibilidade de vir todos dados não filtrados

=== 1.55.0 ===

=== Melhorias ===

//Nº de Protocolo na Restituição de Coparticipação (SC Saúde)//

641

**Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação

642

**O que foi desenvolvido: **Adicionado o campo não obrigatório chamado **N ° Protocolo**

643

644

//Melhorias para a restituição de coparticipação (SC Saúde)//

645

**Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação

646

**O que foi desenvolvido: **

647

648

* Removido a coluna 'observação';

649

* Criada ordenação para todas as colunas;

650

* Removido ícone da 'mão negativa' quando o status for 'em aberto'. Quando for status restituído terá o ícone da mão positiva e quando for não restituído terá ícone com a mão negativa.

651

* Adicionado combobox Origem/Motivo restituição quando for utilizado a função de restituir selecionados.

=== Erros ===

//Beneficiários não calculam mensalidade (SC Saúde)//

656

**Local: **Contribuição > Cálculo de mensalidade

657

**O que foi desenvolvido: **Foi adicionado um parâmetro com opção para que não seja impedido o calculo de mensalidade para os beneficiários que já possuem na mesma competência algum lançamento com a situação de "Débito Fechado"

658

659

**Regras da funcionalidade**: Adição de parâmetro //mensalidade.avalia.fechamento.competencia// para que não haja validação de fechamento de competência no cálculo de mensalidade. O parâmetro vem setado como true por padrão.

660

661

//Cálculo de mensalidade com lançamentos de até 4 casas depois da virgula//

662

**Local: ** Contribuição > Cálculo de Mensalidade

663

**O que foi desenvolvido:** Ajuste de número de casas decimais para cálculo de mensalidade para 2. Ajuste na visualização do relatório de faturamento em excel para mostrar também apenas 2 casas decimais.

664

665

//Erro ao Importar arquivos - Erro ao exibir nos arquivos importados//

666

**Local: ** Integração > Importar Arquivo

667

**O que foi desenvolvido:** Corrigido lentidão para carregar e apresentar resultado dos retornos de arquivos

668

669

//Retirar obrigatoriedades ao Não Restituir (SC Saúde)//

670

**Local: ** Coparticipação > Restituir Coparticipação

671

**O que foi desenvolvido:** Ajuste de função para validar apenas o campo de justificativa caso a restituição seja negada

672

673

//Disponibilizar cabeçalho completo do Relatório de Faturamento//

674

**Local: **Relatório > Faturamento > formato PDF > tipo Sintético > Agrupamento Beneficiário

675

**O que foi desenvolvido:** Adição de cabeçalho para todas as modalidades de geração do relatório de faturamento

676

677

//Erro ao consultar contas correntes//

678

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

679

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que as conta correntes sejam pesquisadas e acessadas

680

681

**Regras da funcionalidade**: Para a correção ser efetiva, deve-se preencher no sistema de Cadastro em Contrato > Contratante Órgão , essa configuração é __Obrigatória ,__deve-se selecionar o contratante e vincular os seus órgãos referentes, caso o cliente possua somente 1 contratante, deve-se vincular todos órgãos disponíveis.

=== 1.54.0 ===

=== Erros ===

//Sistema não processa o arquivo Consignado//

691

**Local: **Folha Consignado > Processar Arquivo

692

**O que foi desenvolvido:** Corrigido o erro que fazia o processamento travar em execução

693

694

//Exportação do arquivo consignado dos Outros Poderes//

695

**Local: **Integração > Exportar Arquivo > layout PLANSERV - Coparticipação

696

**O que foi desenvolvido:** Criado parâmetro //coparticipacao.integracao.situacao.lancamento.aguardando// para definir qual as situações de lançamento que serão buscadas dentre os lançamentos da competência necessária para compor o arquivo

697

698

//Vinculo Principal para o processo do Folha Consignado//

699

**Local: **Folha Consignado > Processar Arquivo

700

**O que foi desenvolvido:** Alterado processamento do arquivo para efetuar a validação do vinculo principal do beneficiário.

701

702

Erro no filtro por mês cobrança na conta corrente do beneficiário

703

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

704

**O que foi desenvolvido: **Corrigido o filtro da tela de conta corrente do beneficiário, mês de referência e mês de cobrança, para que considere dias de cobrança diferente do dia 01

=== 1.53.0 ===

=== Melhorias ===

//Regra para data de referencia na copia de lançamento (SC Saúde)//

713

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

714

**O que foi desenvolvido:** Tornado possível na copia do lançamento alterar o campo Data de Referência, assim como o padrão do campo venha a data de cobrança do lançamento copiado.

715

716

//Regra de deposito identificado (SC Saúde)//

717

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

718

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a regra de identificação de deposito identificado nos lançamentos manuais

719

720

**Regras da funcionalidade**:

721

Quando:

722

723

* a origem do lançamento for igual ao valor do parâmetro "origem.lancamento.manual"

724

* a forma de cobrança do lançamento for igual ao valor do parâmetro "forma.cobranca.deposito.identificado"

Então:

* atribuir a situação do lançamento igual ao valor do parâmetro "situacao.lancamento.processado"

729

730

//Filtro por código de cobrança no relatório Resumo extrato de despesa (SC Saúde)//

731

**Local: **Relatório > Resumo Extrato de Despesas

732

**O que foi desenvolvido:** Adicionado o filtro multi seleção "Código de Cobrança"

733

734

//Pesquisa por CPF e Nome no Relatório Histórico Financeiro//

735

**Local: **Relatório > Histórico Financeiro

736

**O que foi desenvolvido:**

737

738

* Adicionado opção de consulta beneficiário pelo numero do cartão

739

* Ajustado retorno do beneficiário para mostrar o cartão do mesmo

740

741

//Inclusão de informação de cobrança nos dados da fatura (SC Saúde)//

742

**Local: **Conta Corrente > por Beneficiário > Pesquisa > Ação > Visualizar Boleto

743

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a descrição do tipo de cobrança que foi gerada no boleto, no campo "observação" na visualização dos dados da fatura (boleto) na conta corrente.

=== Erros ===

//Filtro "Saldo" não funcional no Relatório de Faturamento //

749

**Local: **Relatório > Relatório de Faturamento

750

**O que foi desenvolvido:** Corrigido o filtro "Saldo" que não estava refletindo na filtragem dos dados pesquisados.

751

752

//Erro ao gerar Relatório de Faturamento em Excel//

753

**Local: **Relatório > Relatório de Faturamento

754

**O que foi desenvolvido:** Corrigido o relatório para que não apresente mais erro para gerar em Excel.

755

756

//Erro sem definição ao cadastrar código de cobrança//

757

**Local: **Cadastro > Código de cobrança

758

**O que foi desenvolvido:**

759

760

* Limitado em 10 o numero de caracteres para preenchimento no campo código em código de cobrança.

761

* Ajustado valor minimo seja 0 para que não tenha o preenchimento de numero negativo.

762

763

//Erro sem definição ao cadastrar Faixa Salarial//

764

**Local: **Cadastro > Faixa salarial

765

**O que foi desenvolvido:**

766

767

* Limitado tamanho do campo código em faixa salarial para no máximo 10 caracteres

768

* Ajustado valor faixa salarial para no máximo 999.999,99

769

770

//Ajuste na mensagem ao cancelar cálculo de mensalidade//

771

**Local: **Contribuição > Cálculo de mensalidade

772

**O que foi desenvolvido:** Alterado para ao finalizar processo de cancelamento de Calculo de Mensalidade, o sistema exibe mensagem "Cálculo de Mensalidades Finalizado!"

773

774

//Dados de lançamentos no relatório cortados no Relatório Histórico Financeiro//

775

**Local: **Relatório > Histórico Financeiro

776

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o tamanho do campo Código de Cobrança no bloco de boleto no relatório

777

778

//Mensagem de erro na Transferência de Débito//

779

**Local: **Transferência de Débito > Cadastro

780

**O que foi desenvolvido:** Ajustado mensagem quando ocorrer um erro no cadastro da transferência de débito, para que o usuário entre em contato com o suporte.

781

782

//Obrigatoriedade de Data de Referência no relatório de faturamento//

783

**Local: **Relatório > Faturamento

784

**O que foi desenvolvido:** Retirado a obrigatoriedade do preenchimento do campo Data de Referência na geração do relatório

=== 1.52.0 ===

=== Melhorias ===

//Melhorias na visualização dos arquivos de Retorno importados (SC Saúde)//

794

**Local: **Integração > Importados

795

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a quantidade de registros lidos no arquivo e lançados em conta corrente ao final do processo de importação

796

797

//Padronização de layout no relatório Histórico Financeiro//

798

**Local: **Relatório > Histórico Financeiro

799

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a formatação do campo Saldo para manter a padronização de valor como no layout PDF

=== Erros ===

//Sistema Permitindo lançar coparticipação em conta em período anterior a competência//

804

**Local: **Coparticipação > Lançar em conta

805

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que só seja permitido lançar em conta com data de cobrança igual ou superior a competência da coparticipação

806

807

//Campo Coparticipação e Restituição aceitando valores negativos//

808

**Local: **Coparticipação > Auditar item

809

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para os campos Coparticipação e Restituição na tela de auditoria para que não aceite valores negativos.

810

811

//Não esta sendo possível exportar relatório de Faturamento em xlsx//

812

**Local: **Relatório > Faturamento

813

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que o relatório de faturamento seja gerado em xlsx

814

815

//Erro no Contador de saldo da conta corrente//

816

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

817

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o campo saldo para que informe o valor de saldo coerente ao período filtrado na conta corrente.

818

819

//Ajuste de mensagem ao Enviar para processamento//

820

**Local: **Coparticipação > Enviar para Processamento

821

**O que foi desenvolvido:** Ao enviar para processamento a coparticipação é exibido a mensagem "Os beneficiários foram enviados para processamento com a competência 03/2019".

822

823

//Na consulta de coparticipação não esta exibindo a informação de data de cobrança quando lançado a coparticipação em conta corrente//

824

**Local: **Coparticipação > Consultar

825

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que quando a coparticipação já tenha sido lançada em conta corrente seja apresentado na consulta a data de cobrança que foi lançada.

=== ===

=== 1.51.0 ===

=== Melhorias ===

//Desconsiderar itens inativos na auditoria de item (SC Saúde)//

835

**Local: ** Coparticipação > Auditar Item

836

**O que foi desenvolvido:** Alterado o sistema para na tela de auditoria de item não exibir em tela itens inativos e também não exibir itens que pertencem a competência inativa

837

838

//Calculo de mensalidade considerando vigência de tipo de faturamento //

839

**Local: ** Contribuição -> Calculo de Mensalidade

840

**O que foi desenvolvido:** Alterado pra levar em consideração a data de vigência da forma de pagamento do beneficiário na filtragem do cálculo de mensalidade, para que traga tipo de faturamento (Cadastro do beneficiario > Aba Faturamento) que esteja em vigência.

841

842

843

//Realizar lançamento de averbação de contribuição quando valor diferente (SC Saúde)//

844

**Local: ** Integração > Importar Arquivo > Layout Retorno de Averbação

845

**O que foi desenvolvido:** Adição de possibilidade de importação do mesmo beneficiário na mesma competência, porém com valor diferente de importação anterior

846

847

//Adicionado coluna Ocorrência no log de processamento do retorno de averbação (SC Saúde)//

848

**Local: ** Integração > Importar Arquivo > Layout Retorno de Averbação

849

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a coluna "Ocorrência" e alterado a coluna descrição para Log

850

851

//Melhoria de desempenho ao gerar arquivos de Averbação com o tipo de Arquivo "Definitivo" (SC Saúde)//

852

**Local: ** Integração > Exportar Arquivo com o tipo de geração "Definitivo"

853

**O que foi desenvolvido:** Adicionado possibilidade de processar com Multi Threads a geração de arquivo de exportação, a fim de uma melhor performance no processo.

854

855

**Regras da funcionalidade**: O número de threads é configurado no parâmetro "mensalidade.quantidade.threads"

856

857

//Alterar nomenclatura de parametros do retorno de copart (SC Saúde)//

858

**Local: ** Integração > Importar Arquivo

859

**O que foi desenvolvido:** criado os parâmetros //integracao.codigo.origem.retorno.copart.scsaude e// //integracao.codigo.situacao.retorno.copart.scsaude //para efetuar os lançamentos na conta corrente no processo de retorno de coparticipação e utiliza-los para origem e situação dos lançamentos.

=== Erros ===

//Informação de Transferência de débitos no relatório Histórico Financeiro (SC Saúde)//

865

**Local: ** Relatório > Histórico Financeiro

866

**O que foi desenvolvido: **Ajuste de porcentagem de transferência de débito no relatório de histórico financeiro, tanto para PDF quanto XLS

867

868

//Consulta de erro no calculo de mensalidade apresentando nomes repetidos //

869

**Local: ** Contribuição > Consulta Cálculo de mensalidade

870

**O que foi desenvolvido: **Ajustado para que retorne o log correto do calculo de mensalidade

871

872

Retorno de coparticipação retornando sempre restituição// (SC Saúde)//

873

**Local: ** Integração > Importação de Arquivo

874

**O que foi desenvolvido: **Corrigido para que o sistema efetue corretamente o lançamento de retorno de coparticipação, obedecendo as particularidades de cada tipo de arquivo.

=== 1.50.0 ===

=== Melhorias ===

//Relatório Resumo Extrato de Despesas (SC Saúde)//

882

**Local: ** Relatório > Resumo Extrato de Despesas

883

**O que foi desenvolvido:** Criado Relatório que contém informativo das utilizações que o beneficiário e seus dependentes fizeram do plano

884

885

//Melhoria de desempenho da importação de Averbação (SC Saúde)//

886

**Local: ** Integração > importar Arquivo > Layout Retorno Averbação e Retorno Coparticipação

887

**O que foi desenvolvido:** Efetuado melhoria de desempenho para carregar retorno e lançamentos em conta corrente para os layouts Retorno de Averbação e Retorno de Coparticipação

888

889

//Relatório Resumo Extrato de Despesas (SC Saúde)//

890

**Local: ** Relatório > Resumo Extrato de Despesas

891

**O que foi desenvolvido:** Criado Relatório que contém informativo das utilizações que o beneficiário e seus dependentes fizeram do plano

892

893

//Adição de colunas no relatório Histórico financeiro (SC Saúde)//

894

**Local: ** Relatório > Histórico Financeiro

895

**O que foi desenvolvido:**

896

897

Adicionado as colunas:

* Total crédito;

* Total débito;

* Saldo.

Adicionado possibilidade de agrupar lançamentos por data de cobrança

905

906

//Importar Layout de Retorno de Atrasado de Coparticipação (SC Saúde)//

907

**Local: ** Integração > Importação > Tipo de arquivo Retorno Coparticipação

908

**O que foi desenvolvido:** Adição de tratamento para arquivo de importação de atrasado de coparticipação através de importação de Retorno de Coparticipação

909

910

//Tratar mensagem de erro Geração boletos//

911

**Local: ** Faturamento > Remessa

912

**O que foi desenvolvido:** Ajustado as mensagens de erro que não eram tratadas no sistema para a geração de boletos

913

914

//Cancelar processo do calculo de mensalidade//

915

**Local: ** Contribuição > Cálculo de mensalidade

916

**O que foi desenvolvido:** Opção para cancelar processo o calculo de mensalidade , no termino o cenário de lançamentos volta como era antes do início do calculo de mensalidade.

917

918

//Alterar Descrição da Situação do Boleto ao Gerar e Cancelar//

919

**Local: ** Boleto > Boletos

920

**O que foi desenvolvido:**

921

922

1. Ao gerar um boleto a coluna SITUACAO deve receber o valor "Boleto gerado".

923

1. Ao cancelar um boleto a coluna SITUACAO deve receber o valor "Cancelado".

924

925

//Natureza de lançamento para geração de arquivos de Restituição (//SC Saúde)

926

**Local: **Integração > Exportar Arquivo > Layout Averbação

927

**O que foi desenvolvido:** Ajustado na geração dos arquivo de averbação , para que nos arquivos de restituição considere os lançamentos de restituição de natureza "C" (Credito).

928

929

//Natureza de lançamento para carregar retorno de Restituição (//SC Saúde)

930

**Local: ** Integração > Importar Arquivo > Layout Retorno de averbação

931

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que no momento do carregamento do retorno de averbação, seja feito um lançamento com natureza de lançamento "D" (Débito)

932

933

//Agrupamento no Relatório de Faturamento//

934

**Local: ** Relatório > Faturamento

935

**O que foi desenvolvido: **Criada opção para agrupamento de registros por código de cobrança na filtragem no menu do relatório

936

937

//Alterar nomenclatura menu Lançar em conta//

938

**Local: ** Faturamento > Coparticipação > Lançar Coparticipação

939

**O que foi desenvolvido: **Alterado a nomenclatura da função "Lançar em Conta" para "Lançar Coparticipação"

940

941

//Melhorias na consulta a boletos//

942

**Local: **Boleto > Boletos

943

**O que foi desenvolvido: **

944

945

* Adicionado opção de ordenação pelo ID do boleto;

946

* Ajustado para que ao realizar a consulta, retorne o boleto ordenado em ordem decrescente;

947

* Validação dos filtros que possuem datas, para que ao digitar uma data de inicio maior que data de fim retorne uma mensagem ao usuário. (Foi ajustado nos campos: Emissão, Pagamento, Crédito e Vencimento da tela de consulta de boletos).

=== Erros ===

//Erro no lançamento de restituição na Transferência de Débito//

952

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

953

**O que foi desenvolvido: **Criado parâmetro para definir os códigos de cobrança que irão fazer o lançamento de restituição como "Débito" para o beneficiário de origem na transferências de débito

954

955

**Regras da funcionalidade**: Criado o parâmetro //inverte.valor.natureza.codigo.cobranca// para que seja cadastrado os códigos de cobrança de restituição que serão utilizados na transferência de débito.

956

957

//Erro no filtro de pesquisa Data de Cobrança na Conta Corrente//

958

**Local: **Conta Corrente >Por Beneficiário

959

**O que foi desenvolvido: **Corrigido filtro para trazerem os lançamentos corretos dentro do período filtrado.

960

961

962

Erro ao importar arquivo de retorno de averbação

963

**Local: **Conta Corrente >Por Beneficiário

964

**O que foi desenvolvido: **Corrigido filtro para trazerem os lançamentos corretos dentro do período filtrado.

965

966

//Inclusão de totalizador de coparticipação//

967

**Local: **Integração > Importar Arquivo > Layout Retorno de averbação

968

**O que foi desenvolvido: **Corrigido para que o sistema carregue todos os registros pertinentes do arquivo e informe o motivo de não carregar algum registro que contenha problemas.

969

970

//Ordenação da tela de auditoria de coparticipação //

971

**Local: **Coparticipação > Auditoria de Item

972

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a tela de auditoria para em forma decrescente;

973

974

* Ordenar Itens e Agrupadores(internações)

975

* Ordenar Itens pertencentes aos agrupadores(internações) logo abaixo do agrupador

976

977

//Mensagem de conclusão de transferência de códigos de cobrança na montagem do Grupo de Cobrança//

978

**Local: **Cadastro > Grupo de cobrança

979

**O que foi desenvolvido: **Corrigido para enviar as mensagens de conclusão de cadastro em Português

980

981

//Erro na c//onsulta de geração de boleto

982

**Local: **Boleto > Consultar Geração de Boletos

983

**O que foi desenvolvido: **

984

985

* Ajustado consulta quando não for preenchido nenhum filtro, para que venha ordenado pelo ultimo boleto gerado

986

* Adicionado restrição ao preencher apenas um filtro

=== 1.49.0 ===

=== Melhorias ===

//Relatório de Fechamento (SC Saúde)//

993

**Local: ** Relatório > Fechamento

994

**O que foi desenvolvido:** Criado Relatório que contém informativo de custos de competências por contrato e categoria

995

996

//Aplicar Limitador de coparticipação na Geração de Boletos//

997

**Local: ** Boleto > Geração de Boletos

998

**O que foi desenvolvido:** Criado rotina para que o boleto ao ser gerado considere o limitador de coparticipação no seu valor, caso ultrapasse o valor é gerado lançamentos na conta corrente do beneficiário para atribuir a diferença a ser paga na competência de cobrança posterior caso o mesmo esteja configurado

999

1000

//Situação Lançamento para Deposito Identificado de Restituição (SC Saúde)//

1001

**Local: ** Conta Corrente > Por Beneficiário

1002

**O que foi desenvolvido:** Foi adicionado tratamento para lançamento manual de retorno de depósito identificado

1003

1004

//Melhorias no Relatório de Faturamento//

1005

**Local: ** Relatório > Faturamento

1006

**O que foi desenvolvido:** Foi criado um novo layout para o uso de opção "Agrupador" do relatório, tais mudanças foram:

1007

1008

1009

1. Remover "de venda" do label "Contrato de venda"

1010

1. Na tela de consulta na área de agrupamento criar checkbox “Código de Cobrança” e “Mês de Cobrança”.

1011

1. Ao entrar em tela o checkbox “Mês de Cobrança” deve estar marcado por default.

1012

1. Quando selecionado o tipo “Analítico” deve habilitar a possibilidade de seleção destes checkbox. Deve manter a seleção do agrupamento “Beneficiário” e os demais campos de agrupamento continuam desabilitados.

1013

1. Quando selecionado o tipo Sintético estes checkboxs devem ser desabilitados e ficar selecionado por default o checkbox “Código de Cobrança”.

1014

1015

//Visualizar Progresso e Cancelar Processo de Importação de Averbação e Coparticipação (SC Saúde)//

1016

**Local: ** Integração > Importar Arquivo

1017

**O que foi desenvolvido:**

1018

1019

1. Adição de cancelamento para importação de retorno de averbação e retorno de coparticipação SC Saúde.

1020

1. Adição de contador de registros para retorno de averbação e retorno de coparticipação.

1021

1022

//Gerar demonstrativo de lançamento na conta corrente (SC Saúde)//

1023

**Local: ** Conta Corrente > Por beneficiário > Gerar demonstrativo em PDF

1024

**O que foi desenvolvido:** Criado opção para gerar PDF informativo com os dados do lançamento selecionado na conta corrente.

1025

1026

//Inserir data de internação no campo data de execução em agrupadores//

1027

**Local: ** Coparticipação > Auditar Item

1028

**O que foi desenvolvido:** Replicado nos itens agrupadores o campo "DT.Inter." na tela de auditoria item no campo "Execução"

1029

1030

//Regra para desabilitar campo Data de cobrança no envio para processamento (SC Saúde)//

1031

**Local: ** Coparticipação > Enviar para processamento

1032

**O que foi desenvolvido:** Ajuste do campo de data de cobrança para que apareça apenas quando o parametro coparticipacao.auditoria.habilitada for "false"

1033

1034

//Mascara de data para MM/YYYY para Lançar a comparticipação em Conta//

1035

**Local: ** Coparticipação > Lançar Coparticipação

1036

**O que foi desenvolvido:** Alterado a mascara de data no campo "Data de Cobrança" para MM/YYYY

1037

1038

//Permitir mais de um valor no parâmetro integracao.situacao.lancamento.debito.fechado//

1039

**Local: ** Administração > Parâmetro de Aplicação

1040

**O que foi desenvolvido:** Alterado para poder adicionar mais de um valor no parâmetro //integracao.situacao.lancamento.debito.fechado//

1041

1042

//Totalizador de Coparticipação //

1043

**Local: ** Coparticipação > Consultar

1044

**O que foi desenvolvido:** Adicionado totalizador de coparticipação por guia na tela de consulta de coparticipação.

1045

1046

//Melhorias para filtros na tela de arquivos importados//

1047

**Local: ** Coparticipação > Consultar

1048

**O que foi desenvolvido:** Adicionado totalizador de coparticipação por guia na tela de consulta de coparticipação.

1049

1050

//Melhoria no log de geração de boletos//

1051

**Local: ** Boleto > Boletos

1052

**O que foi desenvolvido:** Melhorado as mensagens que são apresentadas de inconsistências ao gerar boletos

1053

1054

//Mostrar na tela Conta Corrente o Contrato (vínculo)//

1055

**Local: ** Conta Corrente > Por Beneficiário

1056

**O que foi desenvolvido:** Adicionado informação de contrato no cabeçalho da conta corrente

1057

1058

1059

//Alterar ordenação na copia para campo Tipo de Cobrança//

1060

**Local: ** Conta Corrente > Por Beneficiário

1061

**O que foi desenvolvido:**

1062

1063

* Incluir como padrão um campo em branco

1064

* Ordenar a lista por ordem alfabética

1065

* Não permitir salvar o lançamento se o campo Tipo de Cobrança esteja em Branco

1066

1067

//Alterar cor dos registros inativos de Transferência de Débitos//

1068

**Local: ** Transferência de Débito > Cadastro

1069

**O que foi desenvolvido:** Alterado para a cor vermelha os registros inativos

1070

1071

//Alterar nomenclatura de atributo em Nuvem de Procedimentos//

1072

**Local: ** Transferência de Débito > Cadastro

1073

**O que foi desenvolvido:** Alterado no bloco de dados o nome da coluna "Código" para "N° Guia".

1074

1075

//Regra para desconsiderar Beneficiários Incluídos e Excluídos na Competência na Exportação de Contribuição//

1076

**Local: ** Integração -> Exportar Arquivo

1077

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o processo de exportação de inclusão e exclusão de contribuição eu desejo que os beneficiários que forem incluídos e excluídos dentro da mesma competência e que *//não tenham mudado de profissão/órgão// sejam desconsiderados na geração do arquivo.

1078

1079

//Filtro tela Restituir Coparticipação - usuário solicitante e período solicitação(SC Saúde)//

1080

**Local: ** Coparticipação > Restituir Coparticipação

1081

**O que foi desenvolvido:** Criado campos para informação de usuário e data de solicitação de restituição, assim como os respectivos filtros necessários.

1082

1083

//Criar Cadastro de domínio para tela "Restituir Coparticipação" (SC Saúde)//

1084

**Local: ** Cadastro > Origem/Motivo restituição

1085

**O que foi desenvolvido:** Criado cadastro para registro de Origem/Motivo de restituição de coparticipação

1086

1087

//Melhorias na restituição de Coparticipação//

1088

**Local: ** Coparticipação > Restituir Coparticipação

1089

**O que foi desenvolvido:**

1) Alteração

* Alterado nomenclatura do campo "Justificativa Restituição" para "Justificativa solicitação"

1094

1095

* Tornado o campo alterado "Justificativa solicitação" como somente visualização, pois o mesmo contém a justificativa para a restituição oriunda da função Auditar Item

1096

1097

2) Inclusão de novos campos

1098

1099

* *Campo de seleção obrigatório chamado "*Origem" (Criado a partir do chamado [[--FAT-1271-->>url:http://jira.qualirede.com/browse/FAT-1271]] , lista as opções disponíveis com o atributo TIPO igual a "Origem")

1100

* Campo de seleção obrigatório chamado "Motivo" (Criado a partir do chamado [[--FAT-1271-->>url:http://jira.qualirede.com/browse/FAT-1271]] , lista as opções disponíveis com o atributo TIPO igual a "Motivo")

1101

* Campo de texto livre obrigatório chamado "Justificativa Restituição" (É editável apenas no status "Em Aberto")

1102

1103

//Lançamento manual deve manter data de referência//

1104

**Local: ** Conta Corrente > Por Beneficiário

1105

**O que foi desenvolvido:** Alterado para na copia de um lançamento manter a data de referência do lançamento copiado.

1106

1107

//Incluir bloco justificativa para Glosa ao prestador na Auditoria de item (SC Saúde)//

1108

**Local: ** Coparticipação > Auditar Item

1109

**O que foi desenvolvido:** Incluído caixa de texto para justificativa de glosa ao prestador

1110

1111

//Após lançar em conta bloquear o campo Observação na Auditoria de Item (SC Saúde)//

1112

**Local: ** Coparticipação > Auditar Item

1113

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que após o lançamento da coparticipação em conta corrente o sistema bloqueie para edição o campo "Observação" dos itens de coparticipação.

=== Erros ===

//Não é possível lançar a coparticipação na conta Corrente//

1119

**Local: ** Coparticipação > Lançar Coparticipação

1120

**O que foi desenvolvido:** Resolvido falha ao lançar a coparticipação em conta corrente

1121

1122

//Não é possível cancelar lançamento na conta corrente//

1123

**Local: ** Conta Corrente >Por beneficiário

1124

**O que foi desenvolvido:** Resolvido falha onde ao cancelar um lançamento quando existia um lançamento copiado dele.

1125

1126

1127

//Não é permitido salvar parâmetros de campo aberto//

1128

**Local: ** Administração > Parâmetro de Aplicação

1129

**O que foi desenvolvido:** Resolvido falha onde ao cancelar um lançamento quando existia um lançamento copiado dele.

1130

1131

//Calculo de mensalidade não filtra contrato//

1132

**Local: ** Contribuição > Calculo de mensalidade

1133

**O que foi desenvolvido:** Resolvido falha onde ao filtrar o calculo de mensalidade por contrato , o sistema estava calculando para beneficiários fora do filtro

1134

1135

//Erro ao validar data início e data fim de vigência no Limitador de Coparticipação//

1136

**Local: ** Cadastro > Limitador Coparticipação

1137

**O que foi desenvolvido:** Resolvido falha onde ao era possível incluir uma data de inicio de vigência maior que o fim de vigência no cadastro de limitadores

1138

1139

//Contador q//uantidade pendente esta exibindo valor inválido no campo

1140

**Local: ** Coparticipação > Guias Importadas

1141

**O que foi desenvolvido:** Resolvido falha onde o contador quantidade pendente estava exibindo valor inválido no campo

1142

1143

//Erro ao visualizar menu de consulta de unificação de lançamentos e erros de validação//

1144

**Local: ** Conta Corrente > Consulta Unificação de Lançamentos

1145

**O que foi desenvolvido:** Ajustado menu e mensagens de validação de erros no cadastro de unificações

1146

1147

//Consulta Arquivo de retorno bancário esta com erros nos filtros//

1148

**Local: ** Boleto > Consulta Arquivo de Retorno Bancário

1149

**O que foi desenvolvido:** Ajustado erro que ao incluir dados de data inicio e fim, filtros não retornavam dados

1150

1151

//Erro na coluna Valor Coparticipação Informado no informe de rendimentos//

1152

**Local: ** Informe Rendimentos > Editar

1153

**O que foi desenvolvido:** Ajustado coluna de valor de coparticipação informado que não estava informando valores

=== ===

=== 1.48.0 ===

=== Melhorias ===

//Relatório "Resumo Extrato de Despesas"//

1163

**Local: ** Relatório > Resumo Extrato de Despesas

1164

**O que foi desenvolvido:** Relatório para conferências, consultas e informes de valores referentes às utilizações que o Beneficiário e seus Dependentes, fizeram do plano

1165

1166

//Regras para informação de código de orgão na averbação//

1167

**Local: ** Integração > Exportar > Layout Averbação

1168

**O que foi desenvolvido:** Alterado no arquivo de averbação para o campo código para exibição conforme a regra; deverá ser mostrado fixamente os seguintes códigos:

1169

1170

* "**0061**" para **Assembleia Legislativa de Santa Catarina**;

1171

* "**0062**" para **Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina** e

1172

* "**0063**" para **Tribunal de Justiça de Santa Catarina.**

1173

1174

//Considerar Saldo como valor nos arquivos de Averbação//

1175

**Local: ** Integração > Exportar > Layout Averbação

1176

**O que foi desenvolvido:** Para criar os valores dos itens de averbação, foi considerado o saldo (Credito - Débito), a fim de que caso haja estorno ou ajustes de valor , seja considerado o saldo do respectivo código de cobrança

1177

1178

//Parâmetros de Averbação para Contribuição e Coparticipação dos Órgãos SA//

1179

**Local: ** Integração > Exportar > Layout Averbação

1180

**O que foi desenvolvido:** Desmembrado parâmetro //averbacao.arquivo.sa.orgaos// para // averbacao.arquivo.sa.orgaos.contribuicao //e //averbacao.arquivo.sa.orgaos.coparticipacao //para que na geração dos arquivos de averbação o orgão SA possa ter diferentes orgãos entre Contribuição e Coparticipação

1181

1182

//Seu Número e Lançamento do Limitador na Área de Boleto do Relatório de Histórico Financeiro//

1183

**Local: ** Relatório > Histórico Financeiro

1184

**O que foi desenvolvido: **

1185

1186

* No local da coluna "Número" criado o campo "Seu Número"

1187

* Lançamento de limitador de coparticipação relacionados ao lançamento original da mesma data de cobrança são exibidos

1188

1189

//Agrupar e Somar Valores de um mesmo Beneficiário na Averbação de Coparticipação//

1190

**Local: ** Integração > Exportar > Layout Averbação

1191

**O que foi desenvolvido:**

1192

1193

* Agrupar e somar os valores do mesmo beneficiário para todos os código de cobrança.

1194

* Agrupar e somar os valores do mesmo beneficiário com os códigos 5953 e 6953, devendo prevalecer na linha o código 5953.

1195

1196

//Permitir reauditar item//

1197

**Local: **Coparticipação > Auditar Item > Glosar

1198

**O que foi desenvolvido:** Permitido reauditar um item enquanto o mesmo não foi lançado em conta corrente através de uma coparticipação

1199

1200

1201

//Não permitir cancelar coparticipação quando a mesma for averbada//

1202

**Local: **Coparticipação > Cancelar

1203

**O que foi desenvolvido:** Trava para não permitir cancelar uma coparticipação que ja tenha sido averbada com o tipo de geração "Definitivo"

1204

1205

//Regras para itens de copart já lançados em conta//

1206

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1207

**O que foi desenvolvido:** Criado as regras na tela de auditoria

1208

1209

1210

* Quando o item for lançado em conta corrente(Coparticipação > Lançar em conta) não deve possibilitar o usuário alterar os valores de coparticipação e glosa e Observação (esmaecer campos)

1211

* Quando o item for lançado em conta corrente(Coparticipação > Lançar em conta) é possível Restituir o Segurado

1212

* Quando o item for lançado em conta corrente(Coparticipação > Lançar em conta) é possível Glosar o Prestador

1213

* A Modal restituir em massa também deve ser liberado para restituição do item lançado em conta corrente(Coparticipação > Lançar em conta)

1214

1215

//Alterar nomenclatura do bloco de baixa do boleto//

1216

**Local: ** Boletos > Boleto > Visualizar dados da fatura

1217

**O que foi desenvolvido:** Alterado o nome do bloco de informações "Baixa da Fatura" para "Baixa do Boleto"

1218

1219

//Exibir Mensagem de Aviso ao Cancelar Coparticipação//

1220

**Local: ** Coparticipação > Cancelar

1221

**O que foi desenvolvido:** Efetuado melhoria para exibir mensagens informativas em tela ao realizar o cancelamento da coparticipação.

1222

1223

//Inserir informação de usuário e data de atualização do Item//

1224

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1225

**O que foi desenvolvido:** Nos itens de coparticipação foi criado campos "Usuário Atualização" e "Data de Atualização" para poder ter o ultimo status de atualização dos itens

1226

1227

//Filtrar tela de consulta de coparticipação por guia//

1228

**Local: **Coparticipação > Consultar

1229

**O que foi desenvolvido:** Ajuste de tela de consulta a coparticipação, colocando o filtro de número da guia na busca básica e possibilitando buscar apenas por esse campo

1230

1231

//Colocar a linha do agrupamento como primeira linha do bloco de Itens//

1232

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1233

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que o item agrupador seja mostrado antes de seus respectivos itens.

1234

1235

//Lançamentos relacionados devem ser cancelados ao cancelar lançamento manual//

1236

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1237

**O que foi desenvolvido:**

1238

1239

* Cancelar lançamentos relacionados ao lançamento manual.

1240

* Não permitir editar os dados (valor, operação, data de cobrança e juros) de um lançamento exceto o comentário.

1241

1242

//Totalizador de competências ao Glosar vários itens//

1243

**Local: **Coparticipação>Auditar Item

1244

**O que foi desenvolvido:** Ao selecionar vários itens para glosa em Coparticipação>Auditar Item e clicar em "Glosar" o sistema apresenta na modal de glosa um contador com a quantidade de itens selecionados por competência

1245

1246

//Tirar seleção de itens já glosados//

1247

**Local: **Coparticipação > Auditor Item

1248

**O que foi desenvolvido: ** Ajustado pára após efetuar a glosa de 1 ou mais itens em Coparticipação > Auditor Item , o(s) itens glosados devem ser desmarcados

1249

1250

1251

//Melhorias no Tipo de Cobrança da Conta Corrente//

1252

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1253

**O que foi desenvolvido: ** Alterações a serem realizadas na modal de Lançamento Manual:

1254

1255

1. Ordenado de forma alfabética os registros da combo de tipo de cobrança.

1256

1. Deixar selecionado o tipo de cobrança do lançamento de origem.

1257

1. Deixar selecionado a operação do lançamento de origem.

1258

1. Caso o usuário mude o tipo de cobrança da combo, selecionar a respectiva operação (tomar como base o cadastro de tipo de lançamento da tela Cadastro -> Código de Cobrança)

1259

1260

//Retorno de Averbação Considerar 5847//

1261

**Local: **Integração > Importar > Layout Retorno de Averbação

1262

**O que foi desenvolvido: ** Adição de tratamento para arquivos com linhas com código 5847 no retorno de averbação

1263

1264

//Ajustes de layout na tela Auditar Itens//

1265

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1266

**O que foi desenvolvido: **Ajustado:

1267

1268

* Retirar mensagem fixa em tela "É necessário preencher ao menos um campo para realizar a busca."

1269

* Remover espaço não utilizado no header do bloco de dados.

1270

1271

//Mudança de layout nos totalizadores da Auditoria Item//

1272

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1273

**O que foi desenvolvido: ** Alterado os label's dos totalizadores do bloco de itens para o formato de caixa de texto

1274

1275

//Informações de Cobrança no Boleto por Linha//

1276

**Local: **Boleto > Remessa > CBR454

1277

**O que foi desenvolvido: ** Ajuste no layout da remessa CBR454:

1278

1279

* Retirar o texto "Cobrança referente a";

1280

* Distribuir as informações de forma que fiquem separadas por linhas conforme layout disponibilizado pelo Banco do Brasil.

1281

* Exemplo:

1282

** Instrução 1 (coluna 7 a 66) : Coparticipação (R$ 100,00)

1283

** Instrução 2 (coluna 67 a 126): Contribuição de Titulares (R$ 80,00)

1284

** Instrução 3 (coluna 127 a 186): Contribuição de Agregados (R$ 60,00)

1285

1286

//Descrição do item está vindo junto com o código//

1287

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1288

**O que foi desenvolvido: ** Ajustado o espaçamento entre o código do procedimento e a descrição na coluna "item"

1289

1290

1291

//Regra de datas para lançamento de restituição de coparticipação na conta Corrente//

1292

**Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação

1293

**O que foi desenvolvido: ** Em Coparticipação >Restituir coparticipação, em conta corrente foi feito duas ações;

1294

1295

* Criado campo "Data de Cobrança" para lançar a restituição na Data de Cobrança desejada

1296

* Considerado a competência da guia para ser a "Data de Referência" do lançamento na conta corrente

1297

1298

//Informar Guia e descrição do item na modal "Visualizar Dados da Fatura" //

1299

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1300

**O que foi desenvolvido: ** informado na modal "Visualizar dados da Fatura" em Conta Corrente> Por Beneficiário a informação de Guia e Item associado,essas informações serão originadas quando houve restituição de coparticipação a fim de informar a guia e a descrição do item que foi restituído

1301

1302

//Descrição do item está vindo junto com o código//

1303

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1304

**O que foi desenvolvido: ** Ajustado o espaçamento entre o código do procedimento e a descrição na coluna "item"

=== Erros ===

//Na "Transferência de Débito" o cadastro não é mostrado quando tem letras minúsculas//

1312

**Local: **Transferência de Débito > Cadastro

1313

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a pesquisa da tela para que seja mostrado cadastro com letras minúsculas

1314

1315

//Consig - Arquivo Qualirede sem valores de Base de Cálculo//

1316

**Local: **Folha Consignado > Processar Arquivo

1317

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o arquivo de exportação gerado pela função para informar o valor da base de calculo

1318

1319

Relatório Histórico Financeiro com textos cortados

1320

**Local: **Relatório > Histórico Financeiro

1321

**O que foi desenvolvido:** Corrigido para apresentar o último dígito do ano na data de cobrança e a informação de Origem Lançamento completa

1322

1323

Lançamento é duplicado em Conta Corrente

1324

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1325

**O que foi desenvolvido:** Corrigido para não haver lentidão no lançamento e consecutivamente não haver possibilidade de duplicidade de lançamentos

1326

1327

Ícone Visualizar boleto não mostra nenhuma informação

1328

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1329

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para que se possa consultar os dados de boleto gerado, referente a determinado lançamento em conta corrente.

1330

1331

Tela de transferência de débitos mantendo filtragem

1332

**Local: **Transferência de Débito> Cadastro

1333

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para limpar a filtragem efetuada na tela após refresh ou ao clicar no botão referente a limpeza

=== ===

=== 1.47.0 ===

=== Melhorias ===

//Exportar consulta da conta corrente por Lançamento//

1343

**Local: ** Conta Corrente > Por Lançamento

1344

**O que foi desenvolvido:** Exportar para excel lançamentos da conta corrente por Lançamento

1345

1346

//Exportar lançamentos da conta corrente Por Beneficiário para formato PDF//

1347

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1348

**O que foi desenvolvido:** Exportar para PDF lançamentos da conta corrente por Beneficiário

1349

1350

//Filtro de Grupo de Órgão no cálculo de mensalidade//

1351

**Local: **Contribuição > Cálculo de mensalidade

1352

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a possibilidade de efetuar a mensalidade por grupo de órgão

1353

1354

//Configurar Layouts de Importação//

1355

**Local: **Integração > Configuração

1356

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a possibilidade de configurar os layouts de integração para importações, permitindo escolher quais os layouts de importação serão disponibilizados no sistema

1357

1358

//Filtro Data de Vencimento na geração da Remessa//

1359

**Local: **Boleto > Remessa

1360

**O que foi desenvolvido:** Adicionado o filtro "Data de Vencimento" na geração da Remessa, possibilitando gerar arquivos de remessas de boleto com uma data de vencimento escolhida

1361

1362

//Não modificar código de glosa pra 98 ou para 50 quando já tiver uma glosa cadastrada pelo motor [SC Saúde]//

1363

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1364

**O que foi desenvolvido:** Criado regra para que quando glosas vem já efetuadas pelo motor de regras as mesmas não alteram o código de glosa ao efetuar qualquer alteração na coparticipação

1365

1366

//Padronizar botão glosar ao prestador na tela de edição individual e na tela de glosar a todos [SC Saúde]//

1367

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1368

**O que foi desenvolvido:** Trocado o formato do botão Glosar ao Prestador em glosa em massa para o mesmo formato de Glosa Individual

1369

1370

//Remover caracteres de valor do nome das colunas [SC Saúde]//

1371

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1372

**O que foi desenvolvido:** Removido dos cabeçalhos das colunas de valor o simbolo "R$"

1373

1374

//Alterar campo de numero de parcelas na conta corrente//

1375

**Local: **Conta Corrente > Por Lançamento

1376

**O que foi desenvolvido:** Alterado o campo "Parcelas" para 3 dígitos a fim que se possa replicar mais de 99 parcelas de um lançamento

1377

1378

**Chamados envolvidos: **SQD-12054

1379

1380

//Retirar obrigatoriedades de pesquisa quando preenchido o campo //Beneficiário na auditoria de item // [SC Saúde]//

1381

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1382

**O que foi desenvolvido:** Alterado para que seja possível pesquisar pelo filtro Beneficiário sem solicitar mais nenhum outro filtro

=== Erros ===

//Erros no relatório "Histórico Financeiro"//

1388

**Local: **Relatório > Histórico Financeiro

1389

**O que foi desenvolvido:**

1390

1391

1. Corrigido erro no filtro por data de cobrança que não estava fazendo a filtragem correta

1392

1. Corrigido Campo Data de Cobrança no relatório estava removendo um digito do "Ano"

1393

1394

//Transferência de débito não está sendo inativada//

1395

**Local: **Transferência de Débito > Cadastro

1396

**O que foi desenvolvido:** Corrigido para que o sistema permita inativar regras cadastradas

1397

1398

//Botão limpar na Auditoria Item não esta limpando filtro e dados [SC Saúde]//

1399

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1400

**O que foi desenvolvido:** Corrigido para que ao clicar no botão "Limpar" o mesmo remova os filtros e limpe o bloco de dados

1401

1402

//Campo "observação" no item de agrupamento [SC Saúde]//

1403

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1404

**O que foi desenvolvido:** Corrigido para que o texto digitado no campo "Observações" possa ser registrado em banco de dados quando for um item de agrupamento.

1405

1406

//Restituir diversos itens//

1407

**Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação

1408

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para ser possível restituir diversos itens selecionando cada 1 e após clicando em "Restituir Selecionados"

1409

1410

//Erro ao gerar boleto//

1411

**Local: **Boleto > Geração de Boletos

1412

**O que foi desenvolvido: **Versão ajustada para utilizar os campos de endereço corretos a partir da versão 2.4.0 do cadastro.

1413

1414

**Chamados envolvidos: **SQD-13870

=== 1.46.0 ===

=== Melhorias ===

//API de integração dos Indicadores para o módulo Regulação//

1424

**Local: ** Cadastro > Indicador

1425

**O que foi desenvolvido:** Criado API para que o módulo Regulação possa consultar os indicadores referentes a patologia crônica.

1426

1427

//Layout genérico para lançamentos em Conta Corrente//

1428

**Local: ** Integração > Importar Arquivo

1429

**O que foi desenvolvido:** Criado layout genérico para importação de lançamentos em conta corrente chamado "Importação de Lançamentos"

1430

1431

//Melhorias no Relatório de Boletos com tipo Analítico//

1432

**Local: ** Relatório > Boletos

1433

**O que foi desenvolvido:**

1434

1435

1) Inserido os campos:

1436

1437

* CPF (Consta no relatório Sintético)

1438

* Quantidade Mín de boletos(Quantidade de boletos em aberto, Consta no relatório Sintético)

1439

* Valor total de boletos abertos (Totalizador do valor dos boletos que estão abertos de cada beneficiário, novo dado)

1440

1441

2) Adicionado o filtro Quantidade Mín. de Boletos

1442

1443

**Chamados envolvidos: **SQD-10808

1444

1445

//Filtro órgão no layout PLANSERV- Coparticipação//

1446

**Local: **Integração > Exportação

1447

**O que foi desenvolvido:** Criado filtro "órgão" para que seja possível filtrar por órgão o layout PLANSERV- Coparticipação

1448

1449

//Cancelar geração de layouts de exportação//

1450

**Local: **Integração > Exportados

1451

**O que foi desenvolvido:** Criado a possibilidade de cancelar a exportação de arquivos quando a mesma está com o status "Gerando"

1452

1453

Validação ao excluir faixa salarial

1454

**Local: **Cadastro > Faixa Etária

1455

**O que foi desenvolvido:** Criado validação para que quando for excluído uma faixa salarial a mesma informe caso esteja sendo usada em alguma mensalidade valor.

1456

1457

//Exportar Saldo no Layout Coparticipação RH Bahia//

1458

**Local: **Integração > Exportar > PLANSERV - Consig Executivo - Coparticipação

1459

**O que foi desenvolvido:** Considerar o saldo de coparticipação do beneficiário na competência gerada como valor no arquivo de exportação e não somente os débitos.

1460

1461

//Regra de cobrança de juros//

1462

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário >Ação > Copiar lançamento

1463

**O que foi desenvolvido:** Considerar para cálculo de juros a quantidade de dias entre a “Data do Vencimento” do boleto e a nova “Data de Cobrança” utilizada na copia do novo lançamento

1464

1465

**Chamados envolvidos: **SQD-11676

1466

1467

//Adicionado campos no relatório de Histórico Financeiro//

1468

**Local: **Relatório > Faturamento

1469

**O que foi desenvolvido:**

1470

1471

1. Criar coluna "Data de Vencimento" na área de boleto

1472

1. Criar coluna "Competência" na área de boleto

1473

1474

//Separação de erros na importação de averbação//

1475

**Local: **Integração > Importar Arquivo > Layout "Retorno de averbacao"

1476

**O que foi desenvolvido: **Criado filtro para identificar os registros de erro na importação do layout de Averbação do SC Saúde

1477

1478

//Regras para transferência de débitos//

1479

**Local:** Transferência de Débito> Cadastro

1480

**O que foi desenvolvido: **Alterado regras para a função de transferência de débitos

1481

1482

1. Não será mais permitido editar os registros de transferência de débito

1483

1. Não será mais permitido excluir os registros criados(retirar opção excluir), somente será permitido a inativação de itens cadastrados pelo botão "Desativar"

1484

1. Ao cadastrar um novo registro o campo "Inicio de Vigência" deve vir pré-preenchido com a data atual sendo possível somente alterar para datas posteriores

1485

1. Criado coluna "Status" para mostrar o status do registro se o mesmo se encontra "Ativo" ou "Inativo"

1486

1. Criar filtro para filtrar os registros Ativos,Inativos ou todos no sistema trazendo como padrão os registros Ativos

1487

1488

//Incluir Observação na Transferência de Débitos//

1489

**Local:**Transferência de débito > Cadastro

1490

**O que foi desenvolvido: **Criado campo obrigatório chamado "Observação" para cadastros de De -> Para

1491

1492

//Melhoria de desempenho na função Lançar em Conta//

1493

**Local: **Coparticipação > Lançar em Conta

1494

**O que foi desenvolvido: **

1495

1496

1. Ajustado para trazer a função sem dados e após abri-la filtrar a competênca

1497

1. Melhorado desempenho da consulta da função (Tela)

1498

1499

//Mover Inf. de Cobrança para Parte Interna do Boleto - Layout CBR454 //

1500

**Local: **Boleto > Remessa

1501

**O que foi desenvolvido: **Configurado para gerar na remessa Layout CBR454 o código 05 na linha de informações das cobranças

1502

1503

//Consulta Boletos - Ativar Visualização Dados do boleto Inativo//

1504

**Local: **Boleto > Boletos

1505

**O que foi desenvolvido: **Permitir visualizar dados do boleto quando o boleto estiver inativo.

1506

1507

//Mensagem de lançamento manual//

1508

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário > Copiar lançamento

1509

**O que foi desenvolvido: **Criado validação se existe um lançamento com mesmo código de cobrança na competência e caso exista a mensagem deve ser apresentada solicitando confirmação:

1510

1511

"Já Existe um lançamento com o mesmo Tipo de Cobrança (Código de Cobrança) para a competência selecionada"

=== Erros ===

Descrição Código Cobrança - Relatório de Histórico Financeiro

1517

**Local: **Relatório > Histórico Financeiro

1518

**O que foi desenvolvido: **Ajustado o tamanho da coluna "Tipo de cobrança" para aparecer toda descrição do código de cobrança

1519

1520

//Erro ao cancelar Coparticipação//

1521

**Local: **Coparticipação > Cancelar Coparticipação

1522

**O que foi desenvolvido:** Corrigido no sistema para que seja possível cancelar uma coparticipação

=== ===

=== 1.45.0 ===

=== Melhorias ===

//Filtro por contrato no calculo de mensalidade//

1531

**Local: ** Contribuição > Cálculo de Mensalidade

1532

**O que foi desenvolvido:** Inserido filtro por contrato para a realização do calculo de mensalidade

1533

1534

//Apresentar valores predefinidos para o cadastro de parâmetros//

1535

**Local: ** Administração > Parâmetro de Aplicação

1536

**O que foi desenvolvido:** Inserido valores predefinidos para configuração de parâmetros do módulo faturamento para os valores de:

* Código Cobrança

* Faixa Etária

* Faixa Salarial

* Forma Cobrança

* Limitador

* Origem Lançamento

* Grupo Cobrança

* Situação Lançamento

1546

1547

//Exibir apenas associado com divergência para o Consig//

1548

**Local: ** Folha Consignado > Detalhes do Arquivo do Orgão > Ações > Divergências

1549

**O que foi desenvolvido:** Exibir somente o beneficiário do grupo familiar que apresenta divergência entre o calculo da função e o enviado pelos outros poderes

1550

1551

**Chamados envolvidos: **PLN-156

1552

1553

//Reprocessar linhas importadas//

1554

**Local: **Integração > Importados

1555

**O que foi desenvolvido:** Tornar o botão "Reprocessar" disponível apenas para as importações que não foram efetuadas com sucesso.

1556

1557

//Informar Beneficiário Titular do Boleto//

1558

**Local: **Boleto > Boletos

1559

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a coluna com nome do beneficiário na grade de dados principal dos boletos

1560

1561

//Informar Beneficiário Titular do Boleto//

1562

**Local: **Boleto > Boletos

1563

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a coluna com nome do beneficiário na grade de dados principal dos boletos

1564

1565

//Nome da página na aba do Browser//

1566

**Local: **Aba do Navegador na pagina do Faturamento

1567

**O que foi desenvolvido:** Adicionado o nome da função aberta do módulo na aba do browser. Ex : Faturamento - Boleto

1568

1569

//Visualização de franquia de coparticipação//

1570

**Local: **Coparticipação > Franquias

1571

**O que foi desenvolvido: **Foi desenvolvido uma tela para controle de franquias para cada beneficiário, a fim que possa ter o controle e comparação dos itens utilizados com a quantidade da franquia e medição de seus excedentes.

1572

1573

**Chamados envolvidos: **SQD-9641

1574

1575

1576

//Cadastro de Franquias de utilização para coparticipação//

1577

**Local: **Cadastro > Franquias

1578

**O que foi desenvolvido:** Criado cadastro de franquias para utilização como indicadores na função "Franquias" do sistema. Tal cadastro tem o Nome da Franquia, Quantidade de Franquia e o Indicador necessário para busca dos itens que foram utilizados.

1579

1580

**Regras da funcionalidade**: O cadastro é necessário para utilização da Função Franquias.

1581

1582

**Chamados envolvidos: **SQD-9641

1583

1584

//Ajuste de layout na função Exportados//

1585

**Local: **Integração > Exportados

1586

**O que foi desenvolvido: **Ajustado o tamanho das linhas de informação dos arquivos executados a fim que um registro com muitos parâmetros utilize muito espaço da tela. Para correção dessa situação foi limitado o tamanho de cada linha e adicionado a descrição completa dos parâmetros ao posicionar o mouse acima da coluna.

1587

1588

//Log para a função de envio de boletos por e-mail//

1589

**Local: **Boleto > Log de Envio de Boletos

1590

**O que foi desenvolvido: **Criado um log para envio dos boletos por e-mail a fim de que possa saber quando houve o envio de um e-mail e o conteúdo do mesmo.

1591

1592

1593

//Ordenar lançamentos da conta corrente por data de cobrança//

1594

**Local: **Conta Corrente > por Beneficiário

1595

**O que foi desenvolvido: **Ordenado o bloco de dados dos lançamentos dos beneficiários por data de cobrança, para que tenha a visualização clara e organizada dos lançamentos, permitindo diferenciação por data.

1596

1597

Múltipla seleção de Código de Cobrança no Relatório de Faturamento

1598

**Local: **Relatório > Faturamento

1599

**O que foi desenvolvido: **Criado a opção de selecionar diversos códigos de cobrança no filtro "Código de Cobrança"

=== Erros ===

Divergência dos arquivo de desconto em folha dos outros poderes

1605

**Local: **Relatório > Faturamento

1606

**O que foi desenvolvido: **Sistema não estava informando erro quando beneficiário não tinha sido encontrado pelo cep, devido a possui matricula diferente no sistema

1607

1608

**Chamados envolvidos: **SQD-9640

=== 1.44.0 ===

=== Melhorias ===

//Retirar filtro de órgãos dos layouts de exportação do IPEN//

1617

**Local: **Integração> Exportar

1618

**O que foi desenvolvido:** Removido o filtro "Órgão" dos layouts:

1619

1620

* IPEN - Coparticipação

1621

* IPEN - Fundo de reserva

1622

* IPEN - Mensalidade

1623

* IPEN - Coparticipação Pensionistas

1624

* IPEN - Fundo de reserva Pensionistas

1625

* IPEN - Mensalidade Pensionistas

1626

1627

//Inserido filtro de grupo de órgão para os layouts de exportação do IPEN//

1628

**Local: **Integração> Exportar

1629

**O que foi desenvolvido:** Inserido o filtro "Grupo de Órgãos" nos layouts:

1630

1631

* IPEN - Coparticipação CNENSP

1632

* IPEN - Coparticipação Pensionistas

1633

* IPEN - Fundo de Reserva

1634

* IPEN - Fundo de Reserva Pensionistas

1635

* IPEN - Mensalidade

1636

1637

//Ajustar proporções do filtro de grupo de órgão//

1638

**Local: **Integração> Exportar

1639

**O que foi desenvolvido:** Ajuste de tamanho de combobox de Grupo Órgão para os layouts :

1640

1641

* PLANSERV - Consig Executivo - Coparticipação

1642

* PLANSERV - Consig Executivo - Mensalidade

1643

* PLANSERV - Consig Executivo - Restituição

1644

* PLANSERV - Consig Executivo - Restituições para Folha Adicional

1645

* PLANSERV - Consig Executivo - Retroativo

1646

1647

//Inserido filtro De -> Até para Mês Cobrança e Mês Referencia na conta//

1648

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1649

**O que foi desenvolvido:** Criado filtros(campos) para intervalo de datas para Mês Cobrança e Mês Referência

1650

1651

//Criado autocompletar para filtros da conta corrente//

1652

**Local: **Conta Corrente > Por Lançamento

1653

**O que foi desenvolvido:** Adição de autocomplete para campos de nome e contrato no filtro avançado de busca de conta corrente por lançamento

1654

1655

//Criado autocompletar para filtros de boletos//

1656

**Local: **Boleto > Boletos

1657

**O que foi desenvolvido:** Adição de autocomplete para campo "Nome" no filtro dos boletos

1658

1659

//Melhoria para Cancelar lançamento de Diferença//

1660

**Local: **Contribuição > Lançar diferenças

1661

**O que foi desenvolvido:**

1662

1663

1. Criado barra de status para acompanhar o cancelamento da execução de lançamento de diferenças

1664

1. Bloqueio de botão "Processar" até a finalização do cancelamento

1665

1. Alterado nome do botão de cancelamento do processo de "Finalizar" para "Cancelar"

1666

1. Alterado a mensagem ao finalizar o processo de cancelamento para que se diferencie do processamento completado.

1667

1668

//Alterado nomenclatura de coluna na conta corrente//

1669

**Local: **Conta Corrente > por Beneficiário

1670

**O que foi desenvolvido:** Alterado campo "Valor Ajustado" para "Valor" no bloco de dados dos lançamentos.

1671

1672

//Melhoria na tela Consultar Coparticipação//

1673

**Local: **Coparticipação > Consultar

1674

**O que foi desenvolvido:** A Melhoria na tela consiste na opção de expansão de informações na tela das guias do beneficiário em determinada competência, dessa forma é possível visualizar os itens de guia no mesmo nível das guias.

1675

1676

//Melhoria na mensagem de erro ao carregar arquivo de baixa invalido//

1677

**Local: **Boleto > Boletos

1678

**O que foi desenvolvido: **Adição de mensagem específica para quando um tipo de arquivo inválido for carregado.

1679

1680

Visualização de Informação - Retorno Boleto

1681

**Local: **Boleto > Retorno

1682

**O que foi desenvolvido: **Criado botão para exibir ou não os registros não identificados do arquivo de retorno de boletos (Registros ignorados e informados em vermelho ao carregar o arquivo)

=== Erros ===

//Alterar descrição da tela "Visualizar dados da fatura" da conta corrente//

1688

**Local: **Conta Corrente> Por Beneficiário>Pesquisar Beneficiário

1689

**O que foi desenvolvido:** Alterado nomenclatura da tela modal "Visualizar dados da fatura" para descrição correta "Visualizar dados da fatura" pois a mesma apresentava caracteres errados na descrição.

=== 1.43.0 ===

=== Melhorias ===

//Adequar o sistema de Faturamento para buscar os salários no novo padrão do cadastro//

1696

**Local: **Contribuição> Calculo de mensalidade

1697

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o sistema para calcular a mensalidade buscando na nova estrutura de salários do cadastro em Cadastro>Beneficiário>Dados profissionais> Aba Salários

1698

1699

**Regras da funcionalidade**: Para que o faturamento busque corretamente os salários na nova estrutura, os salários devem estar cadastrados de acordo com o procedimento padrão descrito na wiki : [[http:~~/~~/wiki.qualirede.com.br/bin/view/Cadastro/Benefici%C3%A1rio/Sal%C3%A1rio%20dos%20Benefici%C3%A1rios/>>url:http://wiki.qualirede.com.br/bin/view/Cadastro/Benefici%C3%A1rio/Sal%C3%A1rio%20dos%20Benefici%C3%A1rios/]]

1700

1701

//Função de restituição por guia//

1702

**Local: **Coparticipação -> Restituir Coparticipação

1703

**O que foi desenvolvido:** Criado função para restituições de coparticipações por guias, função será utilizada em conjunto com as solicitações realizadas na função "Auditar item" em Coparticipação > Auditar Item

1704

1705

**Regras da funcionalidade**: Para o lançamento das restituições deve ser configurado os parâmetros:

1706

1707

* Para a origem do lançamento deve ser criado o parâmetro //coparticipacao.origem.lancamento.restituicao//

1708

* Para o codigo de cobranca deve ser criado o parâmetro //coparticipacao. codigo.cobranca.restituicao//

1709

* Para a situação do lançamento deve ser criado o parâmetro //coparticipacao.situacao.lancamento.restituicao//

1710

1711

**Chamados envolvidos: **VSS-69

1712

1713

//Melhoria no relatório de coparticipação//

1714

**Local: **Relatórios > Coparticipações

1715

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o cabeçalho do relatório para estar presente em todas páginas e alterado a mascara do campo Período de desconto para Mês/Ano

1716

1717

**Chamados envolvidos: **SQD-9640

1718

1719

//Ajustes estruturais da função "Auditar Item"//

1720

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

1721

**O que foi desenvolvido: **Alterado a função para visualizar em tela os itens coparticipados agrupados por procedimento.

1722

1723

//Ajuste no filtro de data no relatório de coparticipação//

1724

**Local: **Relatórios > Coparticipações

1725

**O que foi desenvolvido:** Alterado o filtro de data para formato de intervalo de competências.

1726

1727

**Chamados envolvidos: **SQD-9799

1728

1729

//Notificação no relatório de Despesas Médicas//

1730

**Local: **Relatórios > Demonstrativo de Despesa Médica

1731

**O que foi desenvolvido:** Adição de mensagem ao checar se há dados para geração do relatório a fim que seja informado a ausencias de dados para o relatório.

1732

1733

//Autocomplete para filtro "Nome" da Conta Corrente//

1734

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1735

**O que foi desenvolvido:** Adição de campo de autocomplete para o filtro de nome de beneficiário na busca de conta corrente.

1736

1737

//Geração de Boleto independente da Remessa//

1738

**Local: ** Boleto > Geração de Boleto

1739

**O que foi desenvolvido:** Criado tela para geração de boletos e desvinculação da geração da remessa bancária

1740

1741

**Regras da funcionalidade**: Para a geração de boleto será utilizado a função Geração de Boleto, retirando a geração de boletos da função remessa que agora só irar gerar o arquivo com os boletos gerados no sistema

1742

1743

//Ajustes no relatório de Histórico Financeiro//

1744

**Local: ** Relatórios > Histórico Financeiro

1745

**O que foi desenvolvido:**

1746

1747

* Otimizado o espaço entre as colunas

1748

* Concatenado o código de cobrança com a descrição do ripo de cobrança

1749

* Alteração de cor

1750

* Alterado a consulta de dados do relatório para não trazer dados inativos

1751

* Adicionar formatação de campos de valor financeiro para conter a Mascara R$

1752

* Ordenar dados por Data de cobrança, Tipo de cobrança e Valor (na ordem)

1753

* Adicionar filtro por grupo de cobrança

1754

1755

//Inserir campo de observação nos boletos//

1756

**Local: ** Boleto > Boletos

1757

**O que foi desenvolvido:** Criado funcionalidade para inserir observações em um ou mais boletos

=== 1.42.1 ===

=== Erros ===

Estorno de lançamentos manuais lançados na competência errada

1764

**Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário

1765

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para os estornos criados manualmente serem feito na data de cobrança do lançamento copiado

1766

1767

**Chamados envolvidos: **SQD-11134

1768

1769

Arquivos de exportação com tipo "Definitivo" não são gerados

1770

**Local: **Integração > Exportar Arquivo

1771

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para os estornos criados manualmente serem feito na data de cobrança do lançamento copiado

1772

1773

**Chamados envolvidos: **SQD-11489

=== ===

=== 1.42.0 ===

=== Melhorias ===

//Limitar campo de descrição de Indicador//

1783

**Local: **Cadastro>Indicador

1784

**O que foi desenvolvido:** Foi tratado no sistema para não permitir digitar mais de 100 caracteres no campo descrição.

1785

1786

//Agrupar registros dos arquivos de Exportação de retroativos//

1787

**Local: **Integração > Exportar Arquivos

1788

**O que foi desenvolvido:** Foi ajustado na consulta do arquivo "PLANSERV - Consig Executivo - Retroativo" para somar todos os lançamentos referentes a uma matrícula em uma linha

1789

1790

**Chamados envolvidos: **SQD-9515

1791

1792

//Adicionado filtro categoria no calculo de mensalidade //

1793

**Local: **Cadastro > Mensalidade Valor

1794

**O que foi desenvolvido:** Adição de atributo de categoria ao cadastro "Mensalidade Valor", adição de filtro de busca na consulta de Mensalidade Valor e adição de tratamento para o calculo de mensalidade caso contenha alguma categoria cadastrada.

1795

1796

//Selecionar folha definitiva na função Folha Consignado//

1797

**Local: **Folha Consignado > Detalhes do arquivo do órgão

1798

**O que foi desenvolvido:** Adição de funcionalidade para definir folha definitiva, a fim de termos uma folha que será utilizada para lançar os débitos do beneficiário em sua conta corrente.

1799

1800

**Chamados envolvidos: **PLN-156

1801

1802

//Lançar dados de folha definitiva na conta corrente do beneficiário//

1803

**Local: **Folha Consignado > Detalhes do arquivo do órgão

1804

**O que foi desenvolvido:** Adição de funcionalidade para lançar em conta corrente os lançamentos de uma folha definitiva

1805

1806

**Regras da funcionalidade**: Quando a folha estiver como definitivo será exibido o botão para lançar em conta.

1807

1808

**Chamados envolvidos: **PLN-156

1809

1810

//Adicionado Envio de boleto por e-mail utilizando a função "Retorno"//

1811

**Local: **Boleto > Retorno

1812

**O que foi desenvolvido:** Foi desenvolvido a funcionalidade de envio automático de boleto utilizando a função "Retorno" em Boleto> Retorno

1813

1814

**Chamados envolvidos: **SQD-5187

1815

1816

//Ajustes no Relatório de Faturamento Sintético em Excel//

1817

**Local: **Relatório > Faturamento

1818

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o layout do Relatório de faturamento sintético com tipo "Sintético" conforme alinhado com solicitante

1819

1820

**Chamados envolvidos: **SQD-7333

1821

1822

//Ajustes no Relatório de Faturamento Analítico em Excel//

1823

**Local: **Relatório > Faturamento

1824

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o layout do Relatório de faturamento com tipo "Analítico" conforme alinhado com solicitante

1825

1826

**Chamados envolvidos: **SQD-7333

1827

1828

//Inserir numero de parcela na conta corrente//

1829

**Local: **Conta Corrente > por Beneficiário

1830

**O que foi desenvolvido:** Ao efetuar um lançamento manual será inserido o número da parcela no banco de dados. A parcela ficará visível no modal de detalhes do lançamento (primeiro ícone do grid).

=== Erros ===

Quantidade Máxima de Meses - Boletos

1836

**Local: **Relatório -> Boletos

1837

**O que foi desenvolvido:** Utilizado o parâmetro de quantidade máxima de meses(//relatorio.faturamento.quantidade.maxima.meses.consulta//) ao filtro de competência no relatório de boletos para que a pesquisa não ultrapasse o limite determinado no parâmetro.

1838

1839

Erro no calculo de mensalidades

1840

**Local: **Contribuição -> Cálculo de mensalidade

1841

**O que foi desenvolvido:** O Calculo de mensalidade apresentava o erro Index: 0, Size: 0 ao calcular beneficiários que continham dependentes e duplo vinculo de órgão.

1842

1843

Erro no layout de exportação "Exportar - Planserv - Coparticipação"

1844

**Local: **Integração > Exportar Arquivos

1845

**O que foi desenvolvido:** Ajustado layout que estava apresentando erro na geração.

=== ===

=== 1.41.0 ===

=== Melhorias ===

//Ajustes no arquivo de Averbação do SC Saúde//

1854

**Local:** Integração > Exportar > Averbação

1855

**O que foi desenvolvido:** Quebra de arquivo por Orgãos na geração, os arquivo devem ser gerados e compactados em .zip único caso tenham registros

1856

1857

//Melhoria nas mensagens de erro da Função Lançar Diferenças//

1858

**Local:** Contribuição > Lançar Diferenças

1859

**O que foi desenvolvido:** Ajuste de mensagem de validação de campo obrigatório para campos de Mês e Ano de cobrança na tela de lançar diferenças, para que a mesma fique clara e especifique o campo faltante

1860

1861

//Ordenação de colunas na Conta Corrente por Beneficiário//

1862

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

1863

**O que foi desenvolvido:** Adicionado possibilidade de ordenação nas colunas da Conta Corrente por beneficiário, tais campos foram ajustados:

* Nome

* Contrato

* Plano

* Órgão

* Cidade

* Categoria

* Situação

* Saldo

//Ordenação de colunas na Conta Corrente por Lançamento//

1875

**Local:** Conta Corrente > Por Lançamento

1876

**O que foi desenvolvido:** Adicionado possibilidade de ordenação nas colunas da Conta Corrente por lançamento, tais campos foram ajustados:

* Código

* Código de Cobrança

* Data de Cobrança

* Data de referência

* Valor

* Situação

* nome

* Contrato

//Visualizar dados Completos do Lançamento na Conta Corrente//

1888

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

1889

**O que foi desenvolvido:** Criado ícone na coluna "Ação" da conta corrente para que ao clicado traga as informações completas daquele lançamento.

1890

1891

**Chamados envolvidos: **SQD-9043

1892

1893

Permitir o lançamento de juros na baixa manual de boletos

1894

**Local:** Boleto > Boletos

1895

**O que foi desenvolvido:** Adicionado o campo de Valor Multa Juros na tela modal de baixa manual no boleto.

1896

1897

**Regras da funcionalidade**: Ao adicionar o valor Multa Juros o lançamento em conta corrente do beneficiário deve ser Valor Pago - Valor Multa Juros.

1898

1899

**Chamados envolvidos: **SQD-7376

1900

1901

//Autocompletar em filtros na conta corrente por lançamento//

1902

**Local:** Conta Corrente > Por Lançamento

1903

**O que foi desenvolvido:** Criado funcionalidade de auto completar nos filtros Código de Cobrança e Situação Lançamento

1904

1905

//Adicionar ação a tecla "Enter" em pesquisas da função Folha Consignado//

1906

**Local:** Folha consignado > Detalhes do arquivo do órgão

1907

**O que foi desenvolvido:** Na pesquisa das funções Detalhes do arquivo do órgão (ícone),Divergências encontrada no arquivo enviado (ícone) e Detalhes do arquivo Planserv (ícone) foi adicionado a ação de efetuar a pesquisa ao apertar a tecla "Enter".

1908

1909

//Cancelar processamento da função Lançar Diferenças//

1910

**Local:** Contribuição > Lançar Diferenças

1911

**O que foi desenvolvido:** Criado a possibilidade de cancelar o processo da função lançar diferenças e quando haver o cancelamento não efetivar os lançamentos que foram processados até o momento do cancelamento

1912

1913

//Mostrar o beneficiário referente ao lançamento na conta corrente//

1914

**Local:**Conta Corrente >Por Beneficiário

1915

**O que foi desenvolvido:** Foi adicionado no lançamento da conta corrente o beneficiário referente a aquele lançamento(Titular ou Dependente), sendo possível verificar posicionando o mouse acima da origem de lançamento "Calc. Mensalidade"

1916

1917

//Filtros da conta corrente por beneficiário//

1918

**Local:** Conta Corrente >Por Beneficiário

1919

**O que foi desenvolvido:** Adicionado os filtros "Mês Cobrança" e "Mês Referência" com mascara de mês/ano e removido o filtro "Período"

1920

1921

//Filtro de grupo de órgão na função Lançar Diferenças//

1922

**Local:** Contribuição > Lançar Diferenças

1923

**O que foi desenvolvido:** Criado filtro por grupo de órgão cadastrado respectivamente no módulo "Cadastrado"

1924

1925

**Chamados envolvidos: **SQD-9468

1926

1927

//Filtro de grupo de órgão para os arquivos de Exportação do Consig Executivo//

1928

**Local:** Integração > Exportar Arquivo

1929

**O que foi desenvolvido:** Criado filtro por grupo de órgão cadastrado no módulo "Cadastrado", para que seja possível escolher o grupo que cada arquivo gerado seja filtrado.

1930

1931

//Ajuste ordenação da função nuvem de procedimentos//

1932

**Local:** Coparticipação > Nuvem de procedimentos

1933

**O que foi desenvolvido:** Ajustado para haver ordenação na coluna "Código" pelo padrão numérico.

1934

1935

//Consulta por data na tela Exportados//

1936

**Local:** Integração > Exportados

1937

**O que foi desenvolvido:** Ajustada filtro da tela Exportados para poder filtrar utilizando apenas uma das duas datas.

1938

1939

//Status de processamento da tela Auditar Item//

1940

**Local:** Coparticipação > Auditar item

1941

**O que foi desenvolvido:** Adicionado status para acompanhamento do processo de calculo de coparticipação da função Auditar Item.

1942

1943

//Unificar conta corrente entre beneficiários//

1944

**Local:** Conta Corrente > Unificar Lançamentos

1945

**O que foi desenvolvido:** Criado função para unificar as contas correntes de beneficiários a fim de que os lançamentos de uma conta corrente sejam enviados a outra conta corrente.

1946

1947

**Chamados envolvidos: **SQD-5787

1948

1949

//Obrigatoriedade Pesquisa da tela Auditar Item//

1950

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

1951

**O que foi desenvolvido:** Remoção de obrigatoriedade do filtro de competência .

=== Erros ===

//Erro na função Cancelar Coparticipação//

1956

**Local:** Coparticipação > Cancelar

1957

**O que foi desenvolvido:** Ajustado combo de Beneficiário permitindo a busca pelo nome do beneficiário e número de carteira.

1958

1959

//Erro ao limpar filtro da tela Auditar Item//

1960

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

1961

**O que foi desenvolvido:** Ajustado função limpar filtros da tela Auditar Item, pois o filtro "Prestador" não estava sendo limpo.

1962

1963

//Campo de pesquisa por Glosa da tela Auditar Item//

1964

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

1965

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a busca de glosas para efetuar o "Autocompletar" e buscar os registros esperados.

1966

1967

//Erro ao exportar o arquivo de Averbação//

1968

**Local:** Integração > Exportar

1969

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a geração do arquivo de averbação que estava com erro na geração.

1970

1971

//Erro ao gerar remessa//

1972

**Local:** Boleto > Remessa

1973

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a geração da remessa para que apresente falha somente quando não há Numero de Controle e Nosso Número, e não quando possui um dos dois atributos.

1974

1975

//Erro ao filtrar itens para enviar para coparticipação//

1976

**Local:** Coparticipação > Enviar para Processamento

1977

**O que foi desenvolvido:** Ajustado consulta que busca itens para processamento, pois os mesmos não estavam sendo exibidos

1978

1979

//Erro ao lançar coparticipação na conta corrente de beneficiários//

1980

**Local:** Coparticipação -> Lançar Coparticipação

1981

**O que foi desenvolvido:** Ajustado erro apresentado ao lançar coparticipação na conta corrente do beneficiário.

1982

1983

//Correção Layouts dos arquivos do IPEN//

1984

**Local:** Integração > Exportar

1985

**O que foi desenvolvido:** Nos layouts abaixo foi criado um filtro para seleção de órgão para filtragem correta, pois o filtro atual de órgão não estava funcional;

1986

1987

* IPEN - Coparticipação

1988

* IPEN - Fundo de reserva

1989

* IPEN - Mensalidade

1990

1991

//Saldo da Conta Corrente do beneficiário não sendo atualizado corretamente//

1992

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

1993

**O que foi desenvolvido:** Correção no campo Saldo da conta corrente que não atualizava de acordo com a competência Selecionada.

1994

1995

//Erro no filtro "ATIVO/INATIVO" dos boletos//

1996

**Local:** Boleto > Boletos

1997

**O que foi desenvolvido:** Corrigido o filtro para que quando não for selecionado alguma opção traga os boletos Ativos e Inativos

1998

1999

//Erro nos arquivos de exportação//

2000

**Local:** Integração > Exportar Arquivo

2001

**O que foi desenvolvido:** Ao gerar o arquivo de exportação com o tipo de geração "Definitivo" o mesmos apresentam falha de geração. Foi corrigido o tipo de geração para dar as tratativas necessárias nos lançamentos contidos no arquivo.

2002

2003

2004

Erro no Botão limpar - Folha consignado

2005

**Local:** Folha consignado > Detalhes do arquivo do órgão

2006

**O que foi desenvolvido:** Corrigido botão "Limpar" para que não sejam removidos os itens carregados no filtro "Orgão" após sua utilização

2007

2008

Erro na consulta em Auditar Item

2009

**Local: **Coparticipação > Auditar Item

2010

**O que foi desenvolvido:** Corrigido consulta no qual não era exibido dados de coparticipação

2011

2012

Erro no Relatório de Faturamento

2013

**Local: **Relatório > Faturamento

2014

**O que foi desenvolvido:** Corrigido consulta no qual era informado dados de beneficiários que possuía o orgão em questão Inativo

2015

2016

Erro na exportação de arquivos de Integração

2017

**Local: **Integração > Exportar Arquivos

2018

**O que foi desenvolvido:** Arquivos não estavam sendo gerados em modo "Definitivo"

2019

2020

//Erro ao filtrar itens para enviar para coparticipação//

2021

**Local:** Coparticipação > Enviar para Processamento

2022

**O que foi desenvolvido:** Ajustado consulta que busca itens para processamento, pois os mesmos não estavam sendo exibidos

2023

2024

**Chamados envolvidos:** SQD-10719

2025

2026

//Erro na geração de arquivos de exportação do IPEN//

2027

**Local:** Integração > Exportar Arquivo

2028

**O que foi desenvolvido:** Ajustado os layouts de exportação de Mensalidades , Fundo de Reserva e Coparticipação do IPEN a fim que estejam com seus respectivos layouts corretos

2029

2030

**Chamados envolvidos:** SQD-10800

=== 1.40.0 ===

=== Melhorias ===

//Melhorias na rotina de exportação de Averbação//

2046

**Local:** Integração > Exportar > Averbação

2047

**O que foi desenvolvido:** Inserido rotina para geração "Definitiva" e "Teste"

2048

2049

//Internações na tela de Auditar Item//

2050

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2051

**O que foi desenvolvido:** Inserido dados de guias de internação na tela

2052

2053

//Situação Financeira na Conta Corrente//

2054

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

2055

**O que foi desenvolvido:** Adição de situação financeira ao lado do nome do beneficiário na conta corrente, destacado pela cor, vermelho para inadimplente e verde para adimplente

2056

2057

Enquadramento dos campos na tela de Criação/Edição do código de cobrança

2058

**Local:** Cadastro > Código de Cobrança

2059

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a posição dos campos(atributos) da tela referente a criação/edição dos códigos de cobrança

2060

2061

Remover Informações desnecessárias na função Auditar Item

2062

**Local:**Faturamento > coparticipação > auditar item

2063

**O que foi desenvolvido:** Ajustado tela para que quando não haja dados nas colunas não seja mostrado "Null" e sim o campo vazio.

2064

2065

Otimização de desempenho no relatório de Faturamento

2066

**Local: **Relatório > Faturamento

2067

**O que foi desenvolvido:** Otimizado o desempenho para abertura do relatório

2068

2069

Status de processamento ao recalcular item -Auditar Item

2070

**Local: **Coparticipação > Auditar

2071

**O que foi desenvolvido:** Adição de status de processamento enquanto o cálculo de coparticipação é feito na tela Auditar Item

=== Erros ===

//Ajuste no redirecionamento na conta corrente para beneficiários não titulares//

2078

**Local:** Conta Corrente -> Por Beneficiário

2079

**O que foi desenvolvido: **Ajustado para que ao clicar no nome de um beneficiário "não titular" na conta corrente seja redirecionado para seu cadastro

2080

2081

//Adicionar Coluna de valor de coparticipação faltante//

2082

**Local:** Informe Rendimentos > Editar

2083

**O que foi desenvolvido: **Adicionado a caluna valore de coparticipação.

2084

2085

//Lentidão do Relatório //Demonstrativo de Despesas Médicas

2086

**Local:** Relatórios > Demonstrativo de Despesas Médicas

2087

**O que foi desenvolvido: **Ajustado o desempenho do relatório e criado validações para obter filtragem mínima necessária no relatório

2088

2089

//Erro na validação dos filtros na tela Auditar Item//

2090

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2091

**O que foi desenvolvido: **Ajustados os "autocompletes" dos filtros de busca de dados e as validações obrigatórias de filtros.

2092

2093

//Erro no lançamento na conta corrente para importação do retorno de averbação//

2094

**Local:** Integração > Importar

2095

**O que foi desenvolvido: **Ajustada a rotina de importação de arquivos de retorno de averbação para efetuar o correto lançamento em conta corrente

=== 1.39.2 ===

=== Erros ===

Erro no retorno dos arquivos de coparticipação

2104

**Local:** Integração > Importar

2105

**O que foi desenvolvido: **Ajuste no retorno de coparticipações para que seja considerado matriculas com menos de 8 dígitos (zeros a esquerda cortados) e ajustado o reprocessamento das linhas do arquivo.

=== 1.39.1 ===

=== Erros ===

//Ajuste no layout de exportação //Restituição para folha adicional

2113

**Local:** Integração > Exportar

2114

**O que foi desenvolvido: **Ajustada o layout do arquivo de exportação conforme formatação necessária

=== 1.39.0 ===

=== Melhorias ===

//Tela de edição de corpo de e-mail para envios automáticos de boletos//

2123

**Local:** Cadastro > Mensagem de E-mail

2124

**O que foi desenvolvido:** Tela para editar corpo do e-mail automático enviado com boleto para os beneficiários

2125

2126

//Ajustes na rotina de exportação de coparticipação//

2127

**Local:** Integração > Exportar Arquivo

2128

2129

**O que foi desenvolvido:** Alterado a função de averbação para que a mesma possua filtros para os lançamentos, assim como também gere arquivos do tipo "Teste" e definitivo

2130

2131

**Regras da funcionalidade: **Adicionar os parâmetros nos sistema:

2132

2133

Grupo de cobrança = parâmetro "grupo.cobranca.coparticipacao" (id do grupo);

2134

Forma de cobrança = parâmetro "forma.cobranca.folha" (código da forma);

2135

Situação do lançamento = parâmetro "lancamento.situacao.aguardando.cobranca" (código da sutuação);

2136

2137

//Ajuste na leitura do arquivo de retorno - SC Saúde//

2138

**Local:** Integração > Importar Arquivo

2139

**O que foi desenvolvido:** Ajustes no retorno de averbação do Sc Saúde:

2140

2141

1. Buscar o beneficiário utilizando o CPF, ignorar a matrícula e inscrição

2142

1. Ajustar a leitura do campo Valor descontado, inicia em 24 e têm 13 posições

2143

2144

//Tela de edição de corpo de e-mail para envios automáticos de boletos//

2145

**Local:** Cadastro > Mensagem de E-mail

2146

**O que foi desenvolvido:** Tela para editar corpo do e-mail automático enviado com boleto para os beneficiários

2147

2148

//Cadastrar Valor de mensalidade Zerado//

2149

**Local:** Cadastro > Mensalidade Valor

2150

**O que foi desenvolvido:** Implementada a possibilidade da mensalidade valor possuir um atributo valor absoluto zerado.

2151

2152

//Filtrar Vinculo Principal do beneficiário no Relatório de Faturamento//

2153

**Local:** Relatório > Faturamento

2154

**O que foi desenvolvido:** Relatório de faturamento buscando somente o dado profissional do beneficiário com vínculo principal

2155

2156

//Particionar arquivos de exportação do Consig Executivo//

2157

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

2158

**O que foi desenvolvido:** Criado possibilidade de quebrar um arquivo de exportação por linhas de registro, gerando arquivos com o tamanho máximo definido na função de exportação

2159

2160

//Remoção do filtro de Órgão//

2161

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

2162

**O que foi desenvolvido:** Removido o filtro de órgão e considerado o parâmetro //faturamento.orgao.rhbahia// para os layout's de exportação:

2163

2164

* PLANSERV - Consig Executivo - Coparticipação

2165

* PLANSERV - Consig Executivo - Mensalidade

2166

* PLANSERV - Consig Executivo - Retroativo

2167

* PLANSERV - Consig Executivo - Restituição

2168

2169

//Adicionado filtro "Com Coparticipação" na função "Auditar Item"//

2170

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2171

**O que foi desenvolvido:** Adicionado o filtro //"Com Coparticipação" //para trazer itens que possuem valor maior que "0"

2172

2173

//Ordenar competência de forma decrescente//

2174

**Local:** * Coparticipação > Enviar Para Processamento

2175

~* Coparticipação > Consultar

2176

~* Coparticipação > Cancelar

2177

~* Coparticipação > Guias Importadas

2178

~* Coparticipação > Nuvem de Procedimentos

2179

~* Coparticipação > Auditar Item

2180

~* Coparticipação > Lançar em Conta

2181

~* Relatório > Coparticipações

2182

**O que foi desenvolvido:** Adição de ordenação decrescente aos combo box de competências do sistema

2183

2184

//Adicionar coluna "Tipo de Geração" no grid da tela "Exportados"//

2185

**Local:** Integração > Exportados

2186

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a coluna "Tipo de Geração" que mostra se a geração do arquivo foi de "teste" ou "definitiva"

2187

2188

//Reestruturação da tela Auditar Item//

2189

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2190

**O que foi desenvolvido: **

2191

2192

* Modificação na maneira como era realizada a filtragem na tela Auditar Item, mudando para autocomplete todos os campos que não são datas ou booleanos.

2193

* Modificação na query de busca dos itens, levando em consideração os valores de sequencia de cada elemento filtrado.

2194

2195

Alterar a data de referência dos lançamentos ao carregar os arquivos de retorno

2196

**Local:** Integração > Importar Arquivos

2197

**O que foi desenvolvido:** Os lançamentos gerados pelos arquivos de retorno terão a data de referência igual a data de cobrança

2198

2199

//Padronizar nomenclatura//

2200

**Local:** Menus do Faturamento

2201

**O que foi desenvolvido:** Revisado os menus do sistema a fim de ajustar as nomenclaturas que fazem sentido estar ou não no Plural e Singular

2202

2203

//Gerenciar layouts de exportação//

2204

**Local:** Menu Integração > Configuração

2205

**O que foi desenvolvido:** Criado função para gerenciar os layouts de exportação de arquivo.

2206

2207

//Consig - Outros Poderes Consultar pelo número do cartão//

2208

**Local: **Folha Consignado> Detalhes do Arquivo do Órgão

2209

**O que foi desenvolvido:** Permitir a pesquisa pelo numero do cartão do beneficiário nas telas

2210

2211

* Detalhes do arquivo do órgão

2212

* Divergências encontrada no arquivo enviado.

2213

* Detalhes do arquivo Planserv

2214

2215

**Chamados envolvidos: **PLN-156

2216

2217

//Layout de Exportação - //Restituições em folha adicional

2218

**Local:** Integração > Exportar > PLANSERV- Consig Executivo - Restituição Folha Adicional

2219

**O que foi desenvolvido:** Criado layout para exportação de arquivo de restituição em folha adicional

2220

2221

**Chamados envolvidos: **SQD-9261

2222

2223

//Relatório de Coparticipação//

2224

**Local:** Relatório > Coparticipação

2225

**O que foi desenvolvido:** Criado relatório para consulta de coparticipação de beneficiários

2226

2227

**Chamados envolvidos: **SQD-7949

2228

2229

//Melhoria no relatório de Demonstrativo de despesas médicas//

2230

**Local:** Relatório > Demonstrativo de despesas médicas

2231

**O que foi desenvolvido:**

2232

2233

* Retirado obrigatoriedade de filtro por Beneficiário

2234

* Criado filtro por "Órgão"

2235

* Agrupar relatório por grupo familiar e seus devidos graus de parentesco

2236

* Quebra de pagina do relatório por Grupo familiar

2237

* Acrescentado nome do plano no relatório

2238

* Acrescentado Orgão no cabeçalho do relatório

2239

2240

**Chamados envolvidos: **SQD-7949

=== Erros ===

//Erro no filtro de data nos na tela de arquivos exportados//

2247

**Local:** Integração > Exportados

2248

**O que foi desenvolvido: **Corrigido o filtro "Data Geração" para considerar o intervalo das datas selecionadas

2249

2250

//Relatório analitico de coparticipação não mostrando o CNPJ da operadora//

2251

**Local:** Relatório> Coparticipações

2252

**O que foi desenvolvido: **Corrigido o relatório para que seja mostrado o CNPJ da operadora no cabeçalho do relatório, campo estava sendo mostrado com valor nulo

2253

2254

//Correção de grafia de menus//

2255

**Local:** Menu Administração

2256

**O que foi desenvolvido: **Ajustado grafia das funções "Parâmetros de aplicação" e "Cadastro categoria de Parâmetros" que estava errada.

2257

2258

//Lançar créditos na conta correta em beneficiários com mudança de planos //

2259

**Local:** Integraçao > Importar Arquivo

2260

**O que foi desenvolvido: **Foi adicionada verificação de tipo de faturamento (pré ou pós pago) do beneficiário na importação de arquivo de desconto em folha, a fim que seja lançado os créditos na conta corrente ativa do beneficiário no qual se refere os créditos

2261

2262

//Quantidade máxima de dependentes para cobrança//

2263

**Local:** Contribuição > Cálculo de Mensalidade

2264

**O que foi desenvolvido: **Foi realizada a Aplicação do parâmetro de //quantidade.maxima.filhos.cobrar// para limitar o número de dependentes com grau de parentesco constado no parâmetro //codigo.grau.parentesco.filho// e priorização de cobrança de mensalidade para os beneficiários com grau de parentesco contido no parâmetro //mensalidade.grau.parentesco.prioritario//.

2265

2266

**Regras da funcionalidade**: Necessário preencher os parâmetros:

2267

2268

* //quantidade.maxima.filhos.cobrar : //Parâmetro para definir o numero máximo de dependentes com o grau de parentesco do parâmetro //codigo.grau.parentesco.filho//

2269

* //codigo.grau.parentesco.filho: //Parâmetro que consta os graus de parentesco que são considerados filhos no sistema

2270

* //mensalidade.grau.parentesco.prioritario: //Parâmetro para definir os grais de parentesco prioritários para cobrança de mensalidade

2271

2272

//Não considerar beneficiario com base de calculo com valor Zerado (Consig-Outros Poderes)//

2273

**Local:** Folha Consignado

2274

**O que foi desenvolvido: **Ajustado o sistema para não calcular Beneficiários com base de calculo Zerada

2275

2276

**Chamados envolvidos: **PLN-156

2277

2278

//Correção para impedir geração de boletos para beneficiários com forma de pagamento Folha//

2279

**Local:** Boleto> Remessa

2280

**O que foi desenvolvido: **Ajustado o sistema para não permitir gerar boletos (via Remessa) para beneficiários com forma de pagamento "Folha"

2281

2282

**Chamados envolvidos: **SQD-8926

2283

2284

//Lentidão na Consulta de Coparticipação//

2285

**Local:** Coparticipação> Consultar

2286

**O que foi desenvolvido:** Ajuste de desempenho tela de consulta de coparticipação

2287

2288

//Visualizar Dados de Coparticipação//

2289

**Local:** Coparticipação> Consultar

2290

**O que foi desenvolvido:** Ajuste para que seja apresentado os dados referente a consulta solicitada de Coparticipação

2291

2292

**Chamados envolvidos: **SQD-9450

2293

2294

//Erro na função Exportar Contribuição//

2295

**Local:** Integração > Exportar

2296

**O que foi desenvolvido:** Função liberada agora no caminho Integração > Exportar > Contribuição

2297

2298

//Correção de lançamentos com sinal de subtração duplicado no valor reajustado//

2299

**Local:** Conta Corrente > Por beneficiário

2300

**O que foi desenvolvido:** Corrigido a função de lançamento de diferenças que estava gerando essa informação incorreta

2301

2302

//Correção no status dos arquivos de importação//

2303

**Local:** Integração > Importar Arquivo

2304

**O que foi desenvolvido:** Corrigido o status da importação de arquivo

2305

2306

//Arquivos Importados dentro do menu exportados//

2307

**Local:** Integração > Exportados

2308

**O que foi desenvolvido:** Correção para que os arquivos importados não sejam visualizados dentro do menu exportados

2309

2310

//Erro na emissão do relatório de Coparticipação//

2311

**Local:**Relatório > Coparticipações

2312

**O que foi desenvolvido:** Corrigido o sistema pra mostrar o relatório de acordo com os filtros selecionados

2313

2314

//Correção de consulta para tela de envio de coparticipação para processamento//

2315

**Local:**Coparticipação > Enviar para processamento

2316

**O que foi desenvolvido:** Corrigido consulta da tela de enviar para processamento pois a mesma travava ao utilizar o filtro "Número Carteira"

2317

2318

//Ajustes na função Consultar - Nuvem de procedimentos//

2319

**Local: **Coparticipação > Nuvem de procedimentos

2320

**O que foi desenvolvido:** Corrigido:

2321

2322

* Ordenação da coluna código

2323

* Limpar tela agora efetuando "Refresh" na tela

2324

* Consulta por NR de guias agora pode ser utilizada diversas vezes dentro da mesma sessão de página

2325

2326

//Correção para filtragem de órgão no calculo de mensalidade//

2327

**Local: **Contribuição > Cálculo de mensalidade

2328

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o calculo para que caso o beneficiário que possua 2 orgãos, só calcule a mensalidade do órgão com vinculo principal, caso o outro órgão seja filtrado a mensalidade não deve ser calculada.

2329

2330

//Correção da funcionalidade limpar - Consulta coparticipação//

2331

**Local: **Coparticipação > Consulta

2332

**O que foi desenvolvido:** Ajustado a funcionalidade "limpar" para que a mesma efetue "Refresh" nos filtros e grid da tela.

2333

2334

//Correção da Consulta de lançamento de diferenças //

2335

**Local: **Contribuição > Consulta lançamento de Diferenças

2336

**O que foi desenvolvido:** Retirado duplicidades de registros de beneficiários e ajustado o tipo de lançamento para que reflita o tipo de lançamento executado na conta corrente

2337

2338

//Inconsistências no arquivo de exportação de mensalidade//

2339

**Local: **integração > Exportar > Planserv - Consig Executivo - Mensalidades

2340

**O que foi desenvolvido: **O Arquivo de exportação de mensalidades para o RH Bahia estava enviando agrupamentos de mensalidades incorretas para o grupo familiar calculado.Corrigido os valores para cada grau de parentesco

2341

2342

**Chamados envolvidos: **SQD-9450

2343

2344

//Conta corrente sem retorno dos pagamentos por boleto//

2345

**Local: **integração > Exportar > Planserv - Consig Executivo - Mensalidades

2346

**O que foi desenvolvido: **Baixa do boleto manual não gera os créditos na conta corrente do Benficiário

2347

2348

**Chamados envolvidos: **SQD-9028

2349

2350

//Coluna Valor Lançamento não sendo mostrada//

2351

**Local: **integração > Exportar > Planserv - Consig Executivo - Mensalidades

2352

**O que foi desenvolvido: **Ajustado para trazer os valores de lançamento quando o status da coparticipação é "Finalizado e lançado em conta"

2353

2354

**Chamados envolvidos: **SQD-9331

=== ===

=== 1.38.0 ===

=== Melhorias ===

//Alteração de cabeçalho e nome dos arquivos de exportação do IPEN//

2371

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

2372

**O que foi desenvolvido:** Inserção de traço no cabeçalho do arquivo de exportação, ajustado a nomeclatura do arquivo de Fundo de reserva

2373

2374

//Alteração no formato dos arquivos de exportação do IPEN para .txt//

2375

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

2376

**O que foi desenvolvido:** Alterado os formato dos arquivos de exportação do IPEN para .txt

2377

2378

//Alteração no filtro de beneficiários na tela de consulta de coparticipação//

2379

**Local:** Coparticipação > Consultar

2380

**O que foi desenvolvido:** Ajustado o filtro para trazer todos beneficiários cadastrados no módulo cadastro.

2381

2382

//Campo Situação de lançamento na conta corrente//

2383

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

2384

**O que foi desenvolvido:** Adicionado a coluna "Situação do Lançamento" na visualização de conta corrente dos beneficiários, assim como seu respectivo filtro de tela

2385

2386

//Melhoria de performance ao filtrar dados da tela de auditoria de coparticipação//

2387

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2388

**O que foi desenvolvido:**Otimizado a consulta da tela de auditoria de coparticipação

2389

2390

//Informar build automático no rodapé do sistema//

2391

**Local:** Módulo Faturamento

2392

**O que foi desenvolvido: **Inserido a informação do número de versão de build no rodapé do sistema

2393

2394

//Ajustes no Consig //

2395

**Local:** Folha Consignado > Processar Arquivo

2396

**O que foi desenvolvido:**Realizada as seguintes alterações;

2397

2398

* Verificar o domínio de tipos de lançamentos (Forma de Cobrança). Montar enum

2399

* Verificar se o cálculo deve ocorrer através da mensalidade valor (Verificar a tabela de faixa salarial e faixa etária). Não usar a idade para filtro, grau de parentesco e plano (Processar com o cálculo de folha)

2400

* Verificar quais tipos de lançamentos entram para o cálculo de divergência. Comparar folha com folha e copart com copart

2401

* Quando o beneficiário estiver no sistema e não estiver na folha deve gerar divergência.

2402

* Deve-se considerando apenas os usuários ativos no sistema (Considerar vigência e fg_Ativo)

2403

* Valor informado não está pegando os centavos (87,00 <> 87,1)

2404

2405

//Ajuste na barra de processo do calculo de mensalidade//

2406

**Local:** Contribuição >Calculo de Mensalidade

2407

**O que foi desenvolvido: **Correção de comportamento da barra de processamento do cálculo de mensalidade que travava em 100% após calculo e só era reiniciada ao iniciar outro cálculo. A barra agora volta a 0% quando é efetuado o refresh da tela, após o encerramento do cálculo

2408

2409

//Tela de edição de IR//

2410

**Local:** Informe Rendimentos > Editar

2411

**O que foi desenvolvido: **Criado tela de edição de informe de rendimentos para atualização do valor de rendimentos.

2412

2413

2414

Tratamento no status de importação de arquivos de retorno

2415

**Local:** Informe Rendimentos > Editar

2416

**O que foi desenvolvido: **Ajustado os status do processo de importação de arquivos para:

2417

2418

* **Importando Registros:** Processo em execução

2419

* **Processamento finalizado com sucesso:** Todos os beneficiários encontrados e lançado os valores em suas respectivas contas.

2420

* **Processamento finalizado com erros: **Erro no layout ou usuário não encontrado ou erro no lançamento.

2421

2422

//Criação de Filtros na tela de processamentos dos arquivos de importação e ajuste nas cores dos registros//

2423

**Local:** integração >Importados

2424

**O que foi desenvolvido:**Criado filtro por matrícula, descrição do erro e flag para exibir somente os erros. Ajustado cor dos registros.

=== Erros ===

// Ajuste na Função de lançamento de diferenças (lançamento de retroativos e restituições para beneficiários)//

2430

**Local:** Contribuição > Lançar Diferenças

2431

**O que foi desenvolvido: **Ajuste na função para lançar as diferenças entre créditos e débitos de uma determinado competência (caso haja) na competência seguinte. A função estava lançando valores mesmo quando não havia diferenças a serem lançadas

2432

2433

//Ajuste na Função de Contribuição que não preenchia os campos Registros, Status e Download//

2434

**Local:** Contribuição > Exportar Contribuição

2435

**O que foi desenvolvido: **Ajuste na função de exportação de contribuição para que os campos Registros, Status e Download(caso tenha) sejam informados ao final da exportação

2436

2437

//Ajuste na Edição de itens da tela de auditoria de coparticipação//

2438

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2439

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a função pois ao editar o valor de coparticipação de um item, o mesmo não salvava o valor

2440

2441

//Correção de Erro ao recalcular a coparticipação padrão de item//

2442

**Local:** Coparticipação > Auditar Item

2443

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a funcionalidade de recalculo de coparticipação padrão que não estava sendo recalculada ao clicar no respectivo botão

2444

2445

//Correção de nomenclatura da função de parâmetros//

2446

**Local:** Administração> Parâmetros

2447

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a o acento circunflexo que está na letra **e** ao invés da letra **a **no cabeçalho da função

2448

2449

//Ajuste no texto dos vínculos de atrasado e ressarcimentos no cadastro de códigos de cobrança//

2450

**Local:** Cadastros > Código de Cobrança

2451

**O que foi desenvolvido: **Retirado caracteres inválidos da descrição de associação de códigos de atrasado e ressarcimento

2452

2453

//Ajuste para não permitir cadastrar faixa etária negativa//

2454

**Local:** Cadastros > Faixa Etária

2455

**O que foi desenvolvido: **Correção para impedir que seja inserido uma idade negativa nos campos de cadastro de faixa etária

=== 1.37.1 ===

=== Erros ===

//Erro ao gerar relatório de coparticipação//

2464

**Local:** Relatório > Relatório de coparticipação

2465

**O que foi desenvolvido: **Ajustado relatório para o mesmo ser apresentado com a filtragem correta

2466

2467

//Erro ao gerar relatório analítico de coparticipação//

2468

**Local:** Relatório> Coparticipações

2469

**O que foi desenvolvido: **Ajustado relatório para que seja informado o CNPJ da operadora do cabeçalho do relatório

2470

2471

//Parâmetro para texto dos emails de envio de boleto não disponível//

2472

**Local:** Administração> Parâmetros de aplicação

2473

**O que foi desenvolvido:** Inserido na versão o parâmetro boleto.texto.corpo.email

=== ===

=== 1.37.0 ===

=== Melhorias ===

//Logo do Cliente no relatório de coparticipação//

2482

**Local:** Relatório > Relatório de coparticipação

2483

**O que foi desenvolvido: **Configurado relatório para o mesmo buscar logo do sistema no parâmetro app.theme

2484

2485

//Parâmetro para mensagem de envio de boletos//

2486

**Local:** Administração > Parâmetro de aplicação

2487

**O que foi desenvolvido: **Criado parâmetro boleto.texto.corpo.email onde será inserido o texto do corpo para envio do e-mail após retorno BB.

2488

2489

**Regras da funcionalidade**: O texto entre as tags <cliqueAqui> </cliqueAqui> será o texto clicável com o link que direcionará para impressão do boleto do beneficiário.

2490

2491

//Vínculo de código de cobrança ao par de atrasado e ressarcimento//

2492

**Local:** Cadastro > Código de cobrança

2493

**O que foi desenvolvido: **Possibilidade de vincular para um código de cobrança o seu código de atrasado e ressarcimento

2494

2495

//Arquivo de exportação de Restituições do CONSIG Executivo (RH Bahia)//

2496

**Local:** Integração > Exportar

2497

**O que foi desenvolvido: **Criado arquivo de exportação com o respectivo layout definido pelo cliente

2498

2499

//Ajuste na barra de status do cálculo de mensalidade//

2500

**Local:** Contribuição > Cálculo de Mensalidade

2501

**O que foi desenvolvido: **Ajustado para que ao efetuar "refresh" na tela da função de calculo de mensalidade , o sistema mostre o status pronto para novo processamento

2502

2503

2504

//Função para importação do retorno de restituições do RH Bahia//

2505

**Local:** Integração > importar Arquivos

2506

**O que foi desenvolvido: **Criado função para importar os arquivos de retorno de restituições do RH Bahia

2507

**Regras da funcionalidade**: Necessário preencher os parâmetros abaixo com os respectivos códigos:

2508

2509

* "//integracao.codigo.origem.retorno.restituicao.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada origem.

2510

* "//integracao.codigo.situacao.retorno.restituicao.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada situação de lançamento.

2511

* "//integracao.codigo.cobranca.retorno.restituicao.rhbahia"// para que seja lancado na conta corrente do beneficiário com o determinado codigo de cobrança.

2512

2513

//Função para importação do retorno de retroativos do RH Bahia//

2514

**Local:** Integração > importar Arquivos

2515

**O que foi desenvolvido: **Criado função para importar os arquivos de retorno de retroativos do RH Bahia

2516

**Regras da funcionalidade**: Necessário preencher os parâmetros abaixo com os respectivos códigos:

2517

2518

* "//integracao.codigo.origem.retorno.retroativos.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada origem.

2519

* "//integracao.codigo.situacao.retorno.retroativos.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada situação de lançamento.

2520

* "//integracao.codigo.cobranca.retorno.retroativos.rhbahia"// para que seja lancado na conta corrente do beneficiário com o determinado codigo de cobrança.

2521

2522

//Função para importação do retorno de coparticipações do RH Bahia//

2523

**Local:** Integração > importar Arquivos

2524

**O que foi desenvolvido: **Criado função para importar os arquivos de retorno de cobrança do RH Bahia

2525

**Regras da funcionalidade**: Necessário preencher os parâmetros abaixo com os respectivos códigos:

2526

2527

* "//integracao.codigo.origem.retorno.copart.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada origem.

2528

* "//integracao.codigo.situacao.retorno.copart.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada situação de lançamento.

2529

* "//integracao.codigo.cobranca.retorno.copart.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com o determinado codigo de cobrança.

2530

2531

//Atualização da situação do lançamentos na conta corrente ao rodar arquivos de exportação do RH Bahia//

2532

**Local:** Integração > Exportar

2533

**O que foi desenvolvido: **Criado rotina para que caso o layout exportado seja em modo "Definitivo" o mesmo deve modificar o atributo "Situação do Lançamento" para que não seja exportado novamente os arquivos de cobrança.

2534

2535

2536

//Ativar/inativar papéis do sistema//

2537

**Local:** Administração> Cadastro Papéis

2538

**O que foi desenvolvido: **Possibilidade de ativar/inativar papéis de sistema para os usuários

2539

2540

//Ajustes de layout do relatório de coparticipação//

2541

**Local:** Relatório>Relatório de Coparticipação

2542

**O que foi desenvolvido: **Incluído campo competência no cabeçalho, Incluido CNPJ da operadora no cabeçalho e concatenado código e descrição dos itens

=== Erros ===

//Erro na exibição das coparticipações //

2547

**Local:**Coparticipação > Enviar para Processamento

2548

**O que foi desenvolvido: **Correção para mostrar as coparticipações geradas

2549

2550

//Correção no cabeçalho da coluna "Nome" nas exceções do calculo de mensalidade//

2551

**Local:**Contribuição > Consulta Cálculo de mensalidade

2552

**O que foi desenvolvido: **Ajustado descrição da coluna de nome do beneficiário

2553

2554

//Erro de impessão dos boletos//

2555

**Local:**Boleto > Boletos

2556

**O que foi desenvolvido: **Ajustado rotina de geração dos boletos

=== 1.36.6 ===

=== Erros ===

//Ajuste na na busca do endereço do beneficiário nos Boletos//

2563

**Local:** Boleto>Boletos

2564

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a busca do bairro e logradouro para inserir os dados nos boletos.

=== 1.36.5 ===

=== Erros ===

//Ajuste na na busca do endereço do beneficiário nos Boletos//

2571

**Local:** Boleto>Boletos

2572

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a busca do bairro e logradouro para inserir os dados nos boletos.

=== 1.36.4 ===

=== Erros ===

//Correção para //Envio Automático de Boletos

2579

**Local:** Boleto>BB Cobrança

2580

**O que foi desenvolvido: **Ajustado a rotina de envio que não estava funcionando corretamente.

=== 1.36.2 ===

=== Melhorias ===

//Ajustes no layout dos arquivos de Integração (exportação) para o RH Bahia//

2587

**Local:** Integração>Exportar Arquivos

2588

**O que foi desenvolvido: R**etirado espaço em branco antes da finalização da linha no .CSV, filtrado na query de geração dos arquivos somente os lançamentos de débito e ajustado valor da Rúbrica para o arquivo de Retroativos

=== 1.36.1 ===

=== Melhorias ===

//Retirada de filtro de posições de matricula para os arquivos de exportação do RH Bahia//

2595

**Local:** Integração>Exportar Arquivos

2596

**O que foi desenvolvido: **Retirado filtro de posições dos arquivos de exportação de mensalidades,Copart e Retroativos para o RH Bahia

=== 1.36.0 ===

=== Melhorias ===

//Filtro de Grupo de cobrança na Remessa//

2603

**Local:** Boleto>Remessa

2604

**O que foi desenvolvido: **Criado filtro de múltipla seleção para que o sistema possa filtrar por grupo de cobrança na geração da remessa

2605

2606

//Envio automático de boletos//

2607

**O que foi desenvolvido: **Criado Rotina para envio de email com link do boleto aos beneficiários após o retorno do arquivo do BB cobrança

2608

2609

**Regras da funcionalidade**: Deverá ser configurado os parâmetros :

2610

2611

* envia.boleto.remessa.email - true ou false

2612

* link.boleto.email

2613

* link.servico.email

2614

* usuario.servico.email

2615

2616

**Chamado relacionado: [[SQD-5187>>url:http://jira.qualirede.com/browse/SQD-5187]]**

2617

2618

//Ajuste nos paginadores do módulo Faturamento//

2619

**Local:** Paginadores de todas as telas do módulo

2620

**O que foi desenvolvido: **Corrigindo o paginador de algumas telas, pois os mesmos não estavam avançando até a última página quando solicitado.

2621

2622

//Arquivo de exportação de Coparticipações do CONSIG Executivo//

2623

**Local:** Integração > Exportar

2624

**O que foi desenvolvido: **Criado arquivo de exportação com o respectivo layout definido pelo cliente

2625

2626

//Arquivo de exportação de Retroativos do CONSIG Executivo//

2627

**Local:** Integração > Exportar

2628

**O que foi desenvolvido: **Criado arquivo de exportação com o respectivo layout definido pelo cliente

2629

**Regras da funcionalidade**: Inserir valor do código do grupo de cobrança dos Retroativos (Atrasados) no parâmetro //"integracao.grupo.cobranca.retro”.//

2630

2631

//Ajuste no status das rotinas de exportação de arquivos do sistema//

2632

2633

**Local:** Integração > Exportados

2634

**O que foi desenvolvido: **Ajustar os status dos processamentos para que quando apresentar erro (gere exceção) o sistema apresente status de erro no campo "Status".

2635

2636

//Ajuste no log do processo de faturamento//

2637

**O que foi desenvolvido: **Tratada as exceções no log da aplicação que eram geradas a partir do cálculo de mensalidade, a fim de que facilitasse a compreensão de erros.

2638

2639

//Link de direcionamento na tela de erros do calculo de mensalidade//

2640

**Local:** Contribuição > Consulta Cálculo de mensalidade

2641

**O que foi desenvolvido: **Dentro da consulta do calculo de mensalidade foi incluído um link para o cadastro do beneficiário utilizando código, nome e cpf do mesmo.

2642

**Regras da funcionalidade**: Ao calcular mensalidade, será possível acessar o cadastro do beneficiário a partir de um link disponível no registro de erro de cálculo

2643

2644

//Acompanhamento de status para o processo de coparticipação//

2645

**Local: **Administrativo > Monitor de processamento

2646

**O que foi desenvolvido: **Adicionado forma de monitoramento do processo de coparticipação,esta rotina monitora as guias que foram enviadas para o motor e a medida que o motor processa as guias ele altera o status na base de dados, aumentando assim a barra de progresso.

2647

2648

//Ajuste no arquivo de exportação mensalidades para extrair vinculo principal para cobrança - CONSIG Executivo//

2649

**Local:** Integração > Exportar arquivos

2650

**O que foi desenvolvido: **Adição de clausula para filtrar por vínculo principal do beneficiário, evitando a cobrança de mensalidades extras para beneficiários que atuem em dois lugares diferentes.

2651

**Regras da funcionalidade**: Arquivos de exportação devem ser gerados cobrando o orgão principal

2652

2653

//Ajustes para CONSIG Outros Poderes//

2654

**O que foi desenvolvido: **Ajustes no processo do CONSIG para outros poderes (fora do RH Bahia)

=== Erros ===

//Erro ao imprimir boletos//

2659

**Local:** Boleto > Boletos

2660

**O que foi desenvolvido: **Ajuste para considerar primeiro dígito verificador do arquivo.

=== 1.35.9 ===

=== Melhorias ===

//Não calcular mensalidade para beneficiários inativados//

2668

**Local:** Contribuição > Cálculo de mensalidade

2669

**O que foi desenvolvido: **Ao processar a mensalidade de um beneficiário, o sistema irá verificar se o mesmo foi inativado (excluído logicamente) e não irá processá-lo.

=== Erros ===

//Processamento da mensalidade de beneficiários em lotes//

2674

**Local:** Contribuição > Cálculo de mensalidade

2675

**O que foi desenvolvido: **Ao processar a mensalidade de um grupo de beneficiários, o sistema estava processando incorretamente alguns dependentes. Foi feito um ajuste para que o resultado do processamento em lote seja igual ao do processamento individual por grupo familiar.

=== 1.35.8 ===

=== Erros ===

//Erro ao gerar arquivo de coparticipação//

2682

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

2683

**O que foi desenvolvido: **O relatório de coparticipação agora exporta os valores corretamente

=== 1.35.7 ===

=== Erros ===

//Erro ao gerar arquivo de fundo de reservas//

2690

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

2691

**O que foi desenvolvido: **O arquivo não exportava nenhum registro. O sistema foi alterado para exportar os valores corretamente

=== 1.35.6 ===

=== Erros ===

//Erro ao gerar relatório de faturamento//

2698

2699

**Local:** Integração > Exportar Arquivos > Consig Executivo- Mensalidade

2700

**O que foi desenvolvido: **Corrigido coluna do relatório que apresentava erro de conversão de valores

2701

2702

2703

//Considerar dado profissional(vinculo no órgão) principal para cobrança nos layouts de exportação do CONSIG//

2704

2705

**Local:** Integração > Exportar Arquivos > Consig Executivo- Mensalidade

2706

**O que foi desenvolvido: **Inserido clausula para filtrar no arquivo de Mensalidade somente o vinculo principal do beneficiário para cobrança.

=== ===

=== 1.35.4 ===

=== Erros ===

//Correção no serviço de boletos do portal de beneficiários//

2715

**O que foi desenvolvido: **Liberado o serviço para utilização

=== 1.35.3 ===

=== Melhoria ===

//Otimizar o tempo de processamento do cálculo de mensalidade//

2723

**Local:** Contribuição > Cálculo de mensalidade

2724

**O que foi desenvolvido: **o tempo de processamento do cálculo de mensalidades foi reduzido após a análise da rotina e exclusão de consultas desnecessárias.

=== 1.35.2 ===

=== Melhoria ===

//Cálculo de mensalidade pré e pós pago//

2731

**Local:** Contribuição > Cálculo de mensalidade

2732

**O que foi desenvolvido: **o sistema irá calcular os valores de mensalidade utilizando como referência o tipo de faturamento do beneficiário: pré pago ou pós pago.

2733

**Regras da funcionalidade**: o cálculo de mensalidade vai considerar o tipo de faturamento cadastrado nos dados de faturamento do beneficiário para calcular a mensalidade. Quando o tipo de faturamento não for informado, será considerado como pós pago.

=== 1.35.1 ===

=== Erros ===

//Correção do erro ao consultar resultado na importação de um arquivo//

2740

**Local:** Integração > Importados

2741

**O que foi desenvolvido: **o sistema não apresenta mais o erro ao abrir o resultado da importação de um arquivo de faturamento.

=== 1.35.0 ===

=== Melhorias ===

//Acompanhamento do processo de cálculo de coparticipação//

2748

**Local:** Administração >> Monitor de processamentos

2749

**O que foi desenvolvido: ** O monitor de processamento exibe a quantidade de guias sendo processadas, de acordo com os status de coparticipação. Dessa forma o usuário pode acompanhar o andamento do cálculo de coparticipação.

2750

**Regras da funcionalidade**: Após o início do processamento, o sistema irá exibir a quantidade de guias sendo processadas, atualizando a tela a cada 5 segundos.

2751

2752

//Configurar perfís de acesso//

2753

**Local:** Administração >> Cadastro Papéis

2754

**O que foi desenvolvido: ** O sistema agora permite a configuração dinâmica dos acessos de acordo com o perfil do beneficiário

2755

**Regras da funcionalidade**: Para cada funcionalidade do sistema foi criado um papel associado. Os papel deve ser vinculado ao perfil na tela de configuração para que o usuário tenha acesso.

2756

2757

//Cópias e reajuste das tabelas de valor de mensalidade//

2758

**Local:** Cadastro > Mensalidade Valor

2759

**O que foi desenvolvido: ** O sistema agora permite a cópia e/ou reajuste de uma tabela de mensalidade para evitar o esforço manual

2760

**Regras da funcionalidade**: A funcionalidade permite copiar todos os registros de uma tabela especifica, utilizando o ícone de cópia disponível (duas folhas sobrepostas) ou reajuste. O reajuste pode ser feito por: percentual ou valor absoluto

2761

2762

//Adicionado o filtro de boleto ativos na tela de boletos//

2763

**Local:** Boletos > Boletos

2764

**O que foi desenvolvido: ** O filtro de boletos ativos ou inativos está disponível na tela de consulta de boletos

2765

**Regras da funcionalidade**: O filtro será aplicado ao status do boleto, ativo ou inativo, e irá retornar apenas aqueles que atendem ao filtro. Se o mesmo ficar em branco, não será aplicado

2766

**Chamados envolvidos:** http://jira.qualirede.com/browse/SQD-7374

2767

2768

//Visualização do campo de observação da baixa manual de boleto//

2769

**Local:** Boletos > Boletos

2770

**O que foi desenvolvido: ** Criado um modal para exibição do campo de observação preenchido no momento da baixa manual de boleto. O modal será acessado através dos detalhes da fatura.

2771

**Regras da funcionalidade**: O campo será exibido em um modal, apenas com permissão de visualização

2772

**Chamados envolvidos:** http://jira.qualirede.com/browse/SQD-7373

2773

2774

//Adicionada a coluna tipo de baixa e valor pago na tela de consulta de boletos//

2775

**Local:** Boletos > Boletos

2776

**O que foi desenvolvido: ** Criada uma coluna que indica o valor pago e se a baixa do boleto foi manual ou por carga de retorno bancária

2777

2778

//Permissão de upload do comprovante de baixa manual//

2779

**Local:** Boletos > Boletos

2780

**O que foi desenvolvido: ** Criada a funcionalidade para permitir anexar um comprovante no momento da baixa manual de um boleto

2781

**Regras da funcionalidade**: É permitido o anexo de documentos PDF ou JPG

2782

**Chamados envolvidos:** http://jira.qualirede.com/browse/SQD-7373

2783

2784

//Permissão de leitura de arquivos de um FTP//

2785

**Local:** Integração > Importador

2786

**O que foi desenvolvido: ** Criada a funcionalidade para permitir a leitura direta dos arquivos de importação de um servidor de arquivos via FTP

2787

**Regras da funcionalidade**: É necessário realizar a configuração do usuário, senha e local do servidor nos parâmetros: integracao.ftp.usuario, integracao.ftp.senha, ntegracao.ftp.usuario e integracao.ftp.url

2788

2789

//Melhora no indicador de processamento de mensalidade//

2790

**Local:** Contribuiçãop > Cálculo de mensalidade

2791

**O que foi desenvolvido: ** O contador foi ajustado para exibir a quantidade de grupos familiares sendo processados pelo sistema

=== 1.34.11 ===

=== Erros ===

//Ajuste nos lançamentos de adicional de plano especial//

2798

**Local:** Conta Corrente > por Beneficiário

2799

2800

**O que foi desenvolvido: **Ajuste para visualizar corretamento o adicional de plano especial na conta corrente

2801

2802

**Regras da funcionalidade**: Ao acessar a conta corrente é possível visualizar os adicionais de plano especial independente do tipo de contribuição.

=== 1.34.10 ===

=== Erros ===

//Liberação de autenticação via REST para os serviços do Faturamento//

2810

**Local:** Conta Corrente > por Beneficiario

2811

2812

**O que foi desenvolvido: **Liberado acesso público aos serviços REST;

2813

2814

* Boletos

2815

* Extrato de Utilização

2816

* IRRF

2817

2818

**Regras da funcionalidade**: É possível visualizar as informações citadas acima no portal do beneficiário.

=== ===

=== 1.34.9 ===

=== Erros ===

//Correção para valor de Plano especial não ir junto ao valor de cobrança do titular//

2827

**Local:** Conta Corrente > por Beneficiario

2828

2829

**O que foi desenvolvido: **Corrigida função para que a contribuição do titular não leve o valor de plano especial somado e sim separado em nova linha de contribuição de plano especial

2830

2831

**Regras da funcionalidade**: Verificar na conta corrente do beneficiário valor lançado como titular e valor lançado em adicional de plano especial

=== ===

=== 1.34.8 ===

=== Erros ===

//Correção tela consulta de coparticipação//

2840

**Local:** Coparticipação > Consultar

2841

2842

**O que foi desenvolvido: **Corrigida função para consulta de coparticipações

2843

2844

**Regras da funcionalidade**: Pesquisar coparticipações por beneficiários, a tela deve mostrar todas as coparticipações com os itens associados.

=== 1.34.7 ===

=== Erros ===

//Correção para Adicional Patronal no calculo de boletos//

2851

**Local:** Faturamento

2852

2853

**O que foi desenvolvido: **Corrigida função de inclusão de adicional de patronal, para que o mesmo seja incluído na contribuição do titular

2854

2855

**Regras da funcionalidade**:

2856

2857

* Em Contribuição > Cálculo de Mensalidade processar o beneficiários que possuem valor patronal

2858

* Verificar em Conta Corrente > Por Beneficiário

2859

* Gerar Boleto para Beneficiário e verificar adicional patronal

=== 1.34.6 ===

=== Erros ===

//Ajustes no arquivo de exportação de mensalidades do CONSIG-Executivo//

2866

**Local:** Exportar > layout Consig-Executivo

2867

2868

**O que foi desenvolvido:**

2869

2870

* Modificada a query de geração do CONSIG Executivo para filtrar pelos códigos de cobrança incluídos no grupo de cobrança.

2871

* Retirar ultimo dígito do campo Matrícula, trazendo um total de 8 dígitos

2872

* Inserir ";;" no final de cada linha

2873

2874

**Regras da funcionalidade**: Executar a exportação do arquivo com um mês que possua lançamentos de cobrança na Conta Corrente

=== 1.34.4 ===

=== Erros ===

//Consig Executivo Gerando poucos registros e com divergências//

2882

**Local:** Exportar > layout Consig-Executivo

2883

2884

**O que foi desenvolvido: **Correção de query que busca os dados para montagem do arquivo

2885

2886

**Regras da funcionalidade**: Executar a exportação do arquivo com um mês que possua lançamentos de cobrança na Conta Corrente

=== 1.34.3 ===

=== Erros ===

//Sistema não emite alerta ao lançar valor duplicado na conta corrente//

2893

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

2894

**O que foi desenvolvido: **Inserido alerta no momento do lançamento da conta corrente para lançamentos de mesmo código de cobrança, em uma mesma competência.

2895

2896

**Regras da funcionalidade**: Lançar na conta corrente do beneficiário um lançamento de mesmo código de cobrança, em uma mesma competência.

=== 1.34.2 ===

=== Erros ===

//Correção da paginação da tela Mensalidade Valor//

2903

**Local:** Cadastro > Mensalidade Valor

2904

**O que foi desenvolvido: **Ajustado o paginador de avanço até a última página.

2905

2906

**Regras da funcionalidade**: Sendo exibido os registros paginados na tela, deve-se clicar no botão de avanço a última página

=== 1.34.1 ===

=== Erros ===

//CONSIG - Atributo "Valor" não esta sendo enviado pelo orgão na importação//

2914

**Local:** Folha Consignado

2915

**O que foi desenvolvido: **Ajustado rotina de importação para trazer a informação "Valor"

2916

2917

**Regras da funcionalidade**: Deve ser realizado a importação do arquivo do CONSIG, após verificar se todos os atributos foram carregados.

=== 1.34.0 ===

=== Melhorias ===

//Melhorias na tela de Consulta de Mensalidade//

2924

**Local:** Contribuição > Consulta Cálculo de Mensalidade

2925

**O que foi desenvolvido: **

2926

2927

* Inserido a ordenação no campo código que é carregado após filtragem.

2928

* Inserido nos campos do cabeçalho atributo para ordenação dos resultados

2929

2930

**Regras da funcionalidade**: Após buscar registros de calculo de mensalidade deve verificar a ordenação das linhas exibidas. Também ao clicar no ícone de ordenação de cada coluna que o possui para validar que está ordenando de acordo com a coluna.

2931

2932

2933

//Arquivo de exportação Consig - Executivo //

2934

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

2935

2936

**O que foi desenvolvido: **Criado função para gerar arquivo de exportação de mensalidades para o sistema RH Bahia de acordo com layout estabelecido.

2937

2938

**Regras da funcionalidade**: Gerar arquivo de exportação , selecionando o Layout PLANSERV - Consig Executivo

2939

2940

**Chamados envolvidos: **PLN-150

2941

2942

2943

//Filtro de natureza de lançamento no relatório de faturamento //

2944

**Local:** Relatórios > Faturamento

2945

2946

**O que foi desenvolvido: **Inserido filtro no relatório de faturamento para ter a possibilidade de selecionar a natureza do lançamento (Credito ou Débitos ou Ambos)

2947

2948

**Regras da funcionalidade**: selecionar período de cobrança e nome do usuário para obter 3 casos de filtragem para Natureza do Lançamento:

2949

~* Débito: Relatório gerado deve conter apenas os débitos

2950

~* Crédito: Relatório gerado deve conter apenas os crédtios

2951

~* Selecione: Relatório gerado deve conter débitos e créditos

2952

2953

**Chamados envolvidos: **SQD-7428

2954

2955

2956

//Papéis de sistema//

2957

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

2958

2959

**O que foi desenvolvido: **Criado papeis de sistema para que possa ser configurado as ações que cada papel poderá executar dentro do sistema

2960

2961

**Regras da funcionalidade**: Ativar/desativar (ou mesmo excluir) o papel vinculado a um determinado perfil (faturamento.[nome do perfil]), acessar o sistema com um usuário com cujo o papel foi alterado.

2962

2963

2964

//Rotina dinâmica para o parâmetro de definição da logo do sistema //

2965

**Local:** Administração > Parãmetros de aplicação

2966

2967

**O que foi desenvolvido: **Criado função para gerar arquivo de exportação de mensalidades para o sistema RH Bahia de acordo com layout estabelecido.

2968

2969

**Regras da funcionalidade**: Ao gerar relatórios do sistema deve haver a presença do logo da empresa correta (a empresa que o usuário é funcionário) no documento gerado.

2970

2971

2972

//Inserir Vigência na tela(tabela) Mensalidade Valor//

2973

**Local: **Cadastros> Mensalidade Valor

2974

2975

**O que foi desenvolvido: **Foram adicionados os atributos início Vigência e Fim Vigência, assim como validação para validar que não há nenhum registro já existente com o mesmo valor. Foram criados filtros em tela para pesquisa dos novos atributos. Foi adicionado a obrigatoriedade desses campos.

2976

2977

**Regras da funcionalidade**: Ao carregar a página, deve vir ordenada de acordo com a data de início de vigência de maneira decrescente.

2978

Deve-se verificar comportamento do Filtro de Mensalidade Valor ;

2979

~* Filtrando apenas pela data de início, deverá retornar todas as

2980

Mensalidades que estavam vigentes da data selecionada para frente.

2981

~* Filtrando apenas pela data de fim, deverá retornar todas as

2982

Mensalidades que estavam vigentes até a data selecionada.

2983

*Filtrando por ambos os campos, deverá retornar todas as

2984

Mensalidades que estavam vigentes naquele período de tempo

2985

2986

2987

Ajuste no Calculo de mensalidade para buscar valor por vigência

2988

**Local:** Contribuição > Calcular Mensalidade

2989

2990

**O que foi desenvolvido: **Foi ajustado o calculo de mensalidade para que o mesmo considere a vigência cadastrada na tela Mensalidade Valor (Valores de mensalidade)

2991

2992

**Regras da funcionalidade**:

2993

2994

* Para realizar o teste dessa funcionalidade é necessário possuir cadastradas duas Mensalidades Valor iguais, que divergem apenas no período de vigência e no valor absoluto. Ex.: Mensalidade 1 - Vigência 01/01/2019 até 31/12/2019 com Valor Absoluto 100 e Mensalidade 2 - Vigência 01/01/2018 até 31/12/2019 com Valor Absoluto 200. Todos os outros campos devem ser iguais.

2995

* Em Contribuição > Calcular Mensalidade selecionar um usuário que esteja ativo nas duas vigências que será testado (Ex.: Ativado desde 2018 e continua ativo até hoje) e selecionar uma data dentro da primeira vigência.

2996

* Em Relatório > Faturamento selecionar o mesmo usuário, no mesmo período e verificar se a mensalidade cobrada foi o valor absoluto cadastrado na MensalidadeValor para aquela vigência.

2997

2998

//Melhorias nas telas do sistema (Refatoração)//

2999

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

3000

3001

**O que foi desenvolvido: **Criado Filtro por beneficiário na conta corrente para que se possa distinguir a origem de lançamentos em conta

3002

3003

**Regras da funcionalidade**: Em Conta Corrente > Por Beneficiário deve-se filtrar um usuário e entrar no seu detalhamento de lançamentos. Uma vez nessa tela, utilizar o filtro de Origem de Lançamento para filtrar a listagem de lançamentos.

3004

3005

3006

Filtro "Origem de Lançamento" na conta corrente

3007

**Local:** - Verificar a legibilidade das tabelas das telas abaixo:

3008

- **Coparticipação**

3009

~* Enviar para processamento

~* Consultar

~* Cancelar

~* Guias Importadas

~* Nuvem de procedimentos

~* Auditar Item

~* Lançar em Conta

**- Conta Corrente**

~* Por Lançamento

~* Por Beneficiário

~* Após filtrar um beneficiário, clicar no link para visualizar seus lançamentos

**- Integração:**

~* Exportados

~* Importados

**- Cadastro **

~* Código de Cobrança

3025

~* Grupo de Cobrança

3026

~* Situação Lançamento

~* Faixa Etária

~* Faixa Salarial

~* Mensalidade Valor

~* Forma de Cobrança

~* Origem Lançamento

~* Limitadores

~* Nuvem de Procedimento - Prestadores

~* Indicadores

~* Glosa

**- Contribuição **

~* Consulta Cálculo de Mensalidade

3038

~* Consulta Mensalidades Lançadas

3039

~* Consulta Valores de Remuneração

**- Boleto**

~* Remessa

~* Retorno

~* Consulta Geração Boletos

3044

~* Boletos

3045

~* BB Cobrança

3046

~* Consulto Arquivo Retorno

3047

**- Transferência de Débito**

~* Cadastro

*

** - Administração

**~ * Parâmetros Aplicação

3053

~* Cadastro Categoria de Parâmetros **

3054

3055

**O que foi desenvolvido: **Reestruturação das tabelas de todas as telas citadas em "Local" para que nenhum campo ficasse cortado trazendo dificuldade de leitura.

3056

3057

**Regras da funcionalidade**: Verificar a legibilidade das telas citadas anteriormente em "local"

3058

3059

3060

//Adicionado a informação de grau de parentesco no cadastro de código de cobrança//

3061

**Local:** Cadastro > Código de cobrança

3062

3063

**O que foi desenvolvido: **Adicionado o campo de grau de parentesco no grid de consulta e na tela de edição de código de cobrança.

3064

3065

**Regras da funcionalidade**: É possível efetuar o cadastro de um grau de parentesco, sendo como regra ter 1 registro de grau de parentesco vinculado a 1 código de cobrança

3066

3067

3068

//Ajuste de mascara no campo "%" na tela Mensalidade Valor//

3069

**Local:** Cadastros > Mensalidade Valor

3070

3071

**O que foi desenvolvido: **Ajustado mascara do campo "%" para a mascara correta ~#~##.~#~# %

3072

3073

**Regras da funcionalidade**: Inserir um valor em formato de porcentagem para que o sistema trate o mesmo com a respectiva formatação

3074

3075

3076

//Filtro e Paginação para os Papéis de sistema //

3077

**Local:** Administração > Cadastro papéis

3078

3079

**O que foi desenvolvido: **Criado os filtros Chave e Perfil e ajustado a paginação do resultado da pesquisa

3080

3081

**Regras da funcionalidade**: Em Administração > Cadastro papéis, filtrar a tabela pelos campos chave e perfil e verificar se a paginação continua correta.

3082

3083

3084

//Alterada a forma de baixar o .pdf do demonstrativo de despesas médicas//

3085

**Local:** Relatório > Demonstrativo de Despesas Médicas

3086

3087

**O que foi desenvolvido: **O botão e parte da rotina foram alterados para não abrir nova aba nem atualizar a página, mas sim, exibir a janela modal em que é possível visualizar o relatório.

3088

3089

**Regras da funcionalidade**: em Relatório > Demonstrativo de Despesas Médicas

3090

3091

1. Selecionar os filtros.

3092

1. Clicar em gerar.

3093

1. Observar uma janela modal aparecer.

3094

1. Clicar em baixar ou imprimir.

3095

3096

//Emitir alerta ao lançar valor duplicado na conta corrente//

3097

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

3098

3099

**O que foi desenvolvido: **Criado Alerta solicitando ação de confirmação ou rejeição do lançamento quando o usuário tentar cadastrar um lançamento com código de cobrança para um beneficiário na mesma competência e esse código já foi utilizado.

3100

3101

**Regras da funcionalidade**: Efetuar dois lançamentos na conta corrente do beneficiário com o mesmo código de cobrança e mesma competência, o segundo lançamento deve gerar ao alerta

3102

3103

3104

//Inclusão de Indicadores no painel do faturamento//

3105

**Local:** Painel

3106

3107

**O que foi desenvolvido: **Criado gráficos com os seguintes indicadores:

3108

3109

* Total de Mensalidades

3110

* Total de Coparticipação (filtrados pela competência atual)

3111

* Quantitativo de Boletos emitidos nos últimos 30 dias

3112

* Quantitativo de Boletos vencidos nos últimos 30 dias

3113

* Representativo dos itens mais glosados nos últimos 30 dias

3114

* Diferencial entre as operações realizadas (débito/crédito) na conta corrente dos beneficiários, nos últimos 6 meses

3115

3116

**Regras da funcionalidade**: Acessar o "Painel" dentro do módulo de faturamento

3117

3118

3119

//Melhoria apresentação da lista de sugestão no filtro Beneficiário//

3120

**Local: **Coparticipação > Consultar

3121

3122

**O que foi desenvolvido: **Foi adicionado no "autocompletar" da consulta o cpf do beneficiário para diferenciar beneficiários que possuem o mesmo nome completo

3123

3124

**Regras da funcionalidade**: Em Coparticipação > Consulta verificar se no campo de busca de beneficiário o auto complete aparece no seguinte formato: Nome_do_benef - cpf

3125

3126

3127

//Melhoria apresentação da lista de sugestão no filtro Beneficiário//

3128

**Local: **Coparticipação > Consultar

3129

3130

**O que foi desenvolvido: **Adicionado uma classe de filtro pra verificar se o usuário, mesmo sem acesso ao menu, não possa acessar uma tela com a url sem a autorização devida.

3131

3132

**Regras da funcionalidade**: Tentativa de acesso a um menu que não tenha acesso pelo papel definido de usuário.

3133

3134

3135

=== Correção de erros ===

3136

3137

//Arquivo de coparticipação buscando parâmetro errado para geração//

3138

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

3139

**O que foi desenvolvido:** Corrigido a geração do arquivo de coparticipação para que a busque o parâmetro correto("coparticipacao.codigo.cobranca") para preencher o código de cobrança, pois estava sendo enviado um parâmetro errado.

3140

**Regras da nova funcionalidade**: Verificar no arquivo de coparticipação do IPEN se o arquivo de coparticipação esta trazendo nas linhas a partir da 19ª posição o código (628) definido no parâmetro "coparticipacao.codigo.cobranca"

3141

3142

3143

//Erro no filtro "Saldo" do Relatório de Faturamento//

3144

**Local:** Relatório -> Relatório de Faturamento

3145

3146

**O que foi desenvolvido: **Ajuste na query para que leve em consideração o tipo de cobrança no somatório dos valores que eram apresentados no relatório.

3147

3148

**Regras da funcionalidade**: Filtrar por "código de cobrança" e por "saldo" e os resultados devem respeitar a combinação destes dois filtros.

3149

3150

3151

//Ajuste de validação na tela mensalidade Valor//

3152

**Local:** Cadastro > Mensalidade

3153

3154

**O que foi desenvolvido: **Removido a obrigatoriedade do campo faixa etária

3155

3156

**Regras da funcionalidade**: Em Cadastro > Mensalidade Valor entrar na tela de cadastro clicando no "+" na parte superior da tabela, uma vez nessa tela, verificar se não está presente o asterisco vermelho ao lado do label Faixa Etária e tentar cadastrar um valor de mensalidade com o campo Faixa Etária vazio.

3157

3158

3159

//Ajuste de ação do botão //"CALCULAR" no //Calculo de mensalidade//

3160

**Local:** Contribuição > calculo mensalidade

3161

3162

**O que foi desenvolvido: **Ajustado o botão "CALCULAR" para que o mesmo efetue a rotina de calculo com 1 clique

3163

3164

**Regras da funcionalidade**: Em Faturamento > Contribuição > calculo mensalidade, efetuar o calculo da mensalidade preenchendo os parâmetros desejados e obrigatórios e clicar no botão "CALCULAR" uma vez apenas

3165

3166

3167

//Ajuste de link de redirecionamento para conta corrente dentro da consulta de coparticipação//

3168

**Local:** Coparticipação > Consultar

3169

3170

**O que foi desenvolvido: **Ajustado link para que possa ser redirecionado para a conta corrente os beneficiários titulares coparticipados

3171

3172

**Regras da funcionalidade**: Em Coparticipação > Consultar verificar se há algum usuário que possua valor coparticipado e clicar no ícone de redirecionamento à conta corrente (destacado em vermelho na imagem anexa ao chamado). Ao clicar, deve ser redirecionado à tela lista-conta-corrente do beneficiário titular da conta.

=== 1.33.7 ===

=== Correção de erros ===

3179

3180

3181

//Informações e icone de baixa de fatura não são exibidas//

3182

**Local:** Boleto > Boletos

3183

**O que foi desenvolvido: **Corrigido bloco de informações que não estava mostrando os dados de baixa da fatura, assim também como foi liberado o ícone para função de baixa

3184

3185

**Regras da funcionalidade**: Em Boleto > Boletos, clicar no ícone de Visualizar Dados da Fatura (nota de dinheiro) e verificar se o dialogo apresenta os dados e o seguinte detalhe:

3186

~* Caso o status do boleto seja Em aberto deve apresentar o símbolo de cartão de crédito.

3187

~* Caso o status do boleto seja Pago não deve apresentar o símbolo de cartão de crédito.

=== 1.33.6 ===

=== Correção de erros ===

3192

3193

//Erro no calculo de mensalidade//

3194

**Local:** Contribuição > Calculo de Mensalidade

3195

**O que foi desenvolvido: **Adicionado o método que estava faltando, além de algumas outras linhas que não estavam de acordo no sistema

3196

3197

**Regras da nova funcionalidade**: Em Contribuição > Cálculo de Mensalidade testar o processamento de mensalidade para qualquer usuário.

=== 1.33.5 ===

=== Melhorias ===

//Tela para visualizar guias importadas do Pagamento//

3206

**Local:** Coparticipação > Guias Importadas

3207

**O que foi desenvolvido: **Desenvolvido tela para contar a quantidade de guias importadas com filtro de competência, permitindo visualizar a quantidade de guias importadas em tela

3208

3209

**Regras da nova funcionalidade**: Necessário configurar os parâmetros "url.pagamento.rest" com o caminho rest do módulo pagamento (exemplo da planserv hml: [[http:~~/~~/pagamentopshml.qualirede.com.br/rest/)>>url:http://pagamentopshml.qualirede.com.br/rest/)]] e o "tempo.atualiza.tela.guias" em segundos.

3210

3211

3212

//Exportar arquivo de pensionistas//

3213

**Local:** Integração > Coparticipação

3214

**O que foi desenvolvido: **Criado tela com função para exportar 3 layouts :

3215

3216

* Mensalidade Pensionistas

3217

* Coparticipação Pensionistas

3218

* Fundo de Reserva Pensionistas

3219

3220

**Regras da nova funcionalidade**: Selecionar o layout desejado e executar a criação do arquivo

==== ====

=== 1.33.0 ===

==== Melhorias ====

//Otimização de tela - "Consulta Cálculo de Mensalidade"//

3231

**Local:** Contribuição > Consulta Cálculo de Mensalidade

3232

**O que foi desenvolvido: **Desenvolvido algumas melhorias:

3233

3234

* Tela “Consulta Cálculo de Mensalidade” otimizada com a inserção do botão de ordenação em cada coluna

3235

* Tela “Erros no Cálculo da Mensalidade” (acessada através do ícone constante das “Ações” ) otimizada com os filtros “Beneficiário” e “CPF”, bem como os ícones de “Filtrar” e “Limpar”

3236

3237

**Regras da nova funcionalidade**: Tela Ajustada para consultas

3238

3239

Remover a palavra "Relatório" do Menu Relatório

3240

**Local:** Menu Relatório

3241

**O que foi desenvolvido: **Removido as descrições "Relatório de todas funcionalidades do menu que continham essa palavra.

3242

3243

**Regras da nova funcionalidade**: Descrita somente a funcionalidade do relatório como nome da função

3244

3245

3246

//Nuvem de Procedimentos - [Nova Funcionalidade SC Saúde]//

3247

**Local:**Cadastro > Nuvem de procedimento-prestadores

3248

**O que foi desenvolvido:**Criado um processo para que no momento da importação das guias do pagamento para o faturamento identifique as guias individuais que são vinculadas a outra guia e esta guia principal ainda não tenha entrado. Estas guias serão colocadas na "nuvem" (pode ser através de flag ou status) e não irão coparticipar naquela competência, Ao importar a guia principal relacionada a esta guia individual o sistema retira este item da nuvem e colocar para o cálculo de coparticipação normal na competência. Também foi criada uma tela que exibe os itens que estão represados na nuvem e nessa tela o usuário poderá liberar manualmente uma guia represada.

3249

3250

Criado também um relatório filtrado por prestador e i a quantidade de dias que a guia está na nuvem maior ou menor que 90 dias. O relatório exibirá todas as guias represadas dentro do período informado.

3251

3252

**Regras da nova funcionalidade**:

3253

3254

Guias que deverão entrar na nuvem:

3255

3256

* Quando a guia tiver o campo 'Guia Principal' preenchido e a guia principal não for encontrada naquela competência;

3257

* Quando a guia de honorário individual tiver uma senha e não for encontrada guia de procedimento ou internação com a mesma senha na competência;

3258

* Quando a guia de honorário individual não tiver nenhuma guia de internação para o mesmo beneficiário, dia e horário naquela competência;

3259

3260

Guias que deverão sair da nuvem:

3261

3262

* Quando for importada a guia que estiver preenchida no campo guia principal de alguma guia na nuvem;

3263

* Quando for importada uma guia de procedimento ou internação de uma guia que estiver na nuvem e tenha a mesma senha;

3264

* Quando for importada uma guia de internação com período onde uma guia de honorário individual foi executada para o mesmo beneficiário;

3265

3266

//Lançamento de débito de juros cobrado pelo banco na conta corrente do cliente//

3267

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

3268

**O que foi desenvolvido:**Criado o parâmetro codigo.cobranca.juro.

3269

3270

**Regras da nova funcionalidade**: Deve ser cadastrado um código de cobrança "Juros" e setado no parâmetro codigo.cobranca.juro.

3271

3272

3273

//Ajuste de cabeçalho de arquivo de retroativos//

3274

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

3275

**O que foi desenvolvido:** Desenvolvido função para exportar o arquivo de Retroativos de acordo com a competência que o mesmo está sendo gerado

3276

3277

**Regras da nova funcionalidade**: Ao gerar o arquivo de exportação de retroativos o mesmo gera com a competência informada.

3278

3279

**Chamados envolvidos: **SQD-4458

3280

3281

3282

//Selecionar arquivos de integração que serão exibidos//

3283

**Local:** Integração > Arquivos de integração

3284

**O que foi desenvolvido:** Criado um novo item no menu Integração chamado Configuração, na tela de configuração, listado os layouts disponíveis do sistema e permitido que o usuário informe quais layouts estarão habilitados.

3285

3286

**Regras da nova funcionalidade**: No menu desenvolvido deve-se selecionar os layouts que irão ser apresentados para o cliente,os layouts habilitados devem ser exibidos na tela de "Integração > Arquivos de integração"

3287

3288

3289

//Melhoria no indicador de processamento de mensalidade//

3290

**Local:** Contribuição > Cálculo de Mensalidade

3291

**O que foi desenvolvido:** Foram implementados indicadores para facilitar a compreensão do usuário final da quantidade de processamento que está sendo realizado e o seu andamento. Esse indicadores são: quantidade total de beneficiários a serem processados e em qual beneficiário se encontra o processamento.

3292

**Regras da nova funcionalidade**: Ao realizar o calculo de mensalidade é possível verificar indicadores das quantidades de processamentos e o seu status.

3293

3294

3295

//Registro de início da exportação de um arquivo de integração//

3296

**Local:** Integração > Exportar Arquivos

3297

**O que foi desenvolvido:** Foi realizado a separação das regras de negócio do controller para a exportação dos arquivos de integração, tendo como único ponto de entrada a classe ArquivoIntegracaoService.

3298

3299

Após isso foi implementado o seguinte fluxo:

3300

\\- Inserção de um registro assim que é iniciado o processo de geração do arquivo de exportação para acompanhamento pelo usuário, passando o ID do registro criado e o mesmo aparecendo com status Gerando na tabela de arquivos exportados.

3301

\\- Ao final de um processo bem sucedido seu status é atualizado para Sucesso e, caso tenha quantidade de registros para gerar o arquivo, o mesmo é disponibilizado através do link de download. Caso não haja registros para geração de arquivo, não há link para download, porém o status continua como Sucesso pois não houve erro ao realizar o processo.

3302

\\- Em caso de erro ao longo do processo, o registro é atualizado com o status Falha e, no lugar de um link de download, um link para visualização da mensagem do erro fica disponível para o usuário consultar.

3303

3304

**Regras da nova funcionalidade**: Melhoria no registro dos arquivos exportados, para que seja acompanhado desde o inicio da exportação, registrar erros na geração e informar o código de exportação.

3305

3306

3307

//Ajuste filtro de beneficiários na tela de coparticipação//

3308

**Local:** Coparticipação > Consultar

3309

**O que foi desenvolvido:** Criado mecanismo para impedir duplicidade tendo em vista que podem existir mais de um registro com o mesmo sq_beneficiario na tabela, então foi necessário fazer uma filtragem na aplicação para impedir tuplas com o campo citado iguais.

3310

**Regras da nova funcionalidade**: No menu Coparticipação > Consultar, buscar usuários para ver se há duplicidade de nome na lista de sugestões.

3311

3312

3313

//Subir mais atributos nos fatos do cálculo de coparticipação//

3314

**Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário

3315

**O que foi desenvolvido:** Tornar o campo Categoria, na tela de parâmetros, obrigatório

3316

**Regras da nova funcionalidade**: Ao Tentar cadastrar um parâmetro sem selecionar uma categoria. O sistema deve impedir que o cadastro ocorra. Em seguida, selecionar uma categoria e cadastrar. O sistema deve permitir esse cadastro.

3317

3318

3319

==== Correções de erro ====

3320

3321

//Erro - Botão não funciona - "Demonstrativo de despesas médicas"//

3322

**Local:** Relatório > Demonstrativo de despesas médicas

3323

**O que foi desenvolvido:** Corrigido botão "demonstrativo de despesas médicas"

3324