Faturamento

1.77.0

Melhorias

Visualizar itens restituídos na auditoria de coparticipação (SC Saúde)
Local: Faturamento > Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Corrigido o carregamento da tela de auditoria do item.

Relatório -> Resumo Extrato de Despesas (SC Saúde)
Local: Faturamento > Relatório > Resumo Extrato de Despesas
O que foi desenvolvido: Criado filtro "forma cobrança" na tela de relatório resumo extrato de despesas; ajustado query para considerar o filtro adicionado.

Consig - Criar validação para configuração prévia necessária (Planserv)
Local: Faturamento > Folha Consignado -> Processar Arquivo
O que foi desenvolvido: Implementado mensagens avisando se algum parâmetro não existe, assim que é aberta a tela.

Erro

Saldo da conta corrente incorreto (SC Saúde)
Local: Faturamento > Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Ajuste na consulta que retorna o saldo do beneficiário, adequando os filtros da tela conta corrente.

Consig - beneficiário apresentando critica (Planserv)
Local: Faturamento > Folha Consignado -> Processar Arquivo
O que foi desenvolvido: Ajuste na query que busca titulares para folha Consig, alterando a data vigência histórico conforme o tipo faturamento (pré-pago / pós-pago).

Tela que detalha a coparticipação não traz todos os itens (SC Saúde)
Local: Faturamento > Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Ajustada a query de consulta para trazer agrupador.

[Coparticipação-Auditar item] Datas inicio e fim não possuem validações de intervalos (SC Saúde)
Local: Faturamento > Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Foi adicionada a função para indicar o erro.

Contador de registros tela de cancelar coparticipação divergente (SC Saúde)
Local: Faturamento > Coparticipação > Cancelar
O que foi desenvolvido: Ajustado count, adicionando ao where o filtro de contrato e de averbação exportada no cancelar coparticipação.

1.77.6

Erro

Não altera o Status IMPORTANDO_REGISTROS (Planserv)
Local: Faturamento > Integração > Importados
O que foi desenvolvido: Realizada melhoria na performance da funcionalidade.

1.77.1

Melhorias

Relatório Histórico Completo - Juros Banco (SC Saúde)
Local: Faturamento > Relatório > Histórico completo
O que foi desenvolvido: Alterado a consulta para considerar somente uma fonte para captação de juros, pegando somente de boleto.

1.77.0

Melhorias

Lançamento manual - Aguardando Geração / Processado desconto (SC Saúde)
Local: Faturamento > Conta Corrente
O que foi desenvolvido: Criado parâmetro: 'coparticipacao.mandado.judicial'; criado método que verifica o parâmetro 'coparticipacao.mandado.judicial', caso for igual ao selecionado no lançamento manual, ele seta a situação lançamento igual a cadastrada no parâmetro 'situacao.lancamento.processado'.

Aumentar e limitar campo para restituição de coparticipação (SC Saúde)
Local: Faturamento > Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Alterado o tamanho do campo DE_JUSTIF_SOLIC_RESTITUICAO da tabela GUIA_ITEM para 500 caracteres; ajustado o campo "Justificativa" da tela de restituição (Auditar item), limitando em 500 caracteres.

Erro

Arquivo de Contribuição considerando cargo inativo (SC Saúde)
Local: Faturamento > Integração > Exportar Arquivo ( Tipo: Contribuição / Agregado Incluído e Agregado Excluído)
O que foi desenvolvido: Alterada a geração do arquivo para não trazer informações referente a dados profissionais inativos.

Cálculo de mensalidade derrubando o sistema Faturamento (SC Saúde)
Local: Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Alterada a consulta para buscar os titulares para realização do cálculo.

Alterar consulta Histórico completo - Marcelo (SC Saúde)
Local: Faturamento > Relatório > Histórico completo
O que foi desenvolvido: Alterada a consulta para os itens necessários descritos no chamado.

1.76.3

Erro

Não altera o Status 'IMPORTANDO_REGISTROS' (Planserv)
Local: Faturamento > Importação > Importar Arquivo
O que foi desenvolvido: Aumentado o tempo de transação para 72h.

1.76.0

Melhoria

Serviços 'despesas' (Planserv)
Local: Portal > Demonstrativo > Extrato de Utilização
O que foi desenvolvido: Criada a versão 2 do serviço de despesas.

Informar nome do arquivo carregado nos retornos de Coparticipação e Averbação do SC Saúde (SC Saúde)
Local: Faturamento > Integração > Importados
O que foi desenvolvido: Adicionado coluna de nome do arquivo na consulta de retorno averbação e retorno coparticipação.

Erro

Diferença de valores: Portal X Faturamento (SC Saúde)
Local: Portal > Demonstrativos -> Despesas Médicas Simplificado
O que foi desenvolvido: Adicionado tratamento para que não unifique dados idênticos de 'agrupamento_coparticipacao'.

1.75.10

Erro

Erro no CPF em serviço do Faturamento (SC Saúde)
Local: Informe de Rendimentos
O que foi desenvolvido: Realizada a correção do tipo de campo do CPF.

1.75.9

Erro

Arquivo de Contribuições informando número de Agregados errado (SC Saúde)
Local: Faturamento > Integração > Exportar Arquivo
O que foi desenvolvido: Alterada a consulta para apresentar corretamente a quantidade de dependentes agregados, conforme está no cadastro dos Beneficiários, e os Graus de parentesco definidos no parâmetro "contribuicao.parentesco.agregados".

1.75.7

Melhoria

Layout Arquivo de Retorno - Descontos em Folha - Executivo (Planserv)
Local: Faturamento > Integração > Importar Arquivo
O que foi desenvolvido: Alterado o layout de importação do arquivo Descontos em folha (executivo), a fim de contemplar valores relativos à Parcela de Risco.

1.75.2

Melhoria

Ajuste Relatório Marcelo (SC Saúde)
Local: Faturamento > Relatório > Histórico Completo
O que foi desenvolvido: Realizados ajustes de totalizadores para que todos calculem o saldo devido; ajustea de boletos cancelados sendo mostrados na tabela de lançamentos e ajustes de modelo de pontuação contábil (Necessitamos ver se há problema relacionado a zoning no servidor de homologação).

Erro

Restituição de Copart não é apresentada na Conta Corrente do beneficiário (SC Saúde)
Local: Faturamento > Coparticipação > Restituir Coparticipação
O que foi desenvolvido: Ajustada a busca do beneficiário, para quando for dependente, buscar o titular. A busca será feita pelo 'nr_beneficiario', pois há casos em que não existe 'nr_inscrição'.

Restituição de Coparticipação apresentada na Conta Corrente do Beneficiário de outro contrato (SC Saúde)
Local: Faturamento > Conta Corrente
O que foi desenvolvido: Ajustada a busca de beneficiários na restituição de coparticipação quando houver agrupamento de guias.

1.75.0

Erro

Data Averbação Exportada não foi populada
Local: Banco de dados
O que foi desenvolvido: Corrigida validação do tipo de natureza lançamento para popular o campo 'dt_averbacao_exportada' nas tabelas 'beneficiario_coparticipacao' e 'guia_item' com a data de geração do arquivo.

Erro ao tentar gerar Boleto
Local: Faturamento > Boleto > Geração de Boleto
O que foi desenvolvido: Os erros encontrados no log eram referentes a duas situações: beneficiário sem salário no período selecionado ou beneficiário com mais de um dado profissional com a flag de vínculo principal. Além disso, foi adicionado tratamento para que essas situações, a partir de agora, gerem mensagens de erro na tela de geração de boleto, informando ao usuário a situação que precisa ser ajustada.

Consig - Dados de divergências incorretos
Local: Faturamento > Folha Consignado > Detalhes do Arquivo do Órgão
O que foi desenvolvido: Ajustada a consulta que busca beneficiários titulares e dependentes/agregados para quando o beneficiário for pré-pago/pós-pago.

Importados Desconto em Folha - Outros Poderes
Local: Faturamento > Integração > Importados > Tipo de arquivo: Desconto em Folha - Outros Poderes
O que foi desenvolvido: Ajustada a busca dos beneficiário na importação para considerar o tipo faturamento pré-pago, adicionando um mês na verificação do beneficiário histórico, pois esses beneficiário são considerados nos arquivos um mês antes do inicio da vigência.

1.74.2

Erro

Cobrança do agrupador Internação em duplicidade (SC Saúde)
Local: Faturamento > Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Realizados ajustes na consulta de guias de internação.

1.74.0

Melhoria

Layout Arquivo de Retorno - Descontos em Folha (Outros Poderes) (Planserv)
Local: Faturamento > Integração > Importar Arquivo > Tipo de Arquivo > Descontos em Folha – Outros Poderes
O que foi desenvolvido: Alterado o layout de arquivo de importação para contemplar valores referentes à Parcela de Risco.

Erro

Erro no serviço de despesa Médica (Planserv)
Local: Cadastro Online > Demonstrativos > Extrato de Utilização
O que foi desenvolvido: Realizada alteração para que a consulta funcione sem o filtro de datas.

Tipo de Cobrança - Cálculo de Mensalidade (Planserv)
Local: Faturamento > Conta Corrente
O que foi desenvolvido: corrigido o parâmetro que o sistema salva para o código de cobrança Agregado Menor de 24 anos.

Sistema não Calculou beneficiários com início de vigências iguais (Planserv)
Local: Faturamento > Conta Corrente
O que foi desenvolvido: O problema estava ocorrendo pois, em alguns casos, a data de fim de vigência estava menor que a data de início de vigência, o que ocasionava erro ao localizar o beneficiário pata o cálculo.

Painel - botão de limpar, limpa os dados do painel, mas não do filtro (SC Saúde)
Local: Faturamento > Painel > Limpar
O que foi desenvolvido: Retirada da tag ‘Immediate’ e adicionada tag ‘update’ para atualizar o formulário do campo.

1.73.18

Erro

Erro no Cálculo de Mensalidades (Planserv)
Local: Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: criada validação para quando dependente está sem conta corrente; script para incluir data início de vigência nos dados profissionais.

1.73.16

Melhoria

Alterar sequência NR_SEU_NUMERO geração de boletos (SC Saúde)
Local: Faturamento > Faturamento > Boleto > Geração de Boleto
O que foi desenvolvido: Alterado valor inicial da sequence SQ_BOLETO. O valor será igual ao último valor do campo NR_SEU_NUMERO da tabela BOLETO.

1.73.9

Erro

Não está gerando arquivo de Contribuição SC Saúde (SC Saúde)
Local: Faturamento > Integração > Exportar Arquivos > Layout do Arquivo: Contribuição
O que foi desenvolvido: Realizados ajustes para possibilitar a geração do arquivo de contribuição sem a apresentação de erros.

1.73.7

Melhoria

Excluir Processo de Retorno de Arquivos do SC (SC Saúde)
Local: Faturamento > Integração > Importados > Layouts Retorno de Averbação e Retorno Coparticipação
O que foi desenvolvido: Adicionado o botão de cancelamento para inativar os registros gerados na conta corrente e registros gerados em Retorno Coparticipação e Retorno Averbação.

1.73.5

Melhoria

Data de cobrança dos retornos de boleto (SC Saúde)
Local: Faturamento > Boleto > Retorno
O que foi desenvolvido: Criado parâmetro 'retorno.boleto.data.cobranca.igual.data.competencia' que altera a data de cobrança do retorno de boleto para que seja igual a data de cobrança do lançamento do boleto. (lançamento que foi gerado o boleto); ajustado data de cobrança do retorno de boleto por parâmetro.

1.73.4

Melhoria

Adicionar coluna quantidade na tabela CFG_LIMITADOR_PERIODO (Planserv)
Local: Faturamento > Cadastro > Limitador > Novo > Períodos
O que foi desenvolvido: Criada a coluna QT_LIMITE na tabela CFG_LIMITADOR_PERIODO; ajustado em tela cadastro/edição de limitador período com a nova coluna.

1.73.2

Melhoria

Lançamentos desagrupados no Retorno de Boletos (SC Saúde)
Local: Faturamento > Boleto > Retorno
O que foi desenvolvido: Realizado ajuste para o desagrupamento de contas no retorno do boleto.

1.73.1

Melhoria

Forma de cobrança do destino na Transferência de débitos (SC Saúde)
Local: Faturamento > Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Ajustada a Transferência de Débito para gerar o lançamento na Conta Corrente do beneficiário destino com a forma de cobrança vigente do beneficiário destino.

Não permitir cancelar lançamentos manuais já exportados (SC Saúde)
Local: Faturamento > Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Desativado o botão 'Cancelar' para os casos dos lançamentos em Conta Corrente com situação igual ao valor do parâmetro 'integracao.situacao.lancamento.exportado' e origem lançamento igual ao lançamento manual (parametro = 'origem.lancamento.manual').

1.73.0

Melhoria

[Frontend] Relatório de Histórico Financeiro (SC Saúde)
Local: Faturamento > Relatório > Histórico Completo
O que foi desenvolvido: Criado o frontend do relatório de histórico completo do beneficiário.

[Backend] Consulta e Geração dos Dados (SC Saúde)
Local: Faturamento > Relatório > Histórico Completo
O que foi desenvolvido: Disponibilizados os dados do relatório de histórico completo do beneficiário.

[Backend] Criação das Entidades (SC Saúde)
Local: Faturamento > Relatório > Histórico Completo
O que foi desenvolvido: Disponibilizadas as entidades para consumo do frontend e utilização da lógica no backend.

1.72.5

Erro

Agrupar e Somar Valores de um mesmo Beneficiário na Averbação de Coparticipação (SC Saúde)
Local: Faturamento > Integração > Exportar Arquivo
O que foi desenvolvido: Realizados ajustes para que na exportação de averbação sejam agrupadas as linhas por beneficiário.

1.72.3

Erro

Perfil Consig (Planserv)
Local: Faturamento > Administração > Cadastro papéis
O que foi desenvolvido: Acrescentado no menu validação o Folha Consignado.

1.72.0

Erro

Layout de Retorno Coparticipação não esta informando erro para casos que não houve lançamento (SC Saúde)
Local: Faturamento > Integração > Layout "Retorno Coparticipacao"
O que foi desenvolvido: Realizada a criação de validação referente ao valor zerado.

Calculo de mensalidade sobrescrevendo inativa lançamento de estorno retroativo (Planserv)
Local: Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Realizada implementação para que somente o recalculo de mensalidade considere apenas os lançamentos com a origem no "cálculo mensalidade', sem realizar alterações nos lançamentos manuais.

1.71.5

Erro

Cálculo de Mensalidade - Parcela de Risco (Planserv)
Local: Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Aumento da quantidade máxima de caracteres dos campos DE_PARAMETRO e DE_RESULTADO_PROCESSAMENTO da tabela CALCULO_MENSALIDADE.

1.71.2

Erro

Códigos de Cobrança - Cálculo de Mensalidade (Planserv)
Local: Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Criado validações para novos códigos de cobrança. Para tanto, deverão ser criados os parâmetros "codigo.cobranca.adicional.parcela.risco.titular",“codigo.cobranca.adicional.parcela.risco.dependente","codigo.cobranca.adicional.parcela.risco.agregado" e "codigo.cobranca.adicional.parcela.risco.conjuge" com os códigos de cobrança respectivos.

1.71.0

Melhoria

Crud Adicional Parcela de Risco (Submenu Adicional Parcela de Risco) (Planserv)
Local: Faturamento > Cadastro > Adicional Parcela de Risco
O que foi desenvolvido: Tela para listar e cadastrar adicional parcela risco.

Regra de Lançamento pelo Cálculo de Mensalidade (Parcela de Risco) (Planserv)
Local: Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Criada regra para que o cálculo de mensalidade considere os novos códigos de cobrança para beneficiários que possuem a marcação de adicional parcela de risco no sistema de Cadastro.

Regra Exportar Arquivo Consig (Planserv)
Local: Faturamento > Integração > Exportar Arquivo
O que foi desenvolvido: Realizados ajustes para que os novos códigos de cobrança sejam considerados na exportação do arquivo.

Validar Arquivo Consig (Planserv)
Local: Faturamento > Folha Consignado > Detalhes do Arquivo do Órgão
O que foi desenvolvido: Adicionados os valores referentes ao adicional parcela de risco no valor sugerido de Folha Consignado.

Inserir órgão do beneficiário nos lançamentos envolvidos no processo de averbação (SC Saúde)
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Criado processo para inserir a informação de órgão no(s) lançamento(s) da conta corrente referente ao envio de averbação e nos lançamentos de retorno (Layouts de retorno de averbação e Coparticipação) , tal informação só é visível a nível de banco de dados
Regra de Negócio: 

• A informação de órgão será preenchida nos lançamentos de envio de averbação, quando a averbação for do tipo "Definitivo"
• A informação de órgão será preenchida nos lançamentos de retorno de averbação (Layouts Retorno Averbação e Retorno Coparticipação) no momento do processamento do retorno e criação dos lançamentos

1.70.1

Erro

Código de Movimentação  "02" (Entrada Confirmada) apresentando erro no Retornos de Remessa de Boletos 
Local: Boleto > Retorno
O que foi desenvolvido: Ajustado para que o seja feito o reconhecimento correto do boleto e inserção do "Nosso Numero" no boleto, pois o mesmo apresentava falha para ler as linhas do arquivo de retorno com codigo de Movimentação "02"(Entrada Confirmada)  

1.70.0

Erro

Sistema não apresenta o status da importação do arquivo de Retorno de Coparticipação (Planserv)  
Local: Integração > Importados > Layout Retorno de Coparticipações
O que foi desenvolvido: Ajustado a consulta do processo de Importação do layout Retorno de Coparticipações que não estava informando o processo e o status da importação.
Chamados Envolvidos: SQD-16757

1.69.24

Melhoria

Possibilidade de não aplicar o limitador de coparticipação na função Lançar Coparticipação (SC Saúde)
Local: Cadastro > Limitador de Coparticipação
O que foi desenvolvido: Criado flag dentro do cadastro do limitador para que marcada desabilite o limitador de coparticipação ao lançar as coparticipações em conta corrente para os beneficiários através da função Lançar Coparticipação em Coparticipação > Lançar Coparticipação. 

1.69.22

Erro

Serviço de Despesa médicas não trazendo informação para contratantes que não efetuam averbação  
Local: Serviço de Demonstrativo de Despesas do Portal
O que foi desenvolvido: Criado Parâmetro "codigo.contratante.nao.averba" para que se possa registrar quais contratantes não efetuam o processo de averbação, assim não considerando a data de exportação de averbação como competência e sim a competência da coparticipação importada para o sistema de faturamento.

1.69.21

Melhoria

Não efetuar transferência de débitos nos lançamentos manuais com estorno  (SC Saúde)
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Desabilitado o processo de transferência de debito para lançamento de estorno dentro do mês selecionado, a fim que não duplique o credito da transferência junto ao credito do Estorno

1.69.19

Melhoria

Mostrar Competência de averbação no serviço de despesas médicas  (SC Saúde)
Local: Serviço de Demonstrativo de Despesas do Portal
O que foi desenvolvido: Alterado para mostrar mês e ano de averbação como competência no portal

1.69.18

Erro

Sistema não carrega layouts de Retroativos e Restituições  (Planserv)
Local: Integração > Importar Arquivo
O que foi desenvolvido: Corrigido os layouts Retorno de Retroativos e Retorno de Restituições do Planserv, pois os mesmos travavam em meio ao processo

Campo glosa na auditoria do item não habilitado
Local: Coparticipação > Auditar Item> Item
O que foi desenvolvido: Ajustado campo de Valor de Glosa no modal de item para que seja possível editar o valor de glosa quando o mesmo vier como padrão no banco "Null" (vazio na tela)

1.69.16

Melhoria

 Estrutura Papel x Perfil no faturamento
Local: Administração > Cadastro papeis
O que foi desenvolvido: Criado estrutura em backend para que se possa amarrar os papeis(módulos do sistema) nos perfis criados no setup a fim  que se possa criar perfis com acesso a funções e menus específicos do sistema

Orientações de uso:
 

• Criar perfil de usuário no setup;
• No faturamento em "administração -> cadastro papeis", criar papeis para o perfil (O campo Chave é o nome de url da página que o perfil terá acesso. Ex:  http://faturamentoschml.qualirede.com.br/listar-papel-perfil então chave será listar_papel_perfil, não há validação para o campo código)

Obs:

• Único perfil que tem acesso a todas as funções por padrão é o "Administrador"

1.69.15

Melhoria

Considerar Glosas no serviço Demonstrativo Financeiro de Despesas Médicas(SC Saúde)
Local: Serviço do Portal
O que foi desenvolvido: Subtraído do valor coparticipação o valor da glosa

1.69.14

Erro

Ajuste no Demonstrativo Financeiro de Despesas Médicas(SC Saúde)
Local: Serviço do Portal
O que foi desenvolvido: Adicionado no faturamento, campos: dataConsulta, dataAlta, dataRemessa

1.69.7

Melhoria

Layout de retorno de coparticipações da Unimed(SC Saúde)
Local: Integração > Importação > Tipo de arquivo "Retorno Coparticipação"
O que foi desenvolvido: Ajustado layout de retorno de coparticipações para receber novo layout de coparticipações da Unimed código 4838

1.69.6

Erro

Erro no serviço do Demonstrativo Financeiro de Despesas Médicas(SC Saúde)
Local: Integração > Importar Arquivo
O que foi desenvolvido: Ajustado serviço do demonstrativo de despesas médicas

1.69.2

Erro

Versionamento de Views para relatório de fechamento (SC Saúde)
Local: Relatórios > Fechamento

O que foi desenvolvido: Versionada as views para relatório de fechamento de coparticipações para o SC Saúde
 

1.69.0

Erro

Conta Corrente sem lançamento dos retorno de faturamento
Local: Integração > Importar Arquivo
O que foi desenvolvido: Ajustado busca de beneficiário na importação de arquivo de desconto, para lançar também para beneficiário excluídos.
Chamados envolvidos: SQD-16842

1.68.7

Erro

Barra de rolagem da tela Nuvem de Procedimento (SC Saúde)
Local:  Coparticipação > Nuvem de Procedimento
O que foi desenvolvido: Ajustado o paginador da tela para que seja possível visualizar todos os itens corretamente

Arquivo de contribuição para titulares excluidos validando vigencia do dado Profissional (SC Saúde)
Local:  integração > Exportar Arquivo > Layout Contribuição > Tipo Titulares Excluídos
O que foi desenvolvido: Ajustado geração do arquivo pois estava validando a data de fim de vigencia para dado profissional, não sendo necessário

1.68.5

Melhorias

Alterar regra de layout de contribuição | Inclusão e Exclusão de titulares (SC Saúde)
Local:  Integração > Exportar Arquivo > Layout Contribuição
O que foi desenvolvido: Ajustado a consulta para a geração do arquivo de contribuição para considerar as competências de Inclusão e Exclusão do dado profissional, de acordo com o escolhido na geração do arquivo.

Pesquisar beneficiário por carteirinha antiga na Auditoria de Item (SC Saúde)
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Ajustado para que se possa pesquisar o beneficiário por suas carteirinhas antigas no filtro Beneficiário

Erro

Calculo de mensalidade não calcula retroativo
Local: Contribuição> Calculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Ajustado o calculo pois não estava sendo possível calcular a mensalidade retroativamente para beneficiários que estavam ativos vigentes para cálculo no passado

Calculo de mensalidade calculando para beneficiário Pós Pago Excluído 
Local: Contribuição> Calculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Ajustado o calculo pois estava sendo calculado beneficiários Pós Pagos que tinham sidos excluídos na mesma competência do calculo

1.68.3

Erro

Erro no calculo para beneficiários do tipo Pré Pago
Local:  Contribuição > Cálculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: Ajustado o cálculo de mensalidade, pois o mesmo não estava fazendo o cálculo para beneficiários com inclusão futur e necessitavam ter sua mensalidade calculada na competência que foi cadastrado
Chamados envolvidos: SQD-18188

1.68.0

Melhoria

Formatação de valor na extração de lançamentos na conta corrente por Lançamento
Local:  Conta Corrente > Por Lançamento
O que foi desenvolvido: Ajustado o relatório de extração dos lançamentos filtrados em tela para que os valores estejam em formato moeda.

Regra para extração de arquivo de contribuição | Inclusão e Exclusão de titulares (SC Saúde)
Local:  Integração >Exportar Arquivo > Layout Contribuição
O que foi desenvolvido: Criado nova regra para que considere as competências de Inclusão e Exclusão do dado profissional para adicionar os beneficiários nos arquivos

Ajuste filtro Glosa na tela de auditoria de item (SC Saúde)
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Ajustado o filtro "Glosa" para que a sugestão seja feita digitando já com 1 digito numeral e aumentado o tamanho físico do filtro

Erro

Filtro de data de cobrança apresenta mensagem de erro
Local:  Conta Corrente > Por Lançamento
O que foi desenvolvido: Ajustado o Filtro por data de cobrança que apresentava erro ao clicar no calendário para preenchimento.

Ajustes no contador de grupos familiares no Cálculo de Mensalidade
Local:  Contribuição > Cálculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Ajustado o contador de grupo familiar para considerar no contador a vigência do histórico do beneficiário, dessa forma terá o contador do cálculo fiel aos grupos familiares vigentes calculados.

1.67.0

Erro

Ajustes no contado de grupos familiares no Cálculo de Mensalidade
Local:  Contribuição > Cálculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Ajustado o contador de grupo familiar para considerar no contador a vigência do histórico do beneficiário, dessa forma terá o contador do cálculo fiel aos grupos familiares vigentes calculados.

1.66.3

Erro

Ajustes na remessa CNAB240
Local:  Boleto > Remessa
O que foi desenvolvido: Efetuado os ajustes:

• Identificação do Título na Empresa segmento P: Colocar o atributo NR_CONTROLE da tabela BOLETO
• Tipo de Inscrição do segmento Q : Colocar "1" pois o beneficiário possui CPF e não CNPJ
• Número de Inscrição do Segmento Q : Colocar o CPF do Beneficiário

1.66.2

Melhoria

Ajustar layout do relatório de histórico financeiro
Local: Relatório > Histórico Financeiro
O que foi desenvolvido: Adicionado o campo Dt Vencimento e alterado a ordem das colunas da sessão "Boletos" do relatório

Ajustes na tela de auditoria de item (SC Saúde)
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: 

Foram realizados os ajustes necessários vindo a possibilitar tais ações:

• permitir restituição mesmo quando a coparticipação for zero;
• permitir restituição com qualquer valor, independente do valor cobrado na coparticipação;
• permitir glosa ao prestador em competência fechada.

1.66.0

Melhoria

Incluir código de cobrança 4847 e 6847 sadiferenca (SC Saúde)
Local: Integração > Exportar Arquivo > Layout Averbação > Tipo Contribuição
O que foi desenvolvido: Inclusão dos códigos de cobrança 4847 e 6847 no arquivo contendo as iniciais "sadiferenca".
Regras da funcionalidade: 

• Criação do parâmetro "averbacao.cod.restituicao.contrib.pensionista" para identificação do código de cobrança 4847
• Criação do parâmetro "averbacao.cod.atrasados.contrib.pensionista" para identificação do código de cobrança 6847

Layout de exportação de Remessa CNAB240
Local: Boleto > Remessa
O que foi desenvolvido: Criado layout de remessa CNAB240 para exportação de boletos bancários

Erro

Erro ao calcular mensalidade
Local: Contribuição > Calculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Ajustado o calculo, pois o mesmo apresentava falha em meio ao processo

Beneficiário não carregando retorno de mensalidade
Local: Integração > Importação de Arquivo > Descontos em Folha
O que foi desenvolvido: Ajustado rotina para casos que não carregavam o retorno corretamente
Chamados envolvidos: SQD-16815

1.65.0

Melhoria

Unificar códigos de cobrança em arquivo de averbação de contribuição (SC Saúde)
Local: Integração > Exportar Arquivo > Layout Averbação > Tipo Contribuição
O que foi desenvolvido: Alterado que seja unificado os códigos (6837.6839,4837,4839,4847,6847) para os demais arquivos, 61_diferenca, 62_diferenca, pjdiferenca.

Formatação de valores no Histórico Financeiro
Local: Relatório > Histórico Financeiro
O que foi desenvolvido: Correção na formatação dos campos de valores apresentados no relatório que estavam apresentando erros nos símbolos de valor

Remover obrigatoriedade da função Transferência de débitos
Local: Transferência de Débitos >Cadastro
O que foi desenvolvido: Retirada a obrigatoriedade de preenchimento do campo observação

Erro

Nomenclatura arquivo de envio de contribuição (SC Saúde)
Local: Integração > Exportar arquivos > Contribuição
O que foi desenvolvido: Ajustado a nomenclatura dos arquivos para as datas nos nomes correspondam a data de cobrança gerada

Correção da inativação de boletos
Local: Boleto > Boletos
O que foi desenvolvido: Corrigida função para inativação de boletos que estava com erro

1.64.5

Melhoria

Ajuste nos arquivos de Exportação de Inclusão e Exclusão Plano (SC Saúde)
Local: Integração > Exportar Arquivo > Layout Contribuição
O que foi desenvolvido: Ajustado para que a contenha no arquivo os beneficiários que possuam sua data de inicio do dado profissional dentro da vigência da competência de cadastro exportada para inclusão/exclusão

1.64.3

Erro

Cancelamento do calculo de mensalidade não funcional
Local: Contribuição > Cálculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: Ajustado a funcionalidade de cancelar o calculo de mensalidade quando o mesmo estiver sendo executado,pois o cancelamento estava travando ao ser realizado

1.64.0

Melhoria

Permitir Restituir beneficiários sem tipo de cobrança definido (SC Saúde)
Local: Coparticipação > Restituir Coparticipação
O que foi desenvolvido: Criado parâmetro coparticipacao.forma.cobranca.restituicao que contém a forma de cobrança para os beneficiários no sistema que não possuírem forma definida em seu cadastro, dessa forma é possível efetuar o lançamento de restituição de coparticipação pela função "Restituir Coparticipação"

Alteração de layout de retorno de restituição de coparticipação (SC Saúde)
Local: Importação > Tipo de arquivo "Retorno Coparticipação"
O que foi desenvolvido: Ajustado para layout enviado pelo SC Saúde, o layout é o mesmo que se tem hoje no Gestão com apenas o CPF inserido no fim das posições existentes

Ajuste no filtro de beneficiário em "Enviar para Processamento" a coparticipação
Local: Coparticipação > Enviar para processamento
O que foi desenvolvido: Ajustado para que seja possível pesquisar com qualquer carteira do beneficiário e não apenas a carteira ativa, a fim que seja pego beneficiários que trocaram de carteira no meio da competência.

Erros

Erro nos Totalizadores da função Auditoria de Item (SC Saúde)
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Corrigido erro nos contadores que não funcionavam ao selecionar os itens carregados na tela

Filtro "Limpar" na tela de enviar para processamento
Local: Coparticipação > Enviar para Processamento
O que foi desenvolvido: Corrigido função "Limpar" para que a mesma limpe todos os filtros na tela e não mantenha informações nos filtros para próximas consultas

Erro de formatação de data de retorno de boletos
Local: Boleto > Boletos
O que foi desenvolvido: Corrigido a consulta do boleto para que a  data de pagamento e crédito seja exibida corretamente com a máscara DD/MM/AAAA

Erro ao gerar demonstrativo de despesas médicas
Local: Relatório > Demostrativo de despesas médicas
O que foi desenvolvido: Corrigido a função para que gere o relatório corretamente

1.63.0

Melhoria

Filtro Maior que 1 / Menor que -1 no relatório de Faturamento
Local: Relatório > Faturamento
O que foi desenvolvido: Criado filtro de saldo para filtrar saldos maiores que R$1 e menores que R$1 para que seja pego as diferenças de R$ 0 que não seja em centavos

Vigência de inicio da Transferência de Débito (SC Saúde)
Local: Transferência de Débito > Cadastro
O que foi desenvolvido: Ajustado para que ao ser cadastrado uma nova transferência de débitos dentro de 1 mês , o sistema considere já efetuar as transferências dos lançamentos cadastrados com data desde o primeiro dia do Mês

1.62.0

Melhorias

Melhorias nos totalizadores da Auditar Item (SC Saúde)
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: 

• Ajustado o totalizador Glosa Total para que ele  some apenas as Glosas Positivas
• Criado novo totalizador chamado Restituição que será alimentado pela soma das glosas negativas selecionadas, esse totalizador será somente informativo e não entrará na soma do totalizador Coparticipação Final

Erros

Erro ao atualizar status de beneficiários no processamento da copart no motor de regras
Local: Coparticipação > Enviar para Processamento
O que foi desenvolvido: Ajustado a função do motor de regras , pois os beneficiários que estavam sendo processados pelo motor não tinham seus status concluídos após execução do processamento, fazendo que as alterações de coparticipação não fossem efetuadas

1.61.0

Melhorias

[Relatório de Fechamento] Parâmetro para esconder opção de taxa
Local: Faturamento > Relatório > Fechamento
O que foi desenvolvido: 1) Adicionado parâmetro que habilita/desabilita checkbox de aplicar taxa de contratante no relatório de fechamento; 2) Adicionado script de criação de parâmetro que virá com valor = false como default.

[Auditoria Item] Ajuste da regra de preenchimento de data de Internação e Alta
Local: Faturamento > Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Alterado as datas de internação e alta para serem exibidas conforme o parâmetro coparticipacao.auditoria.indicador.datas.int.alta; Só exibe data de internação e alta para itens que estiverem na internação com o código de regra cadastrado no parâmetro; Itens do tipo SADT, cd_tipo_guia igual a 2, não será exibido as datas. Itens sem internação também não exibe.

Retirar parâmetro da variável env]
Local: Faturamento > Administração > Parâmetros da Aplicação
O que foi desenvolvido: Realizado as alterações no coparticipacao-motor para buscar o endereço de rest do parâmetro url.cadastro.rest.

Erros

[Integração] Sistema não está importando arquivo de Desconto em folha - Outros poderes
Local: Faturamento > Integração > Importar Arquivo > Tipo de arquivo: Desconto em Folha - Outros Poderes
O que foi desenvolvido: A consulta estava retornando mais de um beneficiário pelo CPF por causa dos dependentes. Feito as devidas alterações.

Limpar Cache na ordenação de Itens tela Auditar Item
Local: Faturamento > Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Alterado para resetar a ordenação quando realizar uma nova pesquisa.

Cancelamento do cálculo de mensalidade não funcional
Local: Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Ajuste de disponibilidade do botão de cancelar no cálculo de mensalidade.

[Contribuição-Fechar competência] Sistema não está possibilitando fechar competência
Local: Faturamento > Contribuição > Fechar competência
O que foi desenvolvido: Realizado o tratamento de exceção com log.

1.60.0

Melhorias

Permitir restituir item com copart "0" quando glosa for negativa (SC Saúde)
Local: Coparticipação> Auditar Item
O que foi desenvolvido: Ajustado tela de auditoria de item para que a mesma permita solicitar restituição de um item ou agrupador quando o mesmo possuir coparticipação zerada (0) e glosa com valor negativo

Ajustes no layout de remessa CBR454 (SC Saúde)
Local: Boleto > Remessa
O que foi desenvolvido: Ajustado remessa nas posições abaixo:

• DV do código do cedente (Linha 1 ,Coluna 17)
• Tipo de impressão (Linha 1 ,Coluna 85 á 86)
• Sequencial da Remessa (Linha 1 ,Coluna 175 á 186)

Regras da funcionalidade:

• DV do Código do Cedente - deverá ser alterado ao alterar o parâmetro arquivo.boleto.dv.cedente para "1".
• Tipo de impressão - deverá ser alterado ao alterar o parâmetro arquivo.boleto.tipo.impressao para "01".
• Sequencial de remessa - criado tabela no banco para armazenar o sequencial do CBR454 (SEQUENCIAL_REMESSA_CBR454) .

1.59.6

Erros

Geração de boletos
Local: Boleto > Geração de Boleto
O que foi desenvolvido: Corrigido sistema que apresentava erro quando solicitado gerar boleto para todos beneficiários aptos na competência.
Chamados envolvidos: SQD-16764

1.59.0

Erros

Erro na filtragem do relatório de Fechamento (SC Saúde)
Local: Relatórios > Fechamento
O que foi desenvolvido: Ajustado a pesquisa para trazer a competência de quantidade de beneficiários correta

1.58.0

Melhorias

Informar numero de guia ao restituir item agrupador (SC Saúde)
Local: Coparticipação > Restituir Coparticipação
O que foi desenvolvido: Ajuste na tela de restituição de coparticipação para que seja informado na coluna "GUIA" nº de guia para itens agrupadores

Ajuste do atributo quantidade na consulta de coparticipação (SC Saúde)
Local: Coparticipação > Consultar >Pesquisar> Ações > Detalhar
O que foi desenvolvido: Ajustado para que ao pesquisar um item de guia o sistema informe a quantidade correta de um item que pode ser um valor fracionado. 

Padronização dos termos de data de cobrança
Local: Contribuição > Cálculo de Mensalidade
            Contribuição > Consulta Cálculo de Mensalidade
            Boleto > Geração de Boleto
            Boleto > Consultar Geração
            Boleto > Remessa
            Relatório > Boletos
O que foi desenvolvido: Padronização dos termos de label "Competência" para "Data de cobrança

Erros

Erro na Importação do arquivo de Restituição e Retroativo 
Local: integração > Importar arquivo > Tipo de arquivo Restituição ou Retroativo
O que foi desenvolvido: Correção para geração dos arquivos que apresentavam erro na geração

1.57.0

Melhorias

Fechamento Convênios (SC Saúde)
Local: Relatório > Fechamento
O que foi desenvolvido: Efetuado o ajuste no relatório de fechamento, para que;
 

• O calculo de COBRANÇA DE BENEFICIÁRIOS deve trazer dados da competência mês anterior ao informado em tela
• A data de competência COBRANÇA DE BENEFICIÁRIOS mesmo trazendo dados do mês anterior ao informado no filtro, deve ser apresentados como a competência informada no filtro
• No campo Aplicar Taxa do contratante deverá retornar o campo VIDAS.VALOR_TAXA da view v_vidas_resumo
• Quando NÃO Aplicar Taxa do contratante deverá retornar o campo VIDAS.VALOR da view v_vidas_resumo
•  O quadro QUANTIDADE DE VIDAS deverá retornar a competência anterior da competência  informada no filtro em tela

Impacto dentro do sistema

1.56.0

Melhorias

Tela de auditoria de item trazendo guias que estão represadas na nuvem (SC Saúde)
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Ajuste na tela de auditoria de itens para que não mostre guias que estão represadas na nuvem

Ajuste na Exibição de Datas para Regra Geral (SC Saúde)
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Ajuste na tela de auditoria de itens para que seja exibido de internação e alta para itens de regra geral

Função para processamento direto de coparticipação (IPEN)
Local: Coparticipação > Processamento Direto
O que foi desenvolvido: Criado função para chamada de procedure para calculo de coparticipação, a fim de que o usuário possa rodar o calculo de coparticipação de forma direta pelo sistema

Regras da funcionalidade:

• Para utilizar a função de calculo de coparticipação, deve-se selecionar a competência da coparticipação que será calculada e a data de cobrança que será lançada na conta corrente dos beneficiários (a data de cobrança será sempre o primeiro dia do mês, ex 01/01/2020)
• A função também só poderá ser executada uma vez por competência

Erros

Consig - Valores de mensalidade com base no salário
Local: Folha Consignado > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Ajuste para que o sistema considere para calculo o salario do beneficiário que se encontra no arquivo consignado

Totalizador da tela de auditoria de item com erro (SC Saúde)
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Ajuste na tela de auditoria de itens para que seja sempre somado os valores de glosa (independente do sinal negativo) e foi ajustado o totalizador "Coparticipação Final" para sempre retornar a subtração entre "Coparticipação Final" e "Glosa Total" ignorando o sinal negativo do campo "Glosa Total" caso haja

Conta corrente do beneficiário não sendo exibida
Local: Conta Corrente > por beneficiário
O que foi desenvolvido: Ajustado o sistema para que ao associar no sistema de cadastro na função  "Contratante Orgão" o sistema informe a conta corrente corretamente do beneficiário

Regras da funcionalidade: Para a exibição das conta correntes dos beneficiário deve-se associar os órgãos do plano ao respectivo contratante no sistema de cadastro em Contrato > Contratante Órgão

Não é possível consultar beneficiários coparticipação
Local: Coparticipação > Consultar
O que foi desenvolvido: Ajuste para que o sistema Informe os beneficiários que possuem coparticipação
Chamados envolvidos: SQD-13993

Consulta de Mensalidades Lançadas não retorna dados
Local: Contribuição > Consulta Mensalidade Lançadas
O que foi desenvolvido: Adicionado obrigatoriedade campo data inicio e data fim na consulta em tela para que não haja mais a possibilidade de vir todos dados não filtrados

1.55.0

Melhorias

Nº de Protocolo na Restituição de Coparticipação (SC Saúde)
Local: Coparticipação > Restituir Coparticipação
O que foi desenvolvido: Adicionado o campo não obrigatório chamado N ° Protocolo 

Melhorias para a restituição de coparticipação (SC Saúde)
Local: Coparticipação > Restituir Coparticipação
O que foi desenvolvido: 

• Removido a coluna 'observação';
• Criada ordenação para todas as colunas;
• Removido ícone da 'mão negativa' quando o status for 'em aberto'. Quando for status restituído terá o ícone da mão positiva e quando for não restituído terá ícone com a mão negativa.
• Adicionado combobox Origem/Motivo restituição quando for utilizado a função de restituir selecionados.

Erros

Beneficiários não calculam mensalidade (SC Saúde)
Local: Contribuição > Cálculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: Foi adicionado um parâmetro com opção para que não seja impedido o calculo de mensalidade para os beneficiários que já possuem na mesma competência algum lançamento com a situação de  "Débito Fechado"

Regras da funcionalidade: Adição de parâmetro mensalidade.avalia.fechamento.competencia para que não haja validação de fechamento de competência no cálculo de mensalidade. O parâmetro vem setado como true por padrão.

Cálculo de mensalidade com lançamentos de até 4 casas depois da virgula
Local:  Contribuição > Cálculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Ajuste de número de casas decimais para cálculo de mensalidade para 2. Ajuste na visualização do relatório de faturamento em excel para mostrar também apenas 2 casas decimais.

Erro ao Importar arquivos - Erro ao exibir nos arquivos importados
Local:  Integração > Importar Arquivo
O que foi desenvolvido: Corrigido lentidão para carregar e apresentar resultado dos retornos de arquivos

Retirar obrigatoriedades ao Não Restituir (SC Saúde)
Local:  Coparticipação > Restituir Coparticipação
O que foi desenvolvido: Ajuste de função para validar apenas o campo de justificativa caso a restituição seja negada

Disponibilizar cabeçalho completo do Relatório de Faturamento
Local: Relatório > Faturamento > formato PDF > tipo Sintético > Agrupamento Beneficiário
O que foi desenvolvido: Adição de cabeçalho para todas as modalidades de geração do relatório de faturamento

Erro ao consultar contas correntes
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Ajustado para que as conta correntes sejam pesquisadas e acessadas

Regras da funcionalidade: Para a correção ser efetiva, deve-se preencher no sistema de Cadastro em Contrato > Contratante Órgão , essa configuração é Obrigatória ,deve-se selecionar o contratante e vincular os seus órgãos referentes, caso o cliente possua somente 1 contratante, deve-se vincular todos órgãos disponíveis.

1.54.0

Erros

Sistema não processa o arquivo Consignado
Local: Folha Consignado > Processar Arquivo
O que foi desenvolvido: Corrigido o erro que fazia o processamento travar em execução

Exportação do arquivo consignado dos Outros Poderes
Local: Integração > Exportar Arquivo > layout PLANSERV - Coparticipação
O que foi desenvolvido: Criado parâmetro coparticipacao.integracao.situacao.lancamento.aguardando para definir qual as situações de lançamento que serão buscadas dentre os lançamentos da competência necessária para compor o arquivo

Vinculo Principal para o processo do Folha Consignado
Local: Folha Consignado > Processar Arquivo
O que foi desenvolvido: Alterado processamento do arquivo para efetuar a validação do vinculo principal do beneficiário.

Erro no filtro por mês cobrança na conta corrente do beneficiário
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Corrigido o filtro da tela de conta corrente do beneficiário, mês de referência e mês de cobrança, para que considere dias de cobrança diferente do dia 01

1.53.0

Melhorias

Regra para data de referencia na copia de lançamento (SC Saúde)
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Tornado possível na copia do lançamento alterar o campo Data de Referência, assim como o padrão do campo venha a data de cobrança do lançamento copiado.

Regra de deposito identificado (SC Saúde)
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Ajustado a regra de identificação de deposito identificado nos lançamentos manuais

Regras da funcionalidade:
Quando: 

• a origem do lançamento for igual ao valor do parâmetro "origem.lancamento.manual"
• a forma de cobrança do lançamento for igual ao valor do parâmetro "forma.cobranca.deposito.identificado"

Então:

• atribuir a situação do lançamento igual ao valor do parâmetro "situacao.lancamento.processado"

Filtro por código de cobrança no relatório Resumo extrato de despesa (SC Saúde)
Local: Relatório > Resumo Extrato de Despesas
O que foi desenvolvido: Adicionado o filtro multi seleção "Código de Cobrança"

Pesquisa por CPF e Nome no Relatório Histórico Financeiro
Local: Relatório > Histórico Financeiro
O que foi desenvolvido: 

•   Adicionado opção de consulta beneficiário pelo numero do cartão
•   Ajustado retorno do beneficiário para mostrar o cartão do mesmo

Inclusão de informação de cobrança nos dados da fatura (SC Saúde)
Local: Conta Corrente > por Beneficiário > Pesquisa > Ação > Visualizar Boleto
O que foi desenvolvido: Adicionado a descrição do tipo de cobrança que foi gerada no boleto, no campo "observação" na visualização dos dados da fatura (boleto) na conta corrente.

Erros

Filtro "Saldo" não funcional no Relatório de Faturamento  
Local: Relatório > Relatório de Faturamento  
O que foi desenvolvido: Corrigido o filtro "Saldo" que não estava refletindo na filtragem dos dados pesquisados.

Erro ao gerar Relatório de Faturamento em Excel
Local: Relatório > Relatório de Faturamento  
O que foi desenvolvido: Corrigido o relatório para que não apresente mais erro para gerar em Excel.

Erro sem definição ao cadastrar código de cobrança
Local: Cadastro > Código de cobrança
O que foi desenvolvido: 

• Limitado em 10 o numero de caracteres para preenchimento no campo código em código de cobrança.
• Ajustado valor minimo seja 0 para que não tenha o preenchimento de numero negativo.

Erro sem definição ao cadastrar Faixa Salarial
Local: Cadastro > Faixa salarial
O que foi desenvolvido: 

• Limitado tamanho do campo código em faixa salarial para no máximo 10 caracteres
• Ajustado valor faixa salarial para no máximo 999.999,99

Ajuste na mensagem ao cancelar cálculo de mensalidade
Local: Contribuição > Cálculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: Alterado para ao finalizar processo de cancelamento de Calculo de Mensalidade, o sistema exibe mensagem "Cálculo de Mensalidades Finalizado!"

Dados de lançamentos no relatório cortados no Relatório Histórico Financeiro
Local: Relatório > Histórico Financeiro
O que foi desenvolvido: Ajustado o tamanho do campo Código de Cobrança no bloco de boleto no relatório

Mensagem de erro na Transferência de Débito
Local: Transferência de Débito > Cadastro
O que foi desenvolvido: Ajustado mensagem quando ocorrer um erro no cadastro da transferência de débito, para que o usuário entre em contato com o suporte.

Obrigatoriedade de Data de Referência no relatório de faturamento
Local: Relatório > Faturamento
O que foi desenvolvido: Retirado a obrigatoriedade do preenchimento do campo Data de Referência na geração do relatório

1.52.0

Melhorias

Melhorias na visualização dos arquivos de Retorno importados (SC Saúde)
Local: Integração > Importados
O que foi desenvolvido: Adicionado a quantidade de registros lidos no arquivo e lançados em conta corrente ao final do processo de importação

Padronização de layout no relatório Histórico Financeiro
Local: Relatório > Histórico Financeiro
O que foi desenvolvido: Ajustado a formatação do campo Saldo para manter a padronização de valor como no layout PDF

Erros

Sistema Permitindo lançar coparticipação em conta em período anterior a competência
Local: Coparticipação > Lançar em conta
O que foi desenvolvido: Ajustado para que só seja permitido lançar em conta com data de cobrança igual ou superior a competência da coparticipação

Campo Coparticipação e Restituição aceitando valores negativos
Local: Coparticipação > Auditar item
O que foi desenvolvido: Ajustado para os campos Coparticipação e Restituição na tela de auditoria para que não aceite valores negativos.

Não esta sendo possível exportar relatório de Faturamento em xlsx
Local: Relatório > Faturamento
O que foi desenvolvido: Ajustado para que o relatório de faturamento seja gerado em xlsx

Erro no Contador de saldo da conta corrente
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Ajustado o campo saldo para que informe o valor de saldo coerente ao período filtrado na conta corrente.

Ajuste de mensagem ao Enviar para processamento
Local: Coparticipação > Enviar para Processamento
O que foi desenvolvido: Ao enviar para processamento a coparticipação é exibido a mensagem "Os beneficiários foram enviados para processamento com a competência 03/2019".

Na consulta de coparticipação não esta exibindo a informação de data de cobrança quando lançado a coparticipação em conta corrente
Local: Coparticipação > Consultar
O que foi desenvolvido: Ajustado para que quando a coparticipação já tenha sido lançada em conta corrente seja apresentado na consulta a data de cobrança que foi lançada.

1.51.0

Melhorias

Desconsiderar itens inativos na auditoria de item (SC Saúde)
Local:  Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Alterado o sistema para na tela de auditoria de item não exibir em tela itens inativos e também não exibir itens que pertencem a competência inativa

Calculo de mensalidade considerando vigência de tipo de faturamento 
Local:  Contribuição -> Calculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Alterado pra levar em consideração a data de vigência da forma de pagamento do beneficiário na filtragem do cálculo de mensalidade, para que traga tipo de faturamento (Cadastro do beneficiario > Aba Faturamento) que esteja em vigência.

Realizar lançamento de averbação de contribuição quando valor diferente (SC Saúde)
Local:  Integração > Importar Arquivo > Layout Retorno de Averbação
O que foi desenvolvido:  Adição de possibilidade de importação do mesmo beneficiário na mesma competência, porém com valor diferente de importação anterior

Adicionado coluna Ocorrência no log de processamento do retorno de averbação  (SC Saúde)
Local:  Integração > Importar Arquivo > Layout Retorno de Averbação
O que foi desenvolvido: Adicionado a coluna "Ocorrência" e alterado a coluna descrição para Log

Melhoria de desempenho ao gerar arquivos de Averbação com o tipo de Arquivo "Definitivo"  (SC Saúde)
Local:  Integração > Exportar Arquivo com o tipo de geração "Definitivo"
O que foi desenvolvido: Adicionado possibilidade de processar com Multi Threads a geração de arquivo de exportação, a fim de uma melhor performance no processo.

Regras da funcionalidade: O número de threads é configurado no parâmetro "mensalidade.quantidade.threads"

Alterar nomenclatura de parametros do retorno de copart  (SC Saúde)
Local:  Integração > Importar Arquivo
O que foi desenvolvido: criado os parâmetros integracao.codigo.origem.retorno.copart.scsaude e integracao.codigo.situacao.retorno.copart.scsaude para efetuar os lançamentos na conta corrente no processo de retorno de coparticipação e utiliza-los para origem e situação dos lançamentos.

Erros

Informação de Transferência de débitos no relatório Histórico Financeiro (SC Saúde)
Local:  Relatório > Histórico Financeiro
O que foi desenvolvido: Ajuste de porcentagem de transferência de débito no relatório de histórico financeiro, tanto para PDF quanto XLS

Consulta de erro no calculo de mensalidade apresentando nomes repetidos 
Local:  Contribuição > Consulta Cálculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: Ajustado para que retorne o log correto do calculo de mensalidade

Retorno de coparticipação retornando sempre restituição (SC Saúde)
Local:  Integração > Importação de Arquivo
O que foi desenvolvido: Corrigido para que o sistema efetue corretamente o lançamento de retorno de coparticipação, obedecendo as particularidades de cada tipo de arquivo.

1.50.0

Melhorias

Relatório Resumo Extrato de Despesas (SC Saúde)
Local:  Relatório > Resumo Extrato de Despesas
O que foi desenvolvido: Criado Relatório que contém informativo das utilizações que o beneficiário e seus dependentes fizeram do plano

Melhoria de desempenho da importação de Averbação (SC Saúde)
Local:  Integração > importar Arquivo > Layout Retorno Averbação e Retorno Coparticipação
O que foi desenvolvido: Efetuado melhoria de desempenho para carregar retorno e lançamentos em conta corrente para os layouts Retorno de Averbação e Retorno de Coparticipação

Relatório Resumo Extrato de Despesas (SC Saúde)
Local:  Relatório > Resumo Extrato de Despesas
O que foi desenvolvido: Criado Relatório que contém informativo das utilizações que o beneficiário e seus dependentes fizeram do plano 

Adição de colunas no relatório Histórico financeiro  (SC Saúde)
Local:  Relatório > Histórico Financeiro
O que foi desenvolvido: 

      Adicionado as colunas:
                                        

• Total crédito;
• Total débito;
• Saldo.

     Adicionado possibilidade de agrupar lançamentos por data de cobrança

Importar Layout de Retorno de Atrasado de Coparticipação (SC Saúde)
Local:  Integração > Importação > Tipo de arquivo Retorno Coparticipação
O que foi desenvolvido: Adição de tratamento para arquivo de importação de atrasado de coparticipação através de importação de Retorno de Coparticipação

Tratar mensagem de erro Geração boletos
Local:  Faturamento > Remessa
O que foi desenvolvido: Ajustado as mensagens de erro que não eram tratadas no sistema para a geração de boletos

Cancelar processo do calculo de mensalidade
Local:  Contribuição > Cálculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: Opção para cancelar processo o calculo de mensalidade , no termino o cenário de lançamentos volta como era antes do início do calculo de mensalidade.

Alterar Descrição da Situação do Boleto ao Gerar e Cancelar
Local:  Boleto > Boletos
O que foi desenvolvido: 

1. Ao gerar um boleto a coluna SITUACAO deve receber o valor "Boleto gerado".
2. Ao cancelar um boleto a coluna SITUACAO  deve receber o valor "Cancelado".

Natureza de lançamento para geração de arquivos de Restituição (SC Saúde)
Local: Integração > Exportar Arquivo > Layout Averbação
O que foi desenvolvido: Ajustado na geração dos arquivo de averbação , para que nos arquivos de restituição considere os lançamentos de restituição de natureza "C" (Credito).

Natureza de lançamento para carregar retorno de Restituição (SC Saúde)
Local:  Integração > Importar Arquivo > Layout Retorno de averbação
O que foi desenvolvido: Ajustado para que no momento do carregamento do retorno de averbação, seja feito um lançamento com natureza de lançamento "D" (Débito)

Agrupamento no Relatório de Faturamento
Local:  Relatório > Faturamento
O que foi desenvolvido: Criada opção para agrupamento de registros por código de cobrança na filtragem no menu do relatório

Alterar nomenclatura menu Lançar em conta
Local:  Faturamento > Coparticipação > Lançar Coparticipação
O que foi desenvolvido: Alterado a nomenclatura da função "Lançar em Conta" para "Lançar Coparticipação"

Melhorias na consulta a boletos
Local: Boleto > Boletos
O que foi desenvolvido:  

•  Adicionado opção de ordenação pelo ID do boleto;
•  Ajustado para que ao realizar a consulta, retorne o boleto ordenado em ordem decrescente;
•  Validação dos filtros que possuem datas, para que ao digitar uma data de inicio maior que data de fim retorne uma mensagem ao usuário. (Foi ajustado nos campos: Emissão, Pagamento, Crédito e Vencimento da tela de consulta de boletos).

Erros

Erro no lançamento de restituição na Transferência de Débito
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Criado parâmetro para definir os códigos de cobrança que irão fazer o lançamento de restituição como "Débito" para o beneficiário de origem na transferências de débito

Regras da funcionalidade: Criado o parâmetro inverte.valor.natureza.codigo.cobranca para que seja cadastrado os códigos de cobrança de restituição que serão utilizados na transferência de débito.

Erro no filtro de pesquisa Data de Cobrança na Conta Corrente
Local: Conta Corrente  >Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Corrigido filtro para trazerem os lançamentos corretos dentro do período filtrado.

Erro ao importar arquivo de retorno de averbação
Local: Conta Corrente  >Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Corrigido filtro para trazerem os lançamentos corretos dentro do período filtrado.

Inclusão de totalizador de coparticipação
Local: Integração > Importar Arquivo > Layout Retorno de averbação
O que foi desenvolvido: Corrigido para que o sistema carregue todos os registros pertinentes do arquivo e informe o motivo de não carregar algum registro que contenha problemas.

Ordenação da tela de auditoria de coparticipação 
Local: Coparticipação > Auditoria de Item
O que foi desenvolvido: Ajustado a tela de auditoria para em forma decrescente;

•  Ordenar Itens e Agrupadores(internações)
•  Ordenar Itens pertencentes aos agrupadores(internações) logo abaixo do agrupador

Mensagem de conclusão de transferência de códigos de cobrança na montagem do Grupo de Cobrança
Local: Cadastro > Grupo de cobrança
O que foi desenvolvido: Corrigido para enviar as mensagens de conclusão de cadastro em Português

Erro na consulta de geração de boleto
Local: Boleto > Consultar Geração de Boletos
O que foi desenvolvido: 

• Ajustado consulta quando não for preenchido nenhum filtro, para que venha ordenado pelo ultimo boleto gerado
• Adicionado restrição ao preencher apenas um filtro

1.49.0

Melhorias

Relatório de Fechamento (SC Saúde)
Local:  Relatório > Fechamento
O que foi desenvolvido: Criado Relatório que contém informativo de custos de competências por contrato e categoria

Aplicar Limitador de coparticipação na Geração de Boletos
Local:  Boleto > Geração de Boletos
O que foi desenvolvido: Criado rotina para que o boleto ao ser gerado considere o limitador de coparticipação no seu valor, caso ultrapasse o valor é gerado lançamentos na conta corrente do beneficiário para atribuir a diferença a ser paga na competência de cobrança posterior caso o mesmo esteja configurado

Situação Lançamento para Deposito Identificado de Restituição (SC Saúde)
Local:  Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Foi adicionado tratamento para lançamento manual de retorno de depósito identificado

Melhorias no Relatório de Faturamento
Local:  Relatório > Faturamento
O que foi desenvolvido: Foi criado um novo layout para o uso de opção "Agrupador" do relatório, tais mudanças foram:
 

1. Remover "de venda" do label "Contrato de venda"
2. Na tela de consulta na área de agrupamento criar checkbox “Código de Cobrança” e “Mês de Cobrança”.
3. Ao entrar em tela o checkbox “Mês de Cobrança” deve estar marcado por default.
4. Quando selecionado o tipo “Analítico” deve habilitar a possibilidade de seleção destes checkbox. Deve manter a seleção do agrupamento “Beneficiário” e os demais campos de agrupamento continuam desabilitados.
5. Quando selecionado o tipo Sintético estes checkboxs devem ser desabilitados e ficar selecionado por default o checkbox “Código de Cobrança”.

Visualizar Progresso e Cancelar Processo de Importação de Averbação e Coparticipação (SC Saúde)
Local:  Integração > Importar Arquivo
O que foi desenvolvido:  

1.  Adição de cancelamento para importação de retorno de averbação e retorno de coparticipação SC Saúde.
2.  Adição de contador de registros para retorno de averbação e retorno de coparticipação.

Gerar demonstrativo de lançamento na conta corrente (SC Saúde)
Local:  Conta Corrente > Por beneficiário > Gerar demonstrativo em PDF
O que foi desenvolvido:  Criado opção para gerar PDF informativo com os dados do lançamento selecionado na conta corrente.

Inserir data de internação no campo data de execução  em agrupadores
Local:  Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido:  Replicado nos itens agrupadores o campo "DT.Inter." na tela de auditoria item no campo "Execução"

Regra para desabilitar campo Data de cobrança no envio para processamento (SC Saúde)
Local:  Coparticipação > Enviar para processamento
O que foi desenvolvido:  Ajuste do campo de data de cobrança para que apareça apenas quando o parametro coparticipacao.auditoria.habilitada for "false"

Mascara de data para MM/YYYY para Lançar a comparticipação em Conta
Local:  Coparticipação > Lançar Coparticipação
O que foi desenvolvido:  Alterado a mascara de data no campo "Data de Cobrança" para MM/YYYY

Permitir mais de um valor no parâmetro integracao.situacao.lancamento.debito.fechado
Local:  Administração > Parâmetro de Aplicação
O que foi desenvolvido:  Alterado para poder adicionar mais de um valor no parâmetro integracao.situacao.lancamento.debito.fechado

Totalizador de Coparticipação 
Local:  Coparticipação > Consultar
O que foi desenvolvido:  Adicionado totalizador de coparticipação por guia na tela de consulta de coparticipação.

Melhorias para filtros na tela de arquivos importados
Local:  Coparticipação > Consultar
O que foi desenvolvido:  Adicionado totalizador de coparticipação por guia na tela de consulta de coparticipação.

Melhoria no log de geração de boletos
Local:  Boleto > Boletos
O que foi desenvolvido:  Melhorado as mensagens que são apresentadas de inconsistências ao gerar boletos

Mostrar na tela Conta Corrente o Contrato (vínculo)
Local:  Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido:  Adicionado informação de contrato no cabeçalho da conta corrente

Alterar ordenação na copia para campo Tipo de Cobrança
Local:  Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: 

• Incluir como padrão um campo em branco
• Ordenar a lista por ordem alfabética
• Não permitir salvar o lançamento se o campo Tipo de Cobrança esteja em Branco

Alterar cor dos registros inativos de Transferência de Débitos
Local:  Transferência de Débito > Cadastro
O que foi desenvolvido:  Alterado para a cor vermelha os registros inativos

Alterar nomenclatura de atributo em Nuvem de Procedimentos
Local:  Transferência de Débito > Cadastro
O que foi desenvolvido:  Alterado no bloco de dados o nome da coluna "Código" para "N° Guia".

Regra para desconsiderar Beneficiários Incluídos e Excluídos na Competência na Exportação de Contribuição
Local:  Integração -> Exportar Arquivo
O que foi desenvolvido: Ajustado o processo de exportação de inclusão e exclusão de contribuição eu desejo que os beneficiários que forem incluídos e excluídos dentro da mesma competência e que *não tenham mudado de profissão/órgão sejam desconsiderados na geração do arquivo. 

Filtro tela Restituir Coparticipação - usuário solicitante e período solicitação(SC Saúde)
Local:  Coparticipação > Restituir Coparticipação
O que foi desenvolvido:  Criado campos para informação de usuário e data de solicitação de restituição, assim como os respectivos filtros necessários.

Criar Cadastro de domínio para tela "Restituir Coparticipação" (SC Saúde)
Local:   Cadastro > Origem/Motivo restituição
O que foi desenvolvido:  Criado cadastro para registro de Origem/Motivo de restituição de coparticipação 

Melhorias na restituição de Coparticipação
Local:   Coparticipação > Restituir Coparticipação
O que foi desenvolvido:  

      1) Alteração

• Alterado nomenclatura do campo "Justificativa Restituição" para "Justificativa solicitação"

• Tornado o campo alterado "Justificativa solicitação" como somente visualização, pois o mesmo contém a justificativa para a restituição oriunda da função Auditar Item

      2) Inclusão de novos campos

• *Campo de seleção obrigatório chamado  "*Origem" (Criado a partir do chamado FAT-1271 , lista as opções disponíveis com o atributo TIPO igual a "Origem")
• Campo de seleção obrigatório chamado  "Motivo" (Criado a partir do chamado FAT-1271 , lista as opções disponíveis com o atributo TIPO igual a "Motivo")
• Campo de texto livre obrigatório chamado "Justificativa Restituição" (É editável apenas no status "Em Aberto")

Lançamento manual deve manter data de referência
Local:   Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido:  Alterado para na copia de um lançamento manter a data de referência do lançamento copiado.

Incluir bloco justificativa para Glosa ao prestador na Auditoria de item (SC Saúde)
Local:   Coparticipação > Auditar Item  
O que foi desenvolvido: Incluído caixa de texto para justificativa de glosa ao prestador

Após lançar em conta bloquear o campo Observação na Auditoria de Item (SC Saúde)
Local:   Coparticipação > Auditar Item  
O que foi desenvolvido: Ajustado para que após o lançamento da coparticipação em conta corrente o sistema bloqueie para edição o campo "Observação" dos itens de coparticipação.

Erros

Não é possível lançar a coparticipação na conta Corrente
Local:   Coparticipação > Lançar Coparticipação
O que foi desenvolvido: Resolvido falha ao lançar a coparticipação em conta corrente

Não é possível cancelar lançamento na conta corrente
Local:   Conta Corrente >Por beneficiário
O que foi desenvolvido: Resolvido falha onde ao cancelar um lançamento quando existia um lançamento copiado dele.

Não é permitido salvar parâmetros de campo aberto
Local:   Administração > Parâmetro de Aplicação
O que foi desenvolvido: Resolvido falha onde ao cancelar um lançamento quando existia um lançamento copiado dele.

Calculo de mensalidade não filtra contrato
Local:   Contribuição > Calculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: Resolvido falha onde ao filtrar o calculo de mensalidade por contrato , o sistema estava calculando para beneficiários fora do filtro

Erro ao validar data início e data fim de vigência no Limitador de Coparticipação
Local:   Cadastro > Limitador Coparticipação
O que foi desenvolvido: Resolvido falha onde ao era possível incluir uma data de inicio de vigência maior que o fim de vigência no cadastro de limitadores

Contador quantidade pendente esta exibindo valor inválido no campo
Local:   Coparticipação > Guias Importadas
O que foi desenvolvido: Resolvido falha onde o contador quantidade pendente estava exibindo valor inválido no campo

Erro ao visualizar menu de consulta de unificação de lançamentos e erros de validação
Local:   Conta Corrente > Consulta Unificação de Lançamentos
O que foi desenvolvido: Ajustado menu e mensagens de validação de erros no cadastro de unificações

Consulta Arquivo de retorno bancário esta com erros nos filtros
Local:   Boleto > Consulta Arquivo de Retorno Bancário
O que foi desenvolvido: Ajustado erro que ao incluir dados de data inicio e fim, filtros não retornavam dados

Erro na coluna Valor Coparticipação Informado no informe de rendimentos
Local:   Informe Rendimentos > Editar
O que foi desenvolvido: Ajustado coluna de valor de coparticipação informado que não estava informando valores

1.48.0

Melhorias

Relatório "Resumo Extrato de Despesas"
Local:  Relatório > Resumo Extrato de Despesas
O que foi desenvolvido: Relatório para conferências, consultas e informes de valores referentes às utilizações que o Beneficiário e seus Dependentes, fizeram do plano

Regras para informação de código de orgão na averbação
Local:  Integração > Exportar > Layout Averbação
O que foi desenvolvido: Alterado no arquivo de averbação para o campo código para exibição conforme a regra; deverá ser mostrado fixamente os seguintes códigos:

• "0061" para Assembleia Legislativa de Santa Catarina;
• "0062" para Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e
• "0063" para Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Considerar Saldo como valor nos arquivos de Averbação
Local:  Integração > Exportar > Layout Averbação
O que foi desenvolvido: Para criar os valores dos itens de averbação, foi considerado o saldo (Credito - Débito), a fim de que caso haja estorno ou ajustes de valor , seja considerado o saldo do respectivo código de cobrança 

Parâmetros de Averbação para Contribuição e Coparticipação dos Órgãos SA
Local:  Integração > Exportar > Layout Averbação
O que foi desenvolvido: Desmembrado parâmetro averbacao.arquivo.sa.orgaos para  averbacao.arquivo.sa.orgaos.contribuicao e averbacao.arquivo.sa.orgaos.coparticipacao para que na geração dos arquivos de averbação o orgão SA possa ter diferentes orgãos entre Contribuição e Coparticipação

Seu Número e Lançamento do Limitador na Área de Boleto do Relatório de Histórico Financeiro
Local:  Relatório > Histórico Financeiro
O que foi desenvolvido: 

• No local da coluna "Número" criado o campo "Seu Número"
• Lançamento de limitador de coparticipação relacionados ao lançamento original da mesma data de cobrança são exibidos

Agrupar e Somar Valores de um mesmo Beneficiário na Averbação de Coparticipação
Local:  Integração > Exportar > Layout Averbação
O que foi desenvolvido: 

• Agrupar e somar os valores do mesmo beneficiário para todos os código de cobrança.
• Agrupar e somar os valores do mesmo beneficiário com os códigos 5953 e 6953, devendo prevalecer na linha o código 5953.

Permitir reauditar item
Local: Coparticipação > Auditar Item > Glosar
O que foi desenvolvido: Permitido reauditar um item enquanto o mesmo não foi lançado em conta corrente através de uma coparticipação

Não permitir cancelar coparticipação quando a mesma for averbada
Local: Coparticipação > Cancelar
O que foi desenvolvido: Trava para não permitir cancelar uma coparticipação que ja tenha sido averbada com o tipo de geração "Definitivo"

Regras para itens de copart já lançados em conta
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Criado as regras na tela de auditoria
 

• Quando o item for lançado em conta corrente(Coparticipação > Lançar em conta) não deve possibilitar o usuário alterar os valores de coparticipação e glosa e Observação (esmaecer campos)
• Quando o item for lançado em conta corrente(Coparticipação > Lançar em conta) é possível  Restituir o Segurado
• Quando o item for lançado em conta corrente(Coparticipação > Lançar em conta) é possível  Glosar o Prestador
• A Modal restituir em massa também deve ser liberado para restituição do item lançado em conta corrente(Coparticipação > Lançar em conta)

Alterar nomenclatura do bloco de baixa do boleto
Local:  Boletos > Boleto > Visualizar dados da fatura
O que foi desenvolvido: Alterado  o nome do bloco de informações "Baixa da Fatura" para "Baixa do Boleto"

Exibir Mensagem de Aviso ao Cancelar Coparticipação
Local:  Coparticipação > Cancelar
O que foi desenvolvido: Efetuado melhoria para  exibir mensagens informativas em tela ao realizar o cancelamento da coparticipação. 

Inserir informação de usuário e data de atualização do Item
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Nos itens de coparticipação foi criado campos "Usuário Atualização" e "Data de Atualização" para poder ter o ultimo status de atualização dos itens

Filtrar tela de consulta de coparticipação por guia
Local: Coparticipação > Consultar
O que foi desenvolvido: Ajuste de tela de consulta a coparticipação, colocando o filtro de número da guia na busca básica e possibilitando buscar apenas por esse campo

Colocar a linha do agrupamento como primeira linha do bloco de Itens
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Ajustado para que o item agrupador seja mostrado antes de seus respectivos itens.

Lançamentos relacionados devem ser cancelados ao cancelar lançamento manual
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: 

• Cancelar lançamentos relacionados ao lançamento manual.
• Não permitir editar os dados (valor, operação, data de cobrança e juros) de um lançamento exceto o comentário.

Totalizador de competências ao Glosar vários itens
Local: Coparticipação>Auditar Item
O que foi desenvolvido: Ao selecionar vários itens para glosa em Coparticipação>Auditar Item e clicar em "Glosar" o sistema apresenta na modal de glosa um contador com a quantidade de itens selecionados por competência

Tirar seleção de itens já glosados
Local: Coparticipação > Auditor Item
O que foi desenvolvido:  Ajustado pára após efetuar a glosa de 1 ou mais itens em Coparticipação > Auditor Item , o(s) itens glosados devem ser desmarcados

Melhorias no Tipo de Cobrança da Conta Corrente
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido:  Alterações a serem realizadas na modal de Lançamento Manual:

1. Ordenado de forma alfabética os registros da combo de tipo de cobrança.
2. Deixar selecionado o tipo de cobrança do lançamento de origem.
3. Deixar selecionado a operação do lançamento de origem.
4. Caso o usuário mude o tipo de cobrança da combo, selecionar a respectiva operação (tomar como base o cadastro de tipo de lançamento da tela Cadastro -> Código de Cobrança)

Retorno de Averbação Considerar 5847
Local: Integração > Importar > Layout Retorno de Averbação
O que foi desenvolvido:  Adição de tratamento para arquivos com linhas com código 5847 no retorno de averbação

Ajustes de layout na tela Auditar Itens
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Ajustado:

• Retirar mensagem fixa em tela "É necessário preencher ao menos um campo para realizar a busca." 
• Remover espaço não utilizado no header do bloco de dados.

Mudança de layout nos totalizadores da Auditoria Item
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido:  Alterado os label's dos totalizadores do bloco de itens para o formato de caixa de texto

Informações de Cobrança no Boleto por Linha
Local: Boleto > Remessa > CBR454
O que foi desenvolvido:  Ajuste no layout da remessa CBR454:

• Retirar o texto "Cobrança referente a";
• Distribuir as informações de forma que fiquem separadas por linhas conforme layout disponibilizado pelo Banco do Brasil.
• Exemplo:
  • Instrução 1 (coluna 7 a 66) : Coparticipação (R$ 100,00)
  • Instrução 2 (coluna 67 a 126): Contribuição de Titulares (R$ 80,00)
  • Instrução 3 (coluna 127 a 186): Contribuição de Agregados (R$ 60,00)

Descrição do item está vindo junto com o código
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido:  Ajustado o espaçamento entre o código do procedimento e a descrição na coluna "item"

Regra de datas para lançamento de restituição de coparticipação na conta Corrente
Local: Coparticipação > Restituir Coparticipação
O que foi desenvolvido:  Em Coparticipação >Restituir coparticipação,  em conta corrente  foi feito duas ações;

• Criado campo "Data de Cobrança" para lançar a restituição na Data de Cobrança desejada
• Considerado a competência da guia  para ser a "Data de Referência" do lançamento na conta corrente

Informar Guia e descrição do item na modal "Visualizar Dados da Fatura" 
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido:  informado na modal "Visualizar dados da Fatura" em Conta Corrente> Por Beneficiário a informação de Guia e Item associado,essas informações serão originadas quando houve restituição de coparticipação a fim de informar a guia e a descrição do item que foi restituído

Descrição do item está vindo junto com o código
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido:  Ajustado o espaçamento entre o código do procedimento e a descrição na coluna "item"

Erros

Na "Transferência de Débito" o cadastro não é mostrado quando tem letras minúsculas
Local: Transferência de Débito > Cadastro
O que foi desenvolvido: Ajustado a pesquisa da tela para que seja mostrado cadastro com letras minúsculas

Consig - Arquivo Qualirede sem valores de Base de Cálculo
Local: Folha Consignado > Processar Arquivo
O que foi desenvolvido: Ajustado o arquivo de exportação gerado pela função para informar o valor da base de calculo

Relatório Histórico Financeiro com textos cortados
Local: Relatório > Histórico Financeiro
O que foi desenvolvido: Corrigido para apresentar o último dígito do ano na data de cobrança e a informação de Origem Lançamento completa

Lançamento é duplicado em Conta Corrente
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Corrigido para não haver lentidão no lançamento e consecutivamente não haver possibilidade de duplicidade de lançamentos

Ícone Visualizar boleto não mostra nenhuma informação
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Ajustado para que se possa consultar os dados de boleto gerado, referente a determinado lançamento em conta corrente.

Tela de transferência de débitos mantendo filtragem
Local: Transferência de Débito> Cadastro
O que foi desenvolvido: Ajustado para limpar a filtragem efetuada na tela após refresh ou ao clicar no botão referente a limpeza

1.47.0

Melhorias

Exportar consulta da conta corrente por Lançamento
Local:  Conta Corrente > Por Lançamento
O que foi desenvolvido: Exportar para excel lançamentos da conta corrente por Lançamento

Exportar lançamentos da conta corrente Por Beneficiário para formato PDF
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Exportar para PDF lançamentos da conta corrente por Beneficiário

Filtro de Grupo de Órgão no cálculo de mensalidade
Local: Contribuição > Cálculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: Adicionado a possibilidade de efetuar a mensalidade por grupo de órgão

Configurar Layouts de Importação
Local: Integração > Configuração
O que foi desenvolvido: Adicionado a possibilidade de configurar os layouts de integração para importações, permitindo escolher quais os layouts de importação serão disponibilizados no sistema

Filtro Data de Vencimento na geração da Remessa
Local: Boleto > Remessa
O que foi desenvolvido: Adicionado o filtro "Data de Vencimento" na geração da Remessa, possibilitando gerar arquivos de remessas de boleto com uma data de vencimento escolhida

Não modificar código de glosa pra 98 ou para 50 quando já tiver uma glosa cadastrada pelo motor [SC Saúde]
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Criado regra para que quando glosas vem já efetuadas pelo motor de regras as mesmas não alteram o código de glosa ao efetuar qualquer alteração na coparticipação

Padronizar botão glosar ao prestador na tela de edição individual e na tela de glosar a todos [SC Saúde]
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Trocado o formato do botão Glosar ao Prestador em glosa em massa para o mesmo formato de Glosa Individual

Remover caracteres de valor do nome das colunas [SC Saúde]
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Removido dos cabeçalhos das colunas de valor o simbolo "R$" 

Alterar campo de numero de  parcelas na conta corrente
Local: Conta Corrente > Por Lançamento
O que foi desenvolvido: Alterado o campo "Parcelas" para 3 dígitos a fim que se possa replicar mais de 99 parcelas de um lançamento

Chamados envolvidos: SQD-12054

Retirar obrigatoriedades de pesquisa quando preenchido o campo Beneficiário na auditoria de item  [SC Saúde]
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Alterado para que seja possível pesquisar pelo filtro Beneficiário sem solicitar mais nenhum outro filtro

Erros

Erros no relatório "Histórico Financeiro"
Local: Relatório > Histórico Financeiro
O que foi desenvolvido: 

1. Corrigido erro no filtro por data de cobrança que não estava fazendo a filtragem correta
2. Corrigido Campo Data de Cobrança no relatório estava removendo um digito do "Ano"

Transferência de débito não está sendo inativada
Local: Transferência de Débito > Cadastro
O que foi desenvolvido: Corrigido para que o sistema permita inativar regras cadastradas

Botão limpar na Auditoria Item não esta limpando filtro e dados [SC Saúde]
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Corrigido para que ao clicar no botão "Limpar" o mesmo remova os filtros e limpe o bloco de dados

Campo "observação" no item de agrupamento [SC Saúde]
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Corrigido para que o texto digitado no campo "Observações" possa ser registrado em banco de dados quando for um item de agrupamento.

Restituir diversos itens
Local: Coparticipação > Restituir Coparticipação
O que foi desenvolvido: Ajustado para ser possível restituir diversos itens selecionando cada 1 e após clicando em "Restituir Selecionados"

Erro ao gerar boleto
Local: Boleto > Geração de Boletos
O que foi desenvolvido: Versão ajustada para utilizar os campos de endereço corretos a partir da versão 2.4.0 do cadastro.

Chamados envolvidos: SQD-13870

1.46.0

Melhorias

API de integração dos Indicadores para o módulo Regulação
Local:  Cadastro > Indicador
O que foi desenvolvido: Criado API para que o módulo Regulação possa consultar os indicadores referentes a patologia crônica.

Layout genérico para lançamentos em Conta Corrente
Local:  Integração > Importar Arquivo
O que foi desenvolvido: Criado layout genérico para importação de lançamentos em conta corrente chamado "Importação de Lançamentos"

Melhorias no Relatório de Boletos com tipo Analítico
Local:  Relatório > Boletos
O que foi desenvolvido:  

1) Inserido os campos:

• CPF (Consta no relatório Sintético)
• Quantidade Mín de boletos(Quantidade de boletos em aberto, Consta no relatório Sintético)
• Valor total de boletos abertos (Totalizador do valor dos boletos que estão abertos de cada beneficiário, novo dado)

2) Adicionado o filtro Quantidade Mín. de Boletos 

Chamados envolvidos: SQD-10808

Filtro órgão no layout PLANSERV- Coparticipação
Local: Integração > Exportação
O que foi desenvolvido: Criado filtro "órgão" para que seja possível filtrar por órgão o layout PLANSERV- Coparticipação

Cancelar geração de layouts de exportação
Local: Integração > Exportados
O que foi desenvolvido: Criado a possibilidade de cancelar a exportação de arquivos quando a mesma está com o status "Gerando"

Validação ao excluir faixa salarial
Local: Cadastro > Faixa Etária
O que foi desenvolvido: Criado validação para que quando for excluído uma faixa salarial a mesma informe caso esteja sendo usada em alguma mensalidade valor.

Exportar Saldo no Layout Coparticipação RH Bahia
Local: Integração > Exportar > PLANSERV - Consig Executivo - Coparticipação
O que foi desenvolvido: Considerar o saldo de coparticipação do beneficiário na competência gerada como valor no arquivo de exportação e não somente os débitos.

Regra de cobrança de juros
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário >Ação > Copiar lançamento
O que foi desenvolvido: Considerar para cálculo de juros a quantidade de dias entre a “Data do Vencimento” do boleto e a nova “Data de Cobrança” utilizada na copia do novo lançamento

Chamados envolvidos: SQD-11676

Adicionado campos no relatório de Histórico Financeiro
Local: Relatório > Faturamento
O que foi desenvolvido: 

1. Criar coluna "Data de Vencimento" na área de boleto
2. Criar coluna "Competência" na área de boleto

Separação de erros na importação de averbação
Local: Integração > Importar Arquivo > Layout "Retorno de averbacao"
O que foi desenvolvido: Criado filtro para identificar os registros de erro na importação do layout de Averbação do SC Saúde

Regras para transferência de débitos
Local: Transferência de Débito> Cadastro
O que foi desenvolvido: Alterado regras para a função de transferência de débitos

1. Não será mais permitido editar os registros de transferência de débito
2. Não será mais permitido excluir os registros criados(retirar opção excluir), somente será permitido a inativação de itens cadastrados pelo botão "Desativar"
3. Ao cadastrar um novo registro o campo "Inicio de Vigência" deve vir pré-preenchido com a data atual sendo possível somente alterar para datas posteriores
4. Criado coluna "Status" para mostrar o status do registro se o mesmo se encontra "Ativo" ou "Inativo"
5. Criar filtro para filtrar os registros Ativos,Inativos ou todos no sistema trazendo como padrão os registros Ativos

Incluir Observação na Transferência de Débitos
Local:Transferência de débito > Cadastro
O que foi desenvolvido: Criado campo obrigatório chamado "Observação" para cadastros de De -> Para

Melhoria de desempenho na função Lançar em Conta
Local: Coparticipação > Lançar em Conta
O que foi desenvolvido: 

1. Ajustado para trazer a função sem dados e após abri-la filtrar a competênca
2. Melhorado desempenho da consulta da função (Tela)

Mover Inf. de Cobrança para Parte Interna do Boleto - Layout  CBR454 
Local: Boleto > Remessa
O que foi desenvolvido: Configurado para gerar na remessa  Layout  CBR454 o código 05 na linha de informações das cobranças

Consulta Boletos - Ativar Visualização Dados do boleto Inativo
Local: Boleto > Boletos
O que foi desenvolvido: Permitir visualizar dados do boleto quando o boleto estiver inativo.

Mensagem de lançamento manual
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário > Copiar lançamento
O que foi desenvolvido: Criado validação se existe um lançamento com mesmo código de cobrança na competência e caso exista a mensagem deve ser apresentada solicitando confirmação:

"Já Existe um lançamento com o mesmo Tipo de Cobrança (Código de Cobrança) para a competência selecionada"

Erros

Descrição Código Cobrança - Relatório de Histórico Financeiro
Local: Relatório > Histórico Financeiro
O que foi desenvolvido: Ajustado o tamanho da coluna "Tipo de cobrança" para aparecer toda descrição do código de cobrança

Erro ao cancelar Coparticipação
Local: Coparticipação > Cancelar Coparticipação
O que foi desenvolvido: Corrigido no sistema para que seja possível cancelar uma coparticipação

1.45.0

Melhorias

Filtro por contrato no calculo de mensalidade
Local:  Contribuição > Cálculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Inserido filtro por contrato para a realização do calculo de mensalidade

Apresentar valores predefinidos para o cadastro de parâmetros
Local:  Administração > Parâmetro de Aplicação
O que foi desenvolvido: Inserido valores predefinidos para configuração de parâmetros do módulo faturamento para os valores de:

• Código Cobrança
• Faixa Etária 
• Faixa Salarial
• Forma Cobrança
• Limitador
• Origem Lançamento
• Grupo Cobrança
• Situação Lançamento

Exibir apenas associado com divergência para o Consig
Local:  Folha Consignado > Detalhes do Arquivo do Orgão > Ações > Divergências
O que foi desenvolvido: Exibir somente o beneficiário do grupo familiar que apresenta divergência entre o calculo da função e o enviado pelos outros poderes

Chamados envolvidos: PLN-156

Reprocessar linhas importadas
Local: Integração > Importados
O que foi desenvolvido: Tornar o botão "Reprocessar" disponível apenas para as importações que não foram efetuadas com sucesso.

Informar Beneficiário Titular do Boleto
Local: Boleto > Boletos
O que foi desenvolvido: Adicionado a coluna com nome do beneficiário na grade de dados principal dos boletos

Informar Beneficiário Titular do Boleto
Local: Boleto > Boletos
O que foi desenvolvido: Adicionado a coluna com nome do beneficiário na grade de dados principal dos boletos

Nome da página na aba do Browser
Local: Aba do Navegador na pagina do Faturamento
O que foi desenvolvido: Adicionado o nome da função aberta do módulo na aba do browser. Ex : Faturamento - Boleto

Visualização de franquia de coparticipação
Local: Coparticipação > Franquias
O que foi desenvolvido: Foi desenvolvido uma tela para controle de franquias para cada beneficiário, a fim que possa ter o controle e comparação dos itens utilizados com a quantidade da franquia e medição de seus excedentes.

Chamados envolvidos: SQD-9641

Cadastro de Franquias de utilização para coparticipação
Local: Cadastro > Franquias
O que foi desenvolvido: Criado cadastro de franquias para utilização como indicadores na função "Franquias" do sistema. Tal cadastro tem o Nome da Franquia, Quantidade de Franquia e o Indicador necessário para busca dos itens que foram utilizados.

Regras da funcionalidade: O cadastro é necessário para utilização da Função Franquias.

Chamados envolvidos: SQD-9641

Ajuste de layout na função Exportados
Local: Integração > Exportados
O que foi desenvolvido: Ajustado o tamanho das linhas de informação dos arquivos executados a fim que um registro com muitos parâmetros utilize muito espaço da tela. Para correção dessa situação foi limitado o tamanho de cada linha e adicionado a descrição completa dos parâmetros ao posicionar o mouse acima da coluna.

Log para a função de envio de boletos por e-mail
Local: Boleto > Log de Envio de Boletos
O que foi desenvolvido: Criado um log para envio dos boletos por e-mail a fim de que possa saber quando houve o envio de um e-mail e o conteúdo do mesmo.

Ordenar lançamentos da conta corrente por data de cobrança
Local: Conta Corrente > por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Ordenado o bloco de dados dos lançamentos dos beneficiários por data de cobrança, para que tenha a visualização clara e organizada dos lançamentos, permitindo diferenciação por data.

Múltipla seleção de Código de Cobrança no Relatório de Faturamento
Local: Relatório > Faturamento
O que foi desenvolvido: Criado a opção de selecionar diversos códigos de cobrança no filtro "Código de Cobrança"

Erros

Divergência dos arquivo de desconto em folha dos outros poderes
Local: Relatório > Faturamento
O que foi desenvolvido: Sistema não estava informando erro quando beneficiário não tinha sido encontrado pelo cep, devido a possui matricula diferente no sistema

Chamados envolvidos: SQD-9640

1.44.0

Melhorias

Retirar filtro de órgãos dos layouts de exportação do IPEN
Local: Integração> Exportar
O que foi desenvolvido: Removido o filtro "Órgão" dos layouts:

• IPEN - Coparticipação 
• IPEN - Fundo de reserva
• IPEN - Mensalidade
• IPEN - Coparticipação Pensionistas
• IPEN - Fundo de reserva Pensionistas
• IPEN - Mensalidade Pensionistas

Inserido filtro de grupo de órgão para os layouts de exportação do IPEN
Local: Integração> Exportar
O que foi desenvolvido: Inserido o filtro "Grupo de Órgãos" nos layouts:

• IPEN - Coparticipação CNENSP
• IPEN - Coparticipação Pensionistas
• IPEN - Fundo de Reserva
• IPEN - Fundo de Reserva Pensionistas
• IPEN - Mensalidade

Ajustar proporções do filtro de grupo de órgão
Local: Integração> Exportar
O que foi desenvolvido: Ajuste de tamanho de combobox de Grupo Órgão para os layouts :

• PLANSERV - Consig Executivo - Coparticipação
• PLANSERV - Consig Executivo - Mensalidade
• PLANSERV - Consig Executivo - Restituição
• PLANSERV - Consig Executivo - Restituições para Folha Adicional
• PLANSERV - Consig Executivo - Retroativo

Inserido filtro De -> Até para Mês Cobrança e Mês Referencia na conta
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Criado filtros(campos) para intervalo de datas para Mês Cobrança e Mês Referência

Criado autocompletar para filtros da conta corrente
Local: Conta Corrente > Por Lançamento
O que foi desenvolvido: Adição de autocomplete para campos de nome e contrato no filtro avançado de busca de conta corrente por lançamento

Criado autocompletar para filtros de boletos
Local: Boleto > Boletos
O que foi desenvolvido: Adição de autocomplete para campo "Nome" no filtro dos boletos

Melhoria para Cancelar lançamento de Diferença
Local: Contribuição > Lançar diferenças
O que foi desenvolvido: 

1. Criado barra de status para acompanhar o cancelamento da execução de lançamento de diferenças
2. Bloqueio de botão "Processar" até a finalização do cancelamento
3. Alterado nome do botão de cancelamento do processo de "Finalizar" para "Cancelar"
4. Alterado a mensagem ao finalizar o processo de cancelamento para que se diferencie do processamento completado.

Alterado nomenclatura de coluna na conta corrente
Local: Conta Corrente > por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Alterado campo "Valor Ajustado" para "Valor" no bloco de dados dos lançamentos.

Melhoria na tela Consultar Coparticipação
Local: Coparticipação > Consultar
O que foi desenvolvido: A Melhoria na tela consiste na opção de expansão de informações  na tela das guias do beneficiário em determinada competência, dessa forma é possível visualizar os itens de guia no mesmo nível das guias.

Melhoria na  mensagem de erro ao carregar arquivo de baixa invalido
Local: Boleto > Boletos
O que foi desenvolvido: Adição de mensagem específica para quando um tipo de arquivo inválido for carregado.

Visualização de Informação - Retorno Boleto
Local: Boleto > Retorno
O que foi desenvolvido: Criado botão para exibir ou não os registros não identificados do arquivo de retorno de boletos (Registros ignorados e informados em vermelho ao carregar o arquivo)

Erros

Alterar descrição da tela "Visualizar dados da fatura" da conta corrente
Local: Conta Corrente> Por Beneficiário>Pesquisar Beneficiário
O que foi desenvolvido: Alterado nomenclatura da tela modal "Visualizar dados da fatura" para descrição correta "Visualizar dados da fatura" pois a mesma apresentava caracteres errados na descrição.

1.43.0

Melhorias

Adequar o sistema de Faturamento para buscar os salários no novo padrão do cadastro
Local: Contribuição> Calculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: Ajustado o sistema para calcular a mensalidade buscando na nova estrutura de salários do cadastro em Cadastro>Beneficiário>Dados profissionais> Aba Salários

Regras da funcionalidade: Para que o faturamento busque corretamente os salários na nova estrutura, os salários devem estar cadastrados de acordo com o procedimento padrão descrito na wiki : http://wiki.qualirede.com.br/bin/view/Cadastro/Benefici%C3%A1rio/Sal%C3%A1rio%20dos%20Benefici%C3%A1rios/ 

Função de restituição por guia
Local: Coparticipação -> Restituir Coparticipação
O que foi desenvolvido: Criado função para restituições de coparticipações por guias, função será utilizada em conjunto com as solicitações realizadas na função "Auditar item" em Coparticipação > Auditar Item

Regras da funcionalidade: Para o lançamento das restituições deve ser configurado os parâmetros:

• Para a origem do lançamento deve ser criado o parâmetro coparticipacao.origem.lancamento.restituicao 
• Para o codigo de cobranca deve ser criado o parâmetro coparticipacao. codigo.cobranca.restituicao 
• Para a situação do lançamento deve ser criado o parâmetro  coparticipacao.situacao.lancamento.restituicao

Chamados envolvidos: VSS-69

Melhoria no relatório de coparticipação
Local: Relatórios > Coparticipações
O que foi desenvolvido: Ajustado o cabeçalho do relatório para estar presente em todas páginas e alterado a mascara do campo Período de desconto para Mês/Ano

Chamados envolvidos: SQD-9640

Ajustes estruturais da função "Auditar Item"
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Alterado a função para visualizar em tela os itens coparticipados agrupados por procedimento.

Ajuste no filtro de data no relatório de coparticipação
Local: Relatórios > Coparticipações
O que foi desenvolvido: Alterado o filtro de data para formato de intervalo de competências.

Chamados envolvidos: SQD-9799

Notificação no relatório de Despesas Médicas
Local: Relatórios > Demonstrativo de Despesa Médica
O que foi desenvolvido: Adição de mensagem ao checar se há dados para geração do relatório a fim que seja informado a ausencias de dados para o relatório.

Autocomplete para filtro "Nome" da Conta Corrente
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Adição de campo de autocomplete para o filtro de nome de beneficiário na busca de conta corrente.

Geração de Boleto independente da Remessa
Local:  Boleto > Geração de Boleto
O que foi desenvolvido: Criado tela para geração de boletos e desvinculação da geração da remessa bancária

Regras da funcionalidade: Para a geração de boleto será utilizado a função Geração de Boleto, retirando a geração de boletos da função remessa que agora só irar gerar o arquivo com os boletos gerados no sistema

Ajustes no relatório de Histórico Financeiro
Local:  Relatórios > Histórico Financeiro
O que foi desenvolvido: 

• Otimizado o espaço entre as colunas
• Concatenado o código de cobrança com a descrição do ripo de cobrança
• Alteração de cor
• Alterado a consulta de dados do relatório para não trazer dados inativos
• Adicionar formatação de campos de valor financeiro para conter a Mascara R$
• Ordenar dados por Data de cobrança, Tipo de cobrança e Valor (na ordem)
• Adicionar filtro por grupo de cobrança

Inserir campo de observação nos boletos
Local:  Boleto > Boletos
O que foi desenvolvido: Criado funcionalidade para inserir observações em um ou mais boletos

1.42.1

Erros

Estorno de lançamentos manuais lançados na competência errada
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Ajustado para os estornos criados manualmente serem feito na data de cobrança do lançamento copiado

Chamados envolvidos: SQD-11134

Arquivos de exportação com tipo "Definitivo" não são gerados
Local: Integração > Exportar Arquivo
O que foi desenvolvido: Ajustado para os estornos criados manualmente serem feito na data de cobrança do lançamento copiado

Chamados envolvidos: SQD-11489

1.42.0

Melhorias

Limitar campo de descrição de Indicador
Local: Cadastro>Indicador
O que foi desenvolvido: Foi tratado no sistema para não permitir digitar mais de 100 caracteres no campo descrição.

Agrupar registros dos arquivos de Exportação de retroativos
Local: Integração > Exportar Arquivos
O que foi desenvolvido: Foi ajustado na consulta do arquivo "PLANSERV - Consig Executivo - Retroativo" para somar todos os lançamentos referentes a uma matrícula em uma linha

Chamados envolvidos: SQD-9515

Adicionado filtro categoria no calculo de mensalidade 
Local: Cadastro > Mensalidade Valor
O que foi desenvolvido: Adição de atributo de categoria ao cadastro "Mensalidade Valor", adição de filtro de busca na consulta de Mensalidade Valor e adição de tratamento para o calculo de mensalidade caso contenha alguma categoria cadastrada.

Selecionar folha definitiva na função Folha Consignado
Local: Folha Consignado > Detalhes do arquivo do órgão
O que foi desenvolvido: Adição de funcionalidade para definir folha definitiva, a fim de termos uma folha que será utilizada para lançar os débitos do beneficiário em sua conta corrente.

Chamados envolvidos: PLN-156

Lançar dados de folha definitiva na conta corrente do beneficiário
Local: Folha Consignado > Detalhes do arquivo do órgão
O que foi desenvolvido: Adição de funcionalidade para lançar em conta corrente os lançamentos de uma folha definitiva

Regras da funcionalidade: Quando a folha estiver como definitivo será exibido o botão para lançar em conta.

Chamados envolvidos: PLN-156

Adicionado Envio de boleto por e-mail utilizando a função "Retorno"
Local: Boleto > Retorno
O que foi desenvolvido: Foi desenvolvido a funcionalidade de envio automático de boleto utilizando a função "Retorno" em Boleto> Retorno

Chamados envolvidos: SQD-5187

Ajustes no Relatório de Faturamento Sintético em Excel
Local: Relatório > Faturamento
O que foi desenvolvido: Ajustado o layout do Relatório de faturamento sintético com tipo "Sintético" conforme alinhado com solicitante

Chamados envolvidos: SQD-7333

Ajustes no Relatório de Faturamento Analítico em Excel
Local: Relatório > Faturamento
O que foi desenvolvido: Ajustado o layout do Relatório de faturamento com tipo "Analítico" conforme alinhado com solicitante

Chamados envolvidos: SQD-7333

Inserir numero de parcela na conta corrente
Local: Conta Corrente > por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Ao efetuar um lançamento manual será inserido o número da parcela no banco de dados. A parcela ficará visível no modal de detalhes do lançamento (primeiro ícone do grid).

Erros

Quantidade Máxima de Meses - Boletos
Local: Relatório -> Boletos
O que foi desenvolvido: Utilizado o parâmetro de quantidade máxima de meses(relatorio.faturamento.quantidade.maxima.meses.consulta) ao filtro de competência no relatório de boletos para que a pesquisa não ultrapasse o limite determinado no parâmetro.

Erro no calculo de mensalidades
Local: Contribuição  -> Cálculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: O Calculo de mensalidade apresentava o erro Index: 0, Size: 0 ao calcular beneficiários que continham dependentes e duplo vinculo de órgão.

Erro no layout de exportação "Exportar - Planserv - Coparticipação"
Local: Integração > Exportar Arquivos
O que foi desenvolvido: Ajustado layout que estava apresentando erro na geração. 

1.41.0

Melhorias

Ajustes no arquivo de Averbação do SC Saúde
Local: Integração > Exportar > Averbação
O que foi desenvolvido: Quebra de arquivo por Orgãos na geração, os arquivo devem ser gerados e compactados em .zip único caso tenham registros

Melhoria nas mensagens de erro da Função Lançar Diferenças
Local: Contribuição > Lançar Diferenças
O que foi desenvolvido: Ajuste de mensagem de validação de campo obrigatório para campos de Mês e Ano de cobrança na tela de lançar diferenças, para que a mesma fique clara e especifique o campo faltante

Ordenação de colunas na Conta Corrente por Beneficiário
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Adicionado possibilidade de ordenação nas colunas da Conta Corrente por beneficiário, tais campos foram ajustados:

• Nome
• Contrato
• Plano
• Órgão
• Cidade
• Categoria
• Situação
• Saldo

Ordenação de colunas na Conta Corrente por Lançamento
Local: Conta Corrente > Por Lançamento
O que foi desenvolvido: Adicionado possibilidade de ordenação nas colunas da Conta Corrente por lançamento, tais campos foram ajustados:

• Código
• Código de Cobrança
• Data de Cobrança
• Data de referência
• Valor
• Situação
• nome
• Contrato

Visualizar dados Completos do Lançamento na Conta Corrente
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Criado ícone na coluna "Ação"  da conta corrente para que ao clicado traga as informações completas daquele lançamento. 

Chamados envolvidos: SQD-9043

Permitir o lançamento de juros na baixa manual de boletos
Local: Boleto > Boletos
O que foi desenvolvido: Adicionado o campo de Valor Multa Juros na tela modal de baixa manual no boleto.

Regras da funcionalidade: Ao adicionar o valor Multa Juros o lançamento em conta corrente do beneficiário deve ser Valor Pago - Valor Multa Juros.

Chamados envolvidos: SQD-7376

Autocompletar em filtros na conta corrente por lançamento
Local: Conta Corrente > Por Lançamento
O que foi desenvolvido: Criado funcionalidade de auto completar nos filtros Código de Cobrança e Situação Lançamento 

Adicionar ação a tecla "Enter" em pesquisas da função Folha Consignado
Local: Folha consignado > Detalhes do arquivo do órgão
O que foi desenvolvido: Na pesquisa das  funções Detalhes do arquivo do órgão (ícone),Divergências encontrada no arquivo enviado (ícone)  e Detalhes do arquivo Planserv (ícone) foi adicionado a ação de efetuar a pesquisa ao apertar a tecla "Enter".

Cancelar processamento da função Lançar Diferenças
Local: Contribuição > Lançar Diferenças
O que foi desenvolvido: Criado a possibilidade de cancelar o processo da função lançar diferenças e quando haver o cancelamento não efetivar os lançamentos que foram processados até o momento do cancelamento

Mostrar o beneficiário referente ao lançamento na conta corrente
Local:Conta Corrente >Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Foi adicionado no lançamento da conta corrente o beneficiário referente a aquele lançamento(Titular ou Dependente), sendo possível verificar posicionando o mouse acima da origem de lançamento "Calc. Mensalidade"

Filtros da conta corrente por beneficiário
Local: Conta Corrente >Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Adicionado os filtros "Mês Cobrança" e "Mês Referência" com  mascara de mês/ano  e removido o filtro "Período"

Filtro de grupo de órgão na função Lançar Diferenças
Local: Contribuição > Lançar Diferenças
O que foi desenvolvido: Criado filtro por grupo de órgão cadastrado respectivamente no módulo "Cadastrado"

Chamados envolvidos: SQD-9468

Filtro de grupo de órgão para os arquivos de Exportação do Consig Executivo
Local: Integração > Exportar Arquivo
O que foi desenvolvido: Criado filtro por grupo de órgão cadastrado no módulo "Cadastrado", para que seja possível escolher o grupo que cada arquivo gerado seja filtrado.

Ajuste ordenação da função nuvem de procedimentos
Local: Coparticipação > Nuvem de procedimentos
O que foi desenvolvido: Ajustado para  haver ordenação na coluna "Código" pelo padrão numérico.

Consulta por data na tela Exportados
Local: Integração > Exportados
O que foi desenvolvido: Ajustada filtro da tela Exportados para poder filtrar utilizando apenas uma das duas datas.

Status de processamento da tela Auditar Item
Local: Coparticipação > Auditar item
O que foi desenvolvido: Adicionado status para acompanhamento do processo de calculo de coparticipação da função Auditar Item.

Unificar conta corrente entre beneficiários
Local: Conta Corrente > Unificar Lançamentos
O que foi desenvolvido: Criado função para unificar as contas correntes de beneficiários a fim de que os lançamentos de uma conta corrente sejam enviados a outra conta corrente.

Chamados envolvidos: SQD-5787

Obrigatoriedade Pesquisa da tela Auditar Item
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Remoção de obrigatoriedade  do filtro de competência .

Erros

Erro na função Cancelar Coparticipação
Local: Coparticipação > Cancelar
O que foi desenvolvido: Ajustado combo de Beneficiário permitindo a busca pelo nome do beneficiário e número de carteira.

Erro ao limpar filtro da tela Auditar Item
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Ajustado função limpar filtros da tela Auditar Item, pois o filtro  "Prestador" não estava sendo limpo.

Campo de pesquisa por Glosa da tela Auditar Item
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Ajustado a busca de glosas para efetuar o "Autocompletar"  e buscar os registros esperados.

Erro ao exportar o arquivo de Averbação
Local: Integração > Exportar
O que foi desenvolvido: Ajustado a geração do arquivo de averbação que estava com erro na geração.

Erro ao gerar remessa
Local: Boleto > Remessa
O que foi desenvolvido: Ajustado a geração da remessa para que apresente falha  somente quando não há Numero de Controle e Nosso Número, e não quando possui um dos dois atributos. 

Erro ao filtrar itens para enviar para coparticipação
Local: Coparticipação > Enviar para Processamento
O que foi desenvolvido: Ajustado consulta que busca itens para processamento, pois os mesmos não estavam sendo exibidos

Erro ao lançar coparticipação na conta corrente de beneficiários
Local: Coparticipação -> Lançar Coparticipação
O que foi desenvolvido: Ajustado erro apresentado ao lançar coparticipação na conta corrente do beneficiário.

Correção Layouts dos arquivos do IPEN
Local: Integração > Exportar
O que foi desenvolvido: Nos layouts abaixo foi criado um filtro para seleção de órgão para filtragem correta, pois o filtro atual de órgão não estava funcional;

• IPEN - Coparticipação 
• IPEN - Fundo de reserva
• IPEN - Mensalidade

Saldo da Conta Corrente do beneficiário não sendo atualizado corretamente
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Correção no campo Saldo da conta corrente que não atualizava de acordo com a competência Selecionada.

Erro no filtro "ATIVO/INATIVO" dos boletos
Local: Boleto > Boletos
O que foi desenvolvido: Corrigido o filtro para que quando não for selecionado alguma opção traga os boletos Ativos e Inativos

Erro nos arquivos de exportação
Local: Integração > Exportar Arquivo
O que foi desenvolvido: Ao gerar o arquivo de exportação  com o tipo de geração "Definitivo" o mesmos apresentam falha de geração. Foi corrigido o tipo de geração para dar as tratativas necessárias nos lançamentos contidos no arquivo.

 Erro no Botão limpar - Folha consignado
Local: Folha consignado > Detalhes do arquivo do órgão
O que foi desenvolvido: Corrigido botão "Limpar" para que não sejam removidos os itens carregados no filtro "Orgão" após sua utilização

Erro na consulta em Auditar Item
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Corrigido consulta no qual não era exibido dados de coparticipação

Erro no Relatório de Faturamento
Local: Relatório > Faturamento
O que foi desenvolvido: Corrigido consulta no qual era informado dados de beneficiários que possuía o orgão em questão Inativo

Erro na exportação de arquivos de Integração
Local: Integração > Exportar Arquivos
O que foi desenvolvido: Arquivos não estavam sendo gerados em modo "Definitivo"

Erro ao filtrar itens para enviar para coparticipação
Local: Coparticipação > Enviar para Processamento
O que foi desenvolvido: Ajustado consulta que busca itens para processamento, pois os mesmos não estavam sendo exibidos

Chamados envolvidos: SQD-10719

Erro na geração de arquivos de exportação do IPEN
Local: Integração > Exportar Arquivo
O que foi desenvolvido: Ajustado os layouts de exportação de Mensalidades , Fundo de Reserva e Coparticipação do IPEN a fim que estejam com seus respectivos layouts corretos

Chamados envolvidos: SQD-10800

1.40.0

Melhorias

Melhorias na rotina de exportação de Averbação
Local: Integração > Exportar > Averbação
O que foi desenvolvido: Inserido rotina para geração "Definitiva" e "Teste"

Internações na tela de Auditar Item
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Inserido dados de guias de internação na tela

Situação Financeira na Conta Corrente
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Adição de situação financeira ao lado do nome do beneficiário na conta corrente, destacado pela cor, vermelho para inadimplente e verde para adimplente

Enquadramento dos campos na tela de Criação/Edição do código de cobrança
Local: Cadastro > Código de Cobrança
O que foi desenvolvido: Ajustado a posição dos campos(atributos) da tela referente a criação/edição dos códigos de cobrança

Remover Informações desnecessárias na função Auditar Item
Local:Faturamento > coparticipação > auditar item
O que foi desenvolvido: Ajustado tela para que quando não haja dados nas colunas não seja mostrado "Null" e sim o campo vazio.

Otimização de desempenho no relatório de Faturamento
Local: Relatório > Faturamento
O que foi desenvolvido: Otimizado o desempenho para abertura do relatório

Status de processamento ao recalcular item -Auditar Item
Local: Coparticipação > Auditar
O que foi desenvolvido: Adição de status de processamento enquanto o cálculo de coparticipação é feito na tela  Auditar Item

Erros

Ajuste no redirecionamento na conta corrente para beneficiários não titulares
Local: Conta Corrente -> Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Ajustado para que ao clicar no nome de um  beneficiário "não titular" na conta corrente seja redirecionado para seu cadastro

Adicionar Coluna de valor de coparticipação faltante
Local: Informe Rendimentos > Editar
O que foi desenvolvido: Adicionado a caluna valore de coparticipação.

Lentidão do Relatório Demonstrativo de Despesas Médicas
Local:  Relatórios > Demonstrativo de Despesas Médicas
O que foi desenvolvido: Ajustado o desempenho do relatório e criado validações para obter filtragem mínima necessária no relatório

Erro na validação dos filtros na tela Auditar Item
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Ajustados os "autocompletes" dos filtros de busca de dados e as validações obrigatórias de filtros.

Erro no lançamento na conta corrente para importação do retorno de averbação
Local: Integração > Importar
O que foi desenvolvido: Ajustada a rotina de importação de arquivos de retorno de averbação para efetuar o correto lançamento em conta corrente

1.39.2

Erros

Erro no retorno dos arquivos de coparticipação
Local: Integração > Importar
O que foi desenvolvido: Ajuste no retorno de coparticipações para que seja considerado matriculas com menos de 8 dígitos (zeros a esquerda cortados) e ajustado o reprocessamento das linhas do arquivo.

1.39.1

Erros

Ajuste no layout de exportação Restituição para folha adicional
Local: Integração > Exportar
O que foi desenvolvido: Ajustada o layout do arquivo de exportação conforme formatação necessária

1.39.0

Melhorias

Tela de edição de corpo de e-mail para envios automáticos de boletos
Local: Cadastro > Mensagem de E-mail
O que foi desenvolvido: Tela para editar corpo do e-mail automático enviado com boleto para os beneficiários 

Ajustes na rotina de exportação de coparticipação
Local: Integração > Exportar Arquivo

O que foi desenvolvido: Alterado a função de averbação para que a mesma possua filtros para  os lançamentos, assim como também gere arquivos do tipo "Teste" e definitivo

Regras da funcionalidade: Adicionar os parâmetros nos sistema: 

Grupo de cobrança = parâmetro "grupo.cobranca.coparticipacao" (id do grupo);
Forma de cobrança = parâmetro  "forma.cobranca.folha" (código da forma);
Situação do lançamento = parâmetro  "lancamento.situacao.aguardando.cobranca" (código da sutuação);

Ajuste na leitura do arquivo de retorno - SC Saúde
Local: Integração > Importar Arquivo
O que foi desenvolvido: Ajustes no retorno de averbação do Sc Saúde:

1. Buscar o beneficiário utilizando o CPF, ignorar a matrícula e inscrição
2. Ajustar a leitura do campo Valor descontado, inicia em 24 e têm 13 posições

Tela de edição de corpo de e-mail para envios automáticos de boletos
Local: Cadastro > Mensagem de E-mail
O que foi desenvolvido: Tela para editar corpo do e-mail automático enviado com boleto para os beneficiários

Cadastrar Valor de mensalidade Zerado
Local:  Cadastro > Mensalidade Valor
O que foi desenvolvido: Implementada a possibilidade da mensalidade valor possuir um atributo valor absoluto zerado. 

Filtrar Vinculo Principal do beneficiário no Relatório de Faturamento
Local:  Relatório > Faturamento
O que foi desenvolvido: Relatório de faturamento buscando somente o dado profissional do beneficiário com vínculo principal

Particionar arquivos de exportação do Consig Executivo
Local:  Integração > Exportar Arquivos
O que foi desenvolvido: Criado possibilidade de quebrar um arquivo de exportação por linhas de registro, gerando arquivos com o tamanho máximo definido na função de exportação 

Remoção do filtro de Órgão
Local:  Integração > Exportar Arquivos
O que foi desenvolvido: Removido o filtro de órgão e considerado o parâmetro faturamento.orgao.rhbahia para os layout's de exportação:

• PLANSERV - Consig Executivo - Coparticipação
• PLANSERV - Consig Executivo - Mensalidade
• PLANSERV - Consig Executivo - Retroativo
• PLANSERV - Consig Executivo - Restituição

Adicionado filtro "Com Coparticipação" na função "Auditar Item"
Local:  Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: Adicionado o filtro "Com Coparticipação" para trazer itens que possuem valor maior que "0" 

Ordenar competência de forma decrescente
Local:  * Coparticipação > Enviar Para Processamento
             * Coparticipação > Consultar
             * Coparticipação > Cancelar
             * Coparticipação > Guias Importadas
             * Coparticipação > Nuvem de Procedimentos
             * Coparticipação > Auditar Item
             * Coparticipação > Lançar em Conta
             * Relatório > Coparticipações
O que foi desenvolvido: Adição de ordenação decrescente aos combo box de competências do sistema

Adicionar coluna "Tipo de Geração" no grid da tela "Exportados"
Local:  Integração > Exportados
O que foi desenvolvido: Adicionado a coluna  "Tipo de Geração" que mostra se a geração do arquivo foi de "teste" ou "definitiva"

Reestruturação da tela Auditar Item
Local: Coparticipação > Auditar Item
O que foi desenvolvido: 

• Modificação na maneira como era realizada a filtragem na tela Auditar Item, mudando para autocomplete todos os campos que não são datas ou booleanos. 
• Modificação na query de busca dos itens, levando em consideração os valores de sequencia de cada elemento filtrado.

Alterar a data de referência  dos lançamentos ao carregar os arquivos de retorno
Local:  Integração > Importar Arquivos
O que foi desenvolvido: Os lançamentos gerados pelos arquivos de retorno terão a data de referência igual a data de cobrança

Padronizar nomenclatura
Local: Menus do Faturamento
O que foi desenvolvido: Revisado os menus do sistema a fim de ajustar as nomenclaturas que fazem sentido estar ou não no Plural e Singular

Gerenciar layouts de exportação
Local: Menu Integração > Configuração
O que foi desenvolvido: Criado função para gerenciar os layouts de exportação de arquivo.

Consig - Outros Poderes Consultar pelo número do cartão
Local: Folha Consignado> Detalhes do Arquivo do Órgão
O que foi desenvolvido: Permitir a pesquisa pelo numero do cartão do beneficiário nas telas 

• Detalhes do arquivo do órgão
• Divergências encontrada no arquivo enviado.
• Detalhes do arquivo Planserv

Chamados envolvidos: PLN-156

Layout de Exportação - Restituições em folha adicional
Local: Integração > Exportar > PLANSERV- Consig Executivo - Restituição Folha Adicional
O que foi desenvolvido: Criado layout para exportação de arquivo de restituição em folha adicional

Chamados envolvidos: SQD-9261

Relatório de Coparticipação
Local: Relatório > Coparticipação
O que foi desenvolvido: Criado relatório para consulta de coparticipação de beneficiários

Chamados envolvidos: SQD-7949

Melhoria no relatório de Demonstrativo de despesas médicas
Local: Relatório > Demonstrativo de despesas médicas
O que foi desenvolvido: 

• Retirado obrigatoriedade de filtro por Beneficiário 
• Criado filtro por "Órgão"
• Agrupar relatório por grupo familiar e seus devidos graus de parentesco 
• Quebra de pagina do relatório por Grupo familiar
• Acrescentado nome do plano no relatório
• Acrescentado Orgão no cabeçalho do relatório

Chamados envolvidos: SQD-7949

Erros

Erro no filtro de data nos na tela de arquivos exportados
Local: Integração >  Exportados
O que foi desenvolvido: Corrigido o filtro "Data Geração" para considerar o intervalo das datas selecionadas

Relatório analitico de coparticipação não mostrando o CNPJ da operadora
Local: Relatório> Coparticipações
O que foi desenvolvido: Corrigido o relatório para que seja mostrado o CNPJ da operadora no cabeçalho do relatório, campo estava sendo mostrado com valor nulo

Correção de grafia de menus
Local: Menu Administração
O que foi desenvolvido: Ajustado grafia das funções "Parâmetros de aplicação" e "Cadastro categoria de Parâmetros" que estava errada.

Lançar créditos na conta correta em beneficiários com mudança de planos 
Local: Integraçao > Importar Arquivo
O que foi desenvolvido: Foi adicionada verificação de tipo de faturamento (pré ou pós pago) do beneficiário na importação de arquivo de desconto em folha, a fim que seja lançado os créditos na conta corrente ativa do beneficiário no qual se refere os créditos

Quantidade máxima de dependentes para cobrança
Local: Contribuição > Cálculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido:  Foi realizada a Aplicação do parâmetro de quantidade.maxima.filhos.cobrar para limitar o número de dependentes com grau de parentesco constado no parâmetro codigo.grau.parentesco.filho e priorização de cobrança de mensalidade para os beneficiários com grau de parentesco contido no parâmetro mensalidade.grau.parentesco.prioritario.

Regras da funcionalidade: Necessário preencher os parâmetros: 

• quantidade.maxima.filhos.cobrar : Parâmetro para definir o numero máximo de dependentes com o grau de parentesco do parâmetro codigo.grau.parentesco.filho
• codigo.grau.parentesco.filho: Parâmetro que consta os graus de parentesco que são considerados filhos no sistema
• mensalidade.grau.parentesco.prioritario: Parâmetro para definir os grais de parentesco prioritários para cobrança de mensalidade

Não considerar beneficiario com base de calculo com valor Zerado (Consig-Outros Poderes)
Local: Folha Consignado
O que foi desenvolvido: Ajustado o sistema para não calcular Beneficiários com base de calculo Zerada

Chamados envolvidos: PLN-156

Correção para impedir geração de boletos para beneficiários com forma de pagamento Folha
Local: Boleto> Remessa
O que foi desenvolvido: Ajustado o sistema para não permitir gerar boletos (via Remessa) para beneficiários com forma de pagamento "Folha"

Chamados envolvidos: SQD-8926

Lentidão na Consulta de Coparticipação
Local: Coparticipação> Consultar
O que foi desenvolvido: Ajuste de desempenho tela de consulta de coparticipação 

Visualizar Dados de Coparticipação
Local: Coparticipação> Consultar
O que foi desenvolvido: Ajuste para que seja apresentado os dados referente a consulta solicitada de Coparticipação

Chamados envolvidos: SQD-9450

Erro na função Exportar Contribuição
Local: Integração > Exportar
O que foi desenvolvido: Função liberada agora no caminho Integração > Exportar > Contribuição

Correção de lançamentos com sinal de subtração duplicado no valor reajustado
Local: Conta Corrente > Por beneficiário
O que foi desenvolvido: Corrigido a função de lançamento de diferenças que estava gerando essa informação incorreta

Correção no status dos arquivos de importação
Local: Integração > Importar Arquivo
O que foi desenvolvido: Corrigido o status da importação de arquivo

Arquivos Importados dentro do menu exportados
Local: Integração > Exportados
O que foi desenvolvido: Correção para que os arquivos importados não sejam visualizados dentro do menu exportados

Erro na emissão do relatório de Coparticipação
Local:Relatório > Coparticipações
O que foi desenvolvido: Corrigido o sistema pra mostrar o relatório de acordo com os filtros selecionados

Correção de consulta para tela de envio de coparticipação para processamento
Local:Coparticipação > Enviar para processamento
O que foi desenvolvido: Corrigido consulta da tela de enviar para processamento pois a mesma travava ao utilizar o filtro "Número Carteira"

Ajustes na função Consultar - Nuvem de procedimentos
Local: Coparticipação > Nuvem de procedimentos
O que foi desenvolvido: Corrigido:

• Ordenação da coluna código
• Limpar tela agora efetuando "Refresh" na tela 
• Consulta por NR de guias agora pode ser utilizada diversas vezes dentro da mesma sessão de página

Correção para filtragem de órgão no calculo de mensalidade
Local: Contribuição > Cálculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: Ajustado o calculo para que caso o beneficiário que possua 2 orgãos, só calcule a mensalidade do órgão com vinculo principal, caso o outro órgão seja filtrado a mensalidade não deve ser calculada.

Correção da funcionalidade limpar - Consulta coparticipação
Local: Coparticipação > Consulta
O que foi desenvolvido: Ajustado a funcionalidade "limpar" para que a mesma efetue  "Refresh" nos filtros e grid da tela.

Correção da Consulta de lançamento de diferenças 
Local: Contribuição > Consulta lançamento de Diferenças
O que foi desenvolvido: Retirado duplicidades de registros de beneficiários e ajustado o tipo de lançamento para que reflita o tipo de lançamento executado na conta corrente

Inconsistências no arquivo de exportação de mensalidade
Local: integração > Exportar > Planserv - Consig Executivo - Mensalidades
O que foi desenvolvido: O Arquivo de exportação de mensalidades para o RH Bahia estava enviando agrupamentos de mensalidades incorretas para o grupo familiar calculado.Corrigido os valores para cada grau de parentesco

Chamados envolvidos: SQD-9450

Conta corrente sem retorno dos pagamentos por boleto
Local: integração > Exportar > Planserv - Consig Executivo - Mensalidades
O que foi desenvolvido: Baixa do boleto manual não gera os créditos na conta corrente do Benficiário

Chamados envolvidos: SQD-9028

Coluna Valor Lançamento não sendo mostrada
Local: integração > Exportar > Planserv - Consig Executivo - Mensalidades
O que foi desenvolvido: Ajustado para trazer os valores de lançamento quando o status da coparticipação é "Finalizado e lançado em conta"

Chamados envolvidos: SQD-9331

1.38.0

Melhorias

Alteração de cabeçalho e nome dos arquivos de exportação do IPEN
Local: Integração >  Exportar Arquivos
O que foi desenvolvido: Inserção de traço no cabeçalho do arquivo de exportação, ajustado a nomeclatura do arquivo de Fundo de reserva

Alteração no formato dos arquivos de exportação do IPEN para .txt
Local: Integração >  Exportar Arquivos
O que foi desenvolvido: Alterado os formato dos arquivos de exportação do IPEN para .txt

Alteração no filtro de beneficiários na tela de consulta de coparticipação
Local: Coparticipação >  Consultar
O que foi desenvolvido: Ajustado o filtro para trazer todos beneficiários cadastrados no módulo cadastro.

Campo Situação de lançamento na conta corrente
Local: Conta Corrente >  Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Adicionado a coluna "Situação do Lançamento" na visualização de conta corrente dos beneficiários, assim como seu respectivo filtro de tela

Melhoria de performance ao filtrar dados da tela de auditoria de coparticipação
Local: Coparticipação >  Auditar Item
O que foi desenvolvido:Otimizado a consulta da tela de auditoria  de coparticipação

Informar build automático no rodapé do sistema
Local: Módulo Faturamento
O que foi desenvolvido: Inserido a informação do número de versão de build no rodapé do sistema

Ajustes no Consig 
Local: Folha Consignado > Processar Arquivo
O que foi desenvolvido:Realizada as seguintes alterações;

•  Verificar o domínio de tipos de lançamentos (Forma de Cobrança). Montar enum
•  Verificar se o cálculo deve ocorrer através da mensalidade valor (Verificar a tabela de faixa salarial e faixa etária). Não usar a idade para filtro, grau de parentesco e plano (Processar com o cálculo de folha)
•  Verificar quais tipos de lançamentos entram para o cálculo de divergência. Comparar folha com folha e copart com copart
•  Quando o beneficiário estiver no sistema e não estiver na folha deve gerar divergência. 
•  Deve-se considerando apenas os usuários ativos no sistema (Considerar vigência e fg_Ativo)
•  Valor informado não está pegando os centavos (87,00 <> 87,1)

Ajuste na barra de processo do calculo de mensalidade
Local: Contribuição >Calculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Correção de comportamento da barra de processamento do cálculo de mensalidade que travava em 100% após calculo e só era reiniciada ao iniciar outro cálculo. A barra  agora volta a 0% quando é efetuado o refresh da tela, após o encerramento do cálculo

Tela de edição de IR
Local: Informe Rendimentos > Editar
O que foi desenvolvido: Criado tela de edição de informe de rendimentos para atualização do valor de rendimentos.

Tratamento no status de importação de arquivos de retorno
Local: Informe Rendimentos > Editar
O que foi desenvolvido: Ajustado os status do processo de importação de arquivos para:

• Importando Registros: Processo em execução
• Processamento finalizado com sucesso: Todos os beneficiários encontrados e lançado os valores em suas respectivas contas.
• Processamento finalizado com erros: Erro no layout ou usuário não encontrado ou erro no lançamento.

Criação de Filtros na tela de processamentos dos arquivos de importação e ajuste nas cores dos registros
Local: integração >Importados
O que foi desenvolvido:Criado filtro por matrícula, descrição do erro e flag para exibir somente os erros. Ajustado cor dos registros.

Erros

 Ajuste na Função de lançamento de diferenças (lançamento de retroativos e restituições para beneficiários)
Local: Contribuição >  Lançar Diferenças
O que foi desenvolvido: Ajuste na  função para lançar as diferenças entre créditos e débitos de uma determinado competência (caso haja) na competência seguinte. A função estava lançando valores mesmo quando não havia diferenças a serem lançadas

Ajuste na Função de Contribuição que não preenchia os campos Registros, Status e Download
Local: Contribuição > Exportar Contribuição
O que foi desenvolvido: Ajuste na  função de exportação de contribuição para que os campos Registros, Status e Download(caso tenha) sejam informados ao final da exportação

Ajuste na Edição de itens da tela de auditoria de coparticipação
Local: Coparticipação >  Auditar Item
O que foi desenvolvido: Ajustado a função pois ao editar o valor de coparticipação de um item, o mesmo não salvava o valor

Correção de Erro ao recalcular a coparticipação padrão de item
Local: Coparticipação >  Auditar Item
O que foi desenvolvido: Ajustado a funcionalidade de recalculo de coparticipação padrão que não estava sendo recalculada ao clicar no respectivo botão

Correção de nomenclatura  da função de parâmetros
Local:  Administração> Parâmetros
O que foi desenvolvido: Ajustado a o acento circunflexo que está na letra e ao invés da letra a no cabeçalho da função

Ajuste no texto dos vínculos de atrasado e ressarcimentos no cadastro de códigos de cobrança
Local:  Cadastros > Código de Cobrança
O que foi desenvolvido: Retirado caracteres inválidos da descrição  de associação de códigos de atrasado e ressarcimento

Ajuste para não permitir cadastrar faixa etária negativa
Local: Cadastros > Faixa Etária
O que foi desenvolvido: Correção para impedir que seja inserido uma idade negativa nos campos de cadastro de faixa etária

1.37.1

Erros

Erro ao gerar relatório de coparticipação
Local: Relatório >  Relatório de coparticipação
O que foi desenvolvido: Ajustado relatório para o mesmo ser apresentado com a filtragem correta

Erro ao gerar relatório analítico de coparticipação
Local: Relatório> Coparticipações
O que foi desenvolvido: Ajustado relatório para que seja informado o CNPJ da operadora do cabeçalho do relatório

Parâmetro para texto dos emails de envio de boleto não disponível
Local: Administração> Parâmetros de aplicação
O que foi desenvolvido: Inserido na versão o parâmetro boleto.texto.corpo.email

1.37.0

Melhorias

Logo do Cliente no relatório de coparticipação
Local: Relatório >  Relatório de coparticipação
O que foi desenvolvido: Configurado relatório para o mesmo buscar logo do sistema no parâmetro app.theme

Parâmetro para mensagem de envio de boletos
Local: Administração >  Parâmetro de aplicação
O que foi desenvolvido: Criado parâmetro boleto.texto.corpo.email onde será inserido o texto do corpo para envio do e-mail após retorno BB.

Regras da funcionalidade: O texto entre as tags <cliqueAqui> </cliqueAqui> será o texto clicável com o link que direcionará para impressão do boleto do beneficiário.

Vínculo de código de cobrança ao par de atrasado e ressarcimento
Local: Cadastro >  Código de cobrança
O que foi desenvolvido: Possibilidade de vincular para um código de cobrança o seu código de atrasado e ressarcimento

Arquivo de exportação de Restituições do CONSIG Executivo (RH Bahia)
Local: Integração >  Exportar
O que foi desenvolvido: Criado arquivo de exportação com o respectivo layout definido pelo cliente

Ajuste na barra de status do cálculo de mensalidade
Local: Contribuição >  Cálculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Ajustado para que ao efetuar "refresh" na tela da função de calculo de mensalidade , o sistema mostre o status pronto para novo processamento
 

Função para importação  do retorno de restituições do RH Bahia
Local: Integração >  importar Arquivos
O que foi desenvolvido: Criado função para importar os arquivos de retorno de restituições do RH Bahia
Regras da funcionalidade: Necessário preencher os parâmetros abaixo com os respectivos códigos:

• "integracao.codigo.origem.retorno.restituicao.rhbahia" para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada origem.
• "integracao.codigo.situacao.retorno.restituicao.rhbahia"  para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada situação de lançamento.
• "integracao.codigo.cobranca.retorno.restituicao.rhbahia" para que seja lancado na conta corrente do beneficiário com o determinado codigo de cobrança.

Função para importação  do retorno de retroativos do RH Bahia
Local: Integração >  importar Arquivos
O que foi desenvolvido: Criado função para importar os arquivos de retorno de retroativos do RH Bahia
Regras da funcionalidade: Necessário preencher os parâmetros abaixo com os respectivos códigos:

• "integracao.codigo.origem.retorno.retroativos.rhbahia" para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada origem.
• "integracao.codigo.situacao.retorno.retroativos.rhbahia" para que seja lançado na conta corrente do beneficiário  com a determinada situação de lançamento.
• "integracao.codigo.cobranca.retorno.retroativos.rhbahia" para que seja lancado na conta corrente do beneficiário com o determinado codigo de cobrança.

Função para importação  do retorno de coparticipações do RH Bahia
Local: Integração >  importar Arquivos
O que foi desenvolvido: Criado função para importar os arquivos de retorno de cobrança do RH Bahia
Regras da funcionalidade: Necessário preencher os parâmetros abaixo com os respectivos códigos:

• "integracao.codigo.origem.retorno.copart.rhbahia" para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada origem.
• "integracao.codigo.situacao.retorno.copart.rhbahia"  para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada situação de lançamento.
• "integracao.codigo.cobranca.retorno.copart.rhbahia" para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com o determinado codigo de cobrança.

Atualização da situação do lançamentos na conta corrente ao rodar arquivos de exportação do RH Bahia
Local: Integração >  Exportar
O que foi desenvolvido: Criado rotina para que caso o layout exportado seja em modo "Definitivo" o mesmo deve modificar o atributo "Situação do Lançamento" para que não seja exportado novamente os arquivos de cobrança.
 

Ativar/inativar papéis do sistema
Local: Administração> Cadastro Papéis
O que foi desenvolvido: Possibilidade de ativar/inativar papéis de sistema para os usuários

Ajustes de layout do relatório de coparticipação
Local: Relatório>Relatório de Coparticipação
O que foi desenvolvido: Incluído campo competência no cabeçalho, Incluido CNPJ da operadora no cabeçalho e concatenado código e descrição dos itens

Erros

Erro na exibição das coparticipações 
Local:Coparticipação > Enviar para Processamento
O que foi desenvolvido: Correção para mostrar as coparticipações geradas

Correção no cabeçalho da coluna "Nome" nas exceções do calculo de mensalidade
Local:Contribuição > Consulta Cálculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: Ajustado descrição da coluna de nome do beneficiário

Erro de impessão dos boletos
Local:Boleto > Boletos
O que foi desenvolvido: Ajustado rotina de geração dos boletos

1.36.6

Erros

Ajuste na na busca do endereço do beneficiário nos Boletos
Local: Boleto>Boletos
O que foi desenvolvido: Ajustado a  busca do bairro e logradouro para inserir os dados nos boletos.

1.36.5

Erros

Ajuste na na busca do endereço do beneficiário nos Boletos
Local: Boleto>Boletos
O que foi desenvolvido: Ajustado a  busca do bairro e logradouro para inserir os dados nos boletos.

1.36.4

Erros

Correção para Envio Automático de Boletos
Local: Boleto>BB Cobrança
O que foi desenvolvido: Ajustado a rotina de envio que não estava funcionando corretamente.

1.36.2

Melhorias

Ajustes no layout dos arquivos de Integração (exportação) para o RH Bahia
Local: Integração>Exportar Arquivos
O que foi desenvolvido: Retirado espaço em branco antes da finalização da linha no .CSV, filtrado na query de geração dos arquivos somente os lançamentos de débito e ajustado valor da Rúbrica para o arquivo de Retroativos

1.36.1

Melhorias

Retirada de filtro de posições de matricula para os arquivos de exportação do RH Bahia
Local: Integração>Exportar Arquivos
O que foi desenvolvido: Retirado filtro de posições dos arquivos de exportação de mensalidades,Copart e Retroativos para o RH Bahia

1.36.0

Melhorias

Filtro de Grupo de cobrança na Remessa
Local: Boleto>Remessa
O que foi desenvolvido: Criado filtro de múltipla seleção para que o sistema possa filtrar por grupo de cobrança na geração da remessa

Envio automático de boletos
O que foi desenvolvido: Criado Rotina para envio de email com link do boleto aos beneficiários após o retorno do arquivo do BB cobrança

Regras da funcionalidade: Deverá ser configurado os parâmetros :

• envia.boleto.remessa.email - true ou false
• link.boleto.email  
• link.servico.email
• usuario.servico.email  

Chamado relacionado: SQD-5187

Ajuste nos paginadores do módulo Faturamento
Local: Paginadores de todas as telas do módulo
O que foi desenvolvido: Corrigindo o paginador de algumas telas, pois os mesmos não estavam avançando até a última página quando solicitado.

Arquivo de exportação de Coparticipações do CONSIG Executivo
Local: Integração >  Exportar
O que foi desenvolvido: Criado arquivo de exportação com o respectivo layout definido pelo cliente

Arquivo de exportação de Retroativos do CONSIG Executivo
Local: Integração >  Exportar
O que foi desenvolvido: Criado arquivo de exportação com o respectivo layout definido pelo cliente
Regras da funcionalidade: Inserir valor do código do grupo de cobrança dos Retroativos (Atrasados) no parâmetro "integracao.grupo.cobranca.retro”.

Ajuste no status das rotinas de exportação de arquivos do sistema

Local: Integração > Exportados
O que foi desenvolvido: Ajustar os status dos processamentos para que quando apresentar erro (gere exceção) o sistema apresente status de erro no campo "Status".

Ajuste no log do processo de faturamento
O que foi desenvolvido: Tratada as exceções no log da aplicação que eram geradas a partir do cálculo de mensalidade, a fim de que facilitasse a compreensão de erros.

Link de direcionamento na tela de erros do calculo de mensalidade
Local: Contribuição > Consulta Cálculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: Dentro da consulta do calculo de mensalidade foi incluído um link para o cadastro do beneficiário utilizando código, nome e cpf do mesmo.
Regras da funcionalidade: Ao calcular mensalidade, será possível acessar o cadastro do beneficiário a partir de um link disponível no registro de erro de cálculo

Acompanhamento de status para o processo de coparticipação
Local: Administrativo > Monitor de processamento
O que foi desenvolvido: Adicionado forma de monitoramento do processo de coparticipação,esta rotina monitora as guias que foram enviadas para o motor e a medida que o motor processa as guias ele altera o status na base de dados, aumentando assim a barra de progresso. 

Ajuste no arquivo de exportação mensalidades para extrair vinculo principal para cobrança - CONSIG Executivo
Local: Integração > Exportar arquivos
O que foi desenvolvido: Adição de clausula para filtrar por vínculo principal do beneficiário, evitando a cobrança de mensalidades extras para beneficiários que atuem em dois lugares diferentes.
Regras da funcionalidade: Arquivos de exportação devem ser gerados cobrando o orgão principal

Ajustes para CONSIG Outros Poderes
O que foi desenvolvido: Ajustes no processo do CONSIG para outros poderes (fora do RH Bahia)

Erros

Erro ao imprimir boletos
Local: Boleto > Boletos
O que foi desenvolvido: Ajuste para considerar primeiro dígito verificador do arquivo.

1.35.9

Melhorias

Não calcular mensalidade para beneficiários inativados
Local: Contribuição  > Cálculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: Ao processar a mensalidade de um beneficiário, o sistema irá verificar se o mesmo foi inativado (excluído logicamente) e não irá processá-lo.

Erros

Processamento da mensalidade de beneficiários em lotes
Local: Contribuição  > Cálculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: Ao processar a mensalidade de um grupo de beneficiários, o sistema estava processando incorretamente alguns dependentes. Foi feito um ajuste para que o resultado do processamento em lote seja igual ao do processamento individual por grupo familiar.

1.35.8

Erros

Erro ao gerar arquivo de coparticipação
Local: Integração  > Exportar Arquivos
O que foi desenvolvido: O relatório de coparticipação agora exporta os valores corretamente

1.35.7

Erros

Erro ao gerar arquivo de fundo de reservas
Local: Integração  > Exportar Arquivos
O que foi desenvolvido: O arquivo não exportava nenhum registro. O sistema foi alterado para exportar os valores corretamente

1.35.6

Erros

Erro ao gerar relatório de faturamento

Local: Integração  > Exportar Arquivos > Consig Executivo- Mensalidade
O que foi desenvolvido: Corrigido coluna do relatório que apresentava erro de conversão de valores

Considerar dado profissional(vinculo no órgão) principal para cobrança nos layouts de exportação do CONSIG

Local: Integração  > Exportar Arquivos > Consig Executivo- Mensalidade
O que foi desenvolvido: Inserido clausula para filtrar no arquivo de Mensalidade somente o vinculo principal do beneficiário para cobrança.

1.35.4

Erros

Correção no serviço de boletos do portal de beneficiários
O que foi desenvolvido: Liberado o serviço para utilização

1.35.3

Melhoria

Otimizar o tempo de processamento do cálculo de mensalidade
Local: Contribuição > Cálculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: o tempo de processamento do cálculo de mensalidades foi reduzido após a análise da rotina e exclusão de consultas desnecessárias.

1.35.2

Melhoria

Cálculo de mensalidade pré e pós pago
Local: Contribuição > Cálculo de mensalidade
O que foi desenvolvido: o sistema irá calcular os valores de mensalidade utilizando como referência o tipo de faturamento do beneficiário: pré pago ou pós pago.
Regras da funcionalidade: o cálculo de mensalidade vai considerar o tipo de faturamento cadastrado nos dados de faturamento do beneficiário para calcular a mensalidade. Quando o tipo de faturamento não for informado, será considerado como pós pago.

1.35.1

Erros

Correção do erro ao consultar resultado na importação de um arquivo
Local: Integração > Importados
O que foi desenvolvido: o sistema não apresenta mais o erro ao abrir o resultado da importação de um arquivo de faturamento.

1.35.0

Melhorias

Acompanhamento do processo de cálculo de coparticipação
Local: Administração >> Monitor de processamentos
O que foi desenvolvido:  O monitor de processamento exibe a quantidade de guias sendo processadas, de acordo com os status de coparticipação. Dessa forma o usuário pode acompanhar o andamento do cálculo de coparticipação.
Regras da funcionalidade: Após o início do processamento, o sistema irá exibir a quantidade de guias sendo processadas, atualizando a tela a cada 5 segundos.

Configurar perfís de acesso
Local: Administração >> Cadastro Papéis
O que foi desenvolvido:  O sistema agora permite a configuração dinâmica dos acessos de acordo com o perfil do beneficiário
Regras da funcionalidade: Para cada funcionalidade do sistema foi criado um papel associado. Os papel deve ser vinculado ao perfil na tela de configuração para que o usuário tenha acesso.

Cópias e reajuste das tabelas de valor de mensalidade
Local: Cadastro > Mensalidade Valor
O que foi desenvolvido:  O sistema agora permite a cópia e/ou reajuste de uma tabela de mensalidade para evitar o esforço manual
Regras da funcionalidade: A funcionalidade permite copiar todos os registros de uma tabela especifica, utilizando o ícone de cópia disponível (duas folhas sobrepostas) ou reajuste. O reajuste pode ser feito por: percentual ou valor absoluto

Adicionado o filtro de boleto ativos na tela de boletos
Local: Boletos > Boletos
O que foi desenvolvido:  O filtro de boletos ativos ou inativos está disponível na tela de consulta de boletos
Regras da funcionalidade: O filtro será aplicado ao status do boleto, ativo ou inativo, e irá retornar apenas aqueles que atendem ao filtro. Se o mesmo ficar em branco, não será aplicado
Chamados envolvidos: http://jira.qualirede.com/browse/SQD-7374

Visualização do campo de observação da baixa manual de boleto
Local: Boletos > Boletos
O que foi desenvolvido:  Criado um modal para exibição do campo de observação preenchido no momento da baixa manual de boleto. O modal será acessado através dos detalhes da fatura.
Regras da funcionalidade: O campo será exibido em um modal, apenas com permissão de visualização
Chamados envolvidos: http://jira.qualirede.com/browse/SQD-7373

Adicionada a coluna tipo de baixa e valor pago na tela de consulta de boletos
Local: Boletos > Boletos
O que foi desenvolvido:  Criada uma coluna que indica o valor pago e se a baixa do boleto foi manual ou por carga de retorno bancária

Permissão de upload do comprovante de baixa manual
Local: Boletos > Boletos
O que foi desenvolvido:  Criada a funcionalidade para permitir anexar um comprovante no momento da baixa manual de um boleto
Regras da funcionalidade: É permitido o anexo de documentos PDF ou JPG
Chamados envolvidos: http://jira.qualirede.com/browse/SQD-7373

Permissão de leitura de arquivos de um FTP
Local: Integração > Importador
O que foi desenvolvido:  Criada a funcionalidade para permitir a leitura direta dos arquivos de importação de um servidor de arquivos via FTP
Regras da funcionalidade: É necessário realizar a configuração do usuário, senha e local do servidor nos parâmetros: integracao.ftp.usuario, integracao.ftp.senha, ntegracao.ftp.usuario e integracao.ftp.url

Melhora no indicador de processamento de mensalidade
Local: Contribuiçãop > Cálculo de mensalidade
O que foi desenvolvido:  O contador foi ajustado para exibir a quantidade de grupos familiares sendo processados pelo sistema

1.34.11

Erros

Ajuste nos lançamentos de adicional de plano especial
Local: Conta Corrente  > por Beneficiário 

O que foi desenvolvido: Ajuste para visualizar corretamento o adicional de plano especial na conta corrente

Regras da funcionalidade: Ao acessar a conta corrente é possível visualizar os adicionais de plano especial independente do tipo de contribuição.

1.34.10

Erros

Liberação de autenticação via REST  para os serviços do Faturamento
Local: Conta Corrente  > por Beneficiario 

O que foi desenvolvido: Liberado acesso público aos serviços REST;

• Boletos
• Extrato de Utilização
• IRRF

Regras da funcionalidade: É possível visualizar as informações citadas acima no portal do beneficiário.

1.34.9

Erros

Correção para valor de Plano especial não ir junto ao valor de cobrança do titular
Local: Conta Corrente  > por Beneficiario 

O que foi desenvolvido: Corrigida função para que a contribuição do titular não leve o valor de plano especial somado e sim separado em nova linha de contribuição de plano especial

Regras da funcionalidade: Verificar na conta corrente do beneficiário valor lançado como titular e valor lançado em adicional de plano especial

1.34.8

Erros

Correção tela consulta de coparticipação
Local: Coparticipação  > Consultar 

O que foi desenvolvido: Corrigida função para consulta de coparticipações

Regras da funcionalidade: Pesquisar coparticipações por beneficiários, a tela deve mostrar todas as coparticipações com os itens associados.

1.34.7

Erros

Correção para Adicional Patronal no calculo de boletos
Local: Faturamento

O que foi desenvolvido: Corrigida função de inclusão de adicional de patronal, para que  o mesmo seja incluído na contribuição do titular

Regras da funcionalidade:

•  Em Contribuição > Cálculo de Mensalidade processar o beneficiários que possuem valor patronal 
•  Verificar em Conta Corrente > Por Beneficiário
• Gerar Boleto para  Beneficiário  e verificar adicional patronal

1.34.6

Erros

Ajustes no arquivo de exportação de mensalidades do CONSIG-Executivo
Local: Exportar > layout Consig-Executivo

O que foi desenvolvido:

• Modificada a query de geração do CONSIG Executivo para filtrar pelos códigos de cobrança incluídos no grupo de cobrança.
• Retirar ultimo dígito do campo Matrícula, trazendo um total de 8 dígitos
• Inserir ";;" no final de cada linha

Regras da funcionalidade: Executar a exportação do arquivo com um mês que possua lançamentos de cobrança na Conta Corrente

1.34.4

Erros

Consig Executivo Gerando poucos registros e com divergências
Local: Exportar > layout Consig-Executivo

O que foi desenvolvido: Correção de query que busca os dados para montagem do arquivo

Regras da funcionalidade: Executar a exportação do arquivo com um mês que possua lançamentos de cobrança na Conta Corrente

1.34.3

Erros

Sistema não emite alerta ao lançar valor duplicado na conta corrente
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Inserido alerta no momento do lançamento da conta corrente para lançamentos de mesmo código de cobrança, em uma mesma competência.

Regras da funcionalidade: Lançar na conta corrente do beneficiário um lançamento de mesmo código de cobrança, em uma mesma competência.

1.34.2

Erros

Correção da paginação da tela Mensalidade Valor
Local: Cadastro > Mensalidade Valor
O que foi desenvolvido: Ajustado o paginador de avanço até a última página.

Regras da funcionalidade: Sendo exibido os registros paginados na tela, deve-se clicar no botão de avanço a última página

1.34.1

Erros

CONSIG - Atributo "Valor" não esta sendo enviado pelo orgão na importação
Local: Folha Consignado
O que foi desenvolvido: Ajustado rotina de importação para trazer a informação "Valor"

Regras da funcionalidade: Deve ser realizado a importação do arquivo do CONSIG, após verificar se todos os atributos foram carregados.

1.34.0

Melhorias

Melhorias na tela de Consulta de Mensalidade
Local: Contribuição > Consulta Cálculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: 

• Inserido a ordenação no campo código que é carregado após filtragem. 
• Inserido nos campos do cabeçalho atributo para ordenação dos resultados

Regras da funcionalidade: Após buscar registros de calculo de mensalidade deve verificar a ordenação das linhas exibidas. Também ao clicar no ícone de ordenação de cada coluna que o possui para validar que está ordenando de acordo com a coluna. 

Arquivo de exportação Consig - Executivo 
Local: Integração > Exportar Arquivos

O que foi desenvolvido: Criado função para gerar arquivo de exportação de mensalidades para  o sistema RH Bahia de acordo com layout estabelecido.

Regras da funcionalidade: Gerar arquivo de exportação , selecionando o Layout PLANSERV - Consig Executivo

Chamados envolvidos: PLN-150

Filtro de natureza de lançamento no relatório de faturamento 
Local: Relatórios > Faturamento

O que foi desenvolvido: Inserido filtro no relatório de faturamento para ter a possibilidade de selecionar a natureza do lançamento (Credito ou Débitos ou Ambos)

Regras da funcionalidade: selecionar período de cobrança e nome do usuário para obter 3 casos de filtragem para Natureza do Lançamento:
   * Débito: Relatório gerado deve conter apenas os débitos
   * Crédito: Relatório gerado deve conter apenas os crédtios
   * Selecione: Relatório gerado deve conter débitos e créditos 

Chamados envolvidos: SQD-7428

Papéis de sistema
Local: Integração > Exportar Arquivos

O que foi desenvolvido: Criado papeis de sistema para que possa ser configurado as ações que cada papel poderá executar dentro do sistema

Regras da funcionalidade: Ativar/desativar (ou mesmo excluir) o papel vinculado a um determinado perfil (faturamento.[nome do perfil]), acessar o sistema com um usuário com cujo o papel foi alterado.

Rotina dinâmica para o parâmetro de definição da logo do sistema 
Local: Administração > Parãmetros de aplicação

O que foi desenvolvido: Criado função para gerar arquivo de exportação de mensalidades para  o sistema RH Bahia de acordo com layout estabelecido.

Regras da funcionalidade:  Ao gerar  relatórios do sistema deve haver a presença do logo da empresa correta (a empresa que o usuário é funcionário) no documento gerado. 

Inserir Vigência na tela(tabela) Mensalidade Valor
Local: Cadastros> Mensalidade Valor 

O que foi desenvolvido: Foram adicionados os atributos início Vigência e Fim Vigência, assim como  validação para validar que não há nenhum registro já existente com o mesmo valor. Foram criados filtros em tela para pesquisa dos novos atributos. Foi adicionado a obrigatoriedade desses campos. 

Regras da funcionalidade:   Ao carregar a página, deve vir ordenada de acordo com a data de início de vigência de maneira decrescente.
        Deve-se verificar comportamento do Filtro de Mensalidade Valor ;
       * Filtrando apenas pela data de início, deverá retornar todas as
         Mensalidades que estavam vigentes da data selecionada para frente.
        * Filtrando apenas pela data de fim, deverá retornar todas as
         Mensalidades que estavam vigentes até a data selecionada.
        *Filtrando por ambos os campos, deverá retornar todas as
         Mensalidades que estavam vigentes naquele período de tempo

Ajuste no Calculo de mensalidade para buscar valor por vigência
Local: Contribuição > Calcular Mensalidade

O que foi desenvolvido: Foi ajustado o calculo de mensalidade para que o mesmo considere a vigência cadastrada na tela Mensalidade Valor (Valores de mensalidade)

Regras da funcionalidade:  

• Para realizar o teste dessa funcionalidade é necessário possuir cadastradas duas Mensalidades Valor iguais, que divergem apenas no período de vigência e no valor absoluto. Ex.: Mensalidade 1 - Vigência 01/01/2019 até 31/12/2019 com Valor Absoluto 100 e Mensalidade 2 - Vigência 01/01/2018 até 31/12/2019 com Valor Absoluto 200. Todos os outros campos devem ser iguais. 
• Em Contribuição > Calcular Mensalidade selecionar um usuário que esteja ativo nas duas vigências que será testado (Ex.: Ativado desde 2018 e continua ativo até hoje) e selecionar uma data dentro da primeira vigência. 
• Em Relatório > Faturamento selecionar o mesmo usuário, no mesmo período e verificar se a mensalidade cobrada foi o valor absoluto cadastrado na MensalidadeValor para aquela vigência. 

Melhorias nas telas do sistema (Refatoração)
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário

O que foi desenvolvido: Criado Filtro por beneficiário na conta corrente para que se possa distinguir a origem de lançamentos em conta

Regras da funcionalidade:  Em Conta Corrente > Por Beneficiário deve-se filtrar um usuário e entrar no seu detalhamento de lançamentos. Uma vez nessa tela, utilizar o filtro de Origem de Lançamento para filtrar a listagem de lançamentos. 

Filtro "Origem de Lançamento" na conta corrente
Local: - Verificar a legibilidade das tabelas das telas abaixo:
   - Coparticipação
      * Enviar para processamento
      * Consultar
      * Cancelar
      * Guias Importadas
      * Nuvem de procedimentos
      * Auditar Item
      * Lançar em Conta
- Conta Corrente
      * Por Lançamento
      * Por Beneficiário
      * Após filtrar um beneficiário, clicar no link para visualizar seus lançamentos
- Integração:
      * Exportados
      * Importados
- Cadastro 
      * Código de Cobrança
      * Grupo de Cobrança
      * Situação Lançamento
      * Faixa Etária
      * Faixa Salarial
      * Mensalidade Valor
      * Forma de Cobrança
      * Origem Lançamento
      * Limitadores
      * Nuvem de Procedimento - Prestadores
      * Indicadores
      * Glosa
- Contribuição 
      * Consulta Cálculo de Mensalidade
      * Consulta Mensalidades Lançadas
      * Consulta Valores de Remuneração
- Boleto
      * Remessa
      * Retorno
      * Consulta Geração Boletos
      * Boletos
      * BB Cobrança
      * Consulto Arquivo Retorno
- Transferência de Débito
      * Cadastro 

• 
  
  • - Administração
           * Parâmetros Aplicação
          * Cadastro Categoria de Parâmetros 

O que foi desenvolvido: Reestruturação das tabelas de todas as telas citadas em "Local" para que nenhum campo ficasse cortado trazendo dificuldade de leitura.

Regras da funcionalidade:  Verificar a legibilidade  das telas citadas anteriormente em "local"

Adicionado a informação de grau de parentesco no cadastro de código de cobrança
Local: Cadastro > Código de cobrança

O que foi desenvolvido: Adicionado o campo de grau de parentesco no grid de consulta e na tela de edição de código de cobrança.

Regras da funcionalidade:  É possível efetuar o cadastro de um grau de parentesco, sendo como regra ter 1 registro de grau de parentesco vinculado a 1 código de cobrança

Ajuste de mascara no campo "%" na tela Mensalidade Valor
Local: Cadastros > Mensalidade Valor

O que foi desenvolvido: Ajustado mascara do campo "%" para a mascara correta ###.## %

Regras da funcionalidade:  Inserir um valor em formato de porcentagem para que o sistema trate o mesmo com a respectiva formatação

Filtro e Paginação para os Papéis de sistema 
Local: Administração > Cadastro papéis

O que foi desenvolvido: Criado os filtros Chave e Perfil e ajustado a paginação do resultado da pesquisa

Regras da funcionalidade: Em Administração > Cadastro papéis, filtrar a tabela pelos campos chave e perfil e verificar se a paginação continua correta. 

Alterada a forma de baixar o .pdf do demonstrativo de despesas médicas
Local: Relatório > Demonstrativo de Despesas Médicas

O que foi desenvolvido: O botão e parte da rotina foram alterados para não abrir nova aba nem atualizar a página, mas sim, exibir a janela modal em que é possível visualizar o relatório.

Regras da funcionalidade: em Relatório > Demonstrativo de Despesas Médicas

1. Selecionar os filtros.
2. Clicar em gerar.
3. Observar uma janela modal aparecer.
4. Clicar em baixar ou imprimir. 

Emitir alerta ao lançar valor duplicado na conta corrente
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário

O que foi desenvolvido: Criado Alerta solicitando ação de confirmação ou rejeição do lançamento quando o usuário tentar cadastrar um lançamento com código de cobrança para um beneficiário na mesma competência e esse código já foi utilizado. 

Regras da funcionalidade: Efetuar dois lançamentos na conta corrente do beneficiário com o mesmo código de cobrança e mesma competência, o segundo lançamento deve gerar ao alerta

Inclusão de Indicadores no painel do faturamento
Local: Painel 

O que foi desenvolvido: Criado gráficos com os seguintes indicadores:

• Total de Mensalidades
• Total de Coparticipação (filtrados pela competência atual)
• Quantitativo de Boletos emitidos nos últimos 30 dias
• Quantitativo de Boletos vencidos nos últimos 30 dias
• Representativo dos itens mais glosados nos últimos 30 dias
• Diferencial entre as operações realizadas (débito/crédito) na conta corrente dos beneficiários, nos últimos 6 meses

Regras da funcionalidade: Acessar o "Painel" dentro do módulo de faturamento

Melhoria apresentação da lista de sugestão no filtro Beneficiário
Local: Coparticipação > Consultar

O que foi desenvolvido: Foi adicionado no "autocompletar" da consulta o cpf do beneficiário para diferenciar beneficiários que possuem o mesmo nome completo

Regras da funcionalidade:  Em Coparticipação > Consulta verificar se no campo de busca de beneficiário o auto complete aparece no seguinte formato: Nome_do_benef - cpf 

Melhoria apresentação da lista de sugestão no filtro Beneficiário
Local: Coparticipação > Consultar

O que foi desenvolvido: Adicionado uma classe de filtro pra verificar se o usuário, mesmo sem acesso ao menu, não possa acessar uma tela com a url sem a autorização devida.

Regras da funcionalidade: Tentativa de acesso a um menu que não tenha acesso pelo papel definido de usuário.

Correção de erros

Arquivo de coparticipação buscando parâmetro errado para geração
Local: Integração > Exportar Arquivos
O que foi desenvolvido: Corrigido a geração do arquivo de coparticipação para que a busque o parâmetro correto("coparticipacao.codigo.cobranca") para preencher o código de cobrança, pois estava sendo enviado um parâmetro errado.
Regras da nova funcionalidade: Verificar no arquivo de coparticipação do IPEN se o arquivo de coparticipação esta trazendo nas linhas a partir da 19ª posição o código (628) definido no parâmetro "coparticipacao.codigo.cobranca"

Erro no filtro "Saldo" do Relatório de Faturamento
Local: Relatório -> Relatório de Faturamento

O que foi desenvolvido: Ajuste na query para que leve em consideração o tipo de cobrança no somatório dos valores que eram apresentados no relatório.

Regras da funcionalidade: Filtrar por "código de cobrança" e por "saldo" e os resultados devem respeitar a combinação destes dois filtros.

Ajuste de validação na tela mensalidade Valor
Local: Cadastro > Mensalidade

O que foi desenvolvido: Removido a obrigatoriedade do campo faixa etária 

Regras da funcionalidade: Em Cadastro > Mensalidade Valor entrar na tela de cadastro clicando no "+" na parte superior da tabela, uma vez nessa tela, verificar se não está presente o asterisco vermelho ao lado do label Faixa Etária e tentar cadastrar um valor de mensalidade com o campo Faixa Etária vazio.

Ajuste de ação do botão "CALCULAR" no Calculo de mensalidade
Local: Contribuição > calculo mensalidade

O que foi desenvolvido: Ajustado o botão "CALCULAR" para que o mesmo efetue a rotina de calculo com 1 clique

Regras da funcionalidade: Em Faturamento > Contribuição > calculo mensalidade, efetuar o calculo da mensalidade preenchendo os parâmetros desejados e obrigatórios e clicar no botão  "CALCULAR" uma vez apenas 

Ajuste de link de redirecionamento para conta corrente dentro da consulta de coparticipação
Local: Coparticipação > Consultar

O que foi desenvolvido: Ajustado link para que possa ser redirecionado para a conta corrente os beneficiários titulares coparticipados

Regras da funcionalidade: Em Coparticipação > Consultar verificar se há algum usuário que possua valor coparticipado e clicar no ícone de redirecionamento à conta corrente (destacado em vermelho na imagem anexa ao chamado). Ao clicar, deve ser redirecionado à tela lista-conta-corrente do beneficiário titular da conta. 

1.33.7

Correção de erros

Informações e icone de baixa de fatura não são exibidas
Local: Boleto > Boletos
O que foi desenvolvido: Corrigido bloco de informações que não estava mostrando os dados de baixa da fatura, assim também como foi liberado o ícone para função de baixa

Regras da funcionalidade: Em Boleto > Boletos, clicar no ícone de Visualizar Dados da Fatura (nota de dinheiro) e verificar se o dialogo apresenta os dados e o seguinte detalhe:
   * Caso o status do boleto seja Em aberto deve apresentar o símbolo de cartão de crédito.
   * Caso o status do boleto seja Pago não deve apresentar o símbolo de cartão de crédito. 

1.33.6

Correção de erros

Erro no calculo de mensalidade
Local: Contribuição > Calculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Adicionado o método que estava faltando, além de algumas outras linhas que não estavam de acordo no sistema

Regras da nova funcionalidade: Em Contribuição > Cálculo de Mensalidade testar o processamento de mensalidade para qualquer usuário. 

1.33.5

Melhorias

Tela para visualizar guias importadas do Pagamento
Local: Coparticipação > Guias Importadas
O que foi desenvolvido: Desenvolvido tela para contar a quantidade de guias importadas com filtro de competência, permitindo visualizar a quantidade de guias importadas em tela

Regras da nova funcionalidade: Necessário configurar os parâmetros "url.pagamento.rest" com o caminho rest do módulo pagamento (exemplo da planserv hml: http://pagamentopshml.qualirede.com.br/rest/) e o "tempo.atualiza.tela.guias" em segundos.

Exportar arquivo de pensionistas
Local: Integração > Coparticipação
O que foi desenvolvido:  Criado tela com função para exportar 3 layouts : 

• Mensalidade Pensionistas
• Coparticipação Pensionistas
• Fundo de Reserva Pensionistas                                            

Regras da nova funcionalidade:  Selecionar o layout desejado e executar a criação do arquivo

1.33.0

Melhorias

Otimização de tela - "Consulta Cálculo de Mensalidade"
Local: Contribuição > Consulta Cálculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Desenvolvido algumas melhorias:

• Tela “Consulta Cálculo de Mensalidade” otimizada com a inserção do botão de ordenação em cada coluna
• Tela “Erros no Cálculo da Mensalidade” (acessada através do ícone constante das “Ações” ) otimizada com os filtros “Beneficiário” e “CPF”, bem como os ícones de “Filtrar” e “Limpar”

Regras da nova funcionalidade: Tela Ajustada para consultas

Remover a palavra "Relatório" do Menu Relatório
Local: Menu Relatório
O que foi desenvolvido: Removido as descrições "Relatório de todas funcionalidades do menu que continham essa palavra.

Regras da nova funcionalidade: Descrita somente a funcionalidade do relatório como nome da função

Nuvem de Procedimentos - [Nova Funcionalidade SC Saúde]
Local:Cadastro > Nuvem de procedimento-prestadores
O que foi desenvolvido:Criado um processo para que no momento da importação das guias do pagamento para o faturamento identifique as guias individuais que são vinculadas a outra guia e esta guia principal ainda não tenha entrado. Estas guias serão colocadas na "nuvem" (pode ser através de flag ou status) e não irão coparticipar naquela competência, Ao importar a guia principal relacionada a esta guia individual o sistema retira este item da nuvem e colocar para o cálculo de coparticipação normal na competência. Também foi criada uma tela que exibe os itens que estão represados na nuvem e nessa tela o usuário poderá liberar manualmente uma guia represada.

Criado também um relatório filtrado por prestador e i a quantidade de dias que a guia está na nuvem maior ou menor que 90 dias. O relatório exibirá todas as guias represadas dentro do período informado.

Regras da nova funcionalidade: 

Guias que deverão entrar na nuvem:

• Quando a guia tiver o campo 'Guia Principal' preenchido e a guia principal não for encontrada naquela competência;
• Quando a guia de honorário individual tiver uma senha e não for encontrada guia de procedimento ou internação com a mesma senha na competência;
• Quando a guia de honorário individual não tiver nenhuma guia de internação para o mesmo beneficiário, dia e horário naquela competência;

Guias que deverão sair da nuvem:

• Quando for importada a guia que estiver preenchida no campo guia principal de alguma guia na nuvem;
• Quando for importada uma guia de procedimento ou internação de uma guia que estiver na nuvem e tenha a mesma senha;
• Quando for importada uma guia de internação com período onde uma guia de honorário individual foi executada para o mesmo beneficiário;

Lançamento de débito de juros cobrado pelo banco na conta corrente do cliente
Local: Integração > Exportar Arquivos
O que foi desenvolvido:Criado o parâmetro codigo.cobranca.juro.

Regras da nova funcionalidade: Deve ser  cadastrado um código de cobrança "Juros" e setado no parâmetro codigo.cobranca.juro.

Ajuste de cabeçalho de arquivo de retroativos
Local: Integração > Exportar Arquivos
O que foi desenvolvido: Desenvolvido função para exportar o arquivo de Retroativos de acordo com a competência que  o mesmo está sendo gerado

Regras da nova funcionalidade: Ao gerar o arquivo de exportação de retroativos o mesmo gera com a competência informada.

Chamados envolvidos: SQD-4458

Selecionar arquivos de integração que serão exibidos
Local: Integração > Arquivos de integração
O que foi desenvolvido: Criado um novo item no menu Integração chamado Configuração, na tela de configuração, listado os layouts disponíveis do sistema e permitido que o usuário informe quais layouts estarão habilitados.

Regras da nova funcionalidade: No menu desenvolvido deve-se selecionar os layouts que irão ser apresentados para o cliente,os layouts habilitados devem ser exibidos na tela de "Integração > Arquivos de integração"

Melhoria no indicador de processamento de mensalidade
Local: Contribuição > Cálculo de Mensalidade
O que foi desenvolvido: Foram implementados indicadores para facilitar a compreensão do usuário final da quantidade de processamento que está sendo realizado e o seu andamento. Esse indicadores são: quantidade total de beneficiários a serem processados e em qual beneficiário se encontra o processamento.
Regras da nova funcionalidade: Ao realizar o calculo de mensalidade  é possível verificar indicadores das quantidades de processamentos e o seu status.

Registro de início da exportação de um arquivo de integração
Local: Integração > Exportar Arquivos
O que foi desenvolvido: Foi realizado a separação das regras de negócio do controller para a exportação dos arquivos de integração, tendo como único ponto de entrada a classe ArquivoIntegracaoService.

Após isso foi implementado o seguinte fluxo:

- Inserção de um registro assim que é iniciado o processo de geração do arquivo de exportação para acompanhamento pelo usuário, passando o ID do registro criado e o mesmo aparecendo com status Gerando na tabela de arquivos exportados.

- Ao final de um processo bem sucedido seu status é atualizado para Sucesso e, caso tenha quantidade de registros para gerar o arquivo, o mesmo é disponibilizado através do link de download. Caso não haja registros para geração de arquivo, não há link para download, porém o status continua como Sucesso pois não houve erro ao realizar o processo.

- Em caso de erro ao longo do processo, o registro é atualizado com o status Falha e, no lugar de um link de download, um link para visualização da mensagem do erro fica disponível para o usuário consultar.

Regras da nova funcionalidade: Melhoria no registro dos arquivos exportados, para que seja acompanhado desde o inicio da exportação, registrar erros na geração e informar o código de exportação.

Ajuste filtro de beneficiários na tela de coparticipação
Local: Coparticipação > Consultar
O que foi desenvolvido: Criado mecanismo para impedir duplicidade tendo em vista que podem existir mais de um registro com o mesmo sq_beneficiario na tabela, então foi necessário fazer uma filtragem na aplicação para impedir tuplas com o campo citado iguais.
Regras da nova funcionalidade: No menu Coparticipação > Consultar, buscar usuários para ver se há duplicidade de nome na lista de sugestões. 

Subir mais atributos nos fatos do cálculo de coparticipação
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Tornar o campo Categoria, na tela de parâmetros, obrigatório
Regras da nova funcionalidade: Ao Tentar cadastrar um parâmetro sem selecionar uma categoria. O sistema deve impedir que o cadastro ocorra. Em seguida, selecionar uma categoria e cadastrar. O sistema deve permitir esse cadastro.
 

Correções de erro

Erro - Botão não funciona - "Demonstrativo de despesas médicas"
Local: Relatório > Demonstrativo de despesas médicas
O que foi desenvolvido: Corrigido botão "demonstrativo de despesas médicas"
Regras da nova funcionalidade: Botão trazendo tela correta.

Correção da Consulta de Conta Corrente por Beneficiário
Local: Conta Corrente > Por Beneficiário
O que foi desenvolvido: Ajustado para trazer as contas correntes por beneficiários.
Regras da nova funcionalidade: Buscar a conta corrente de qualquer beneficiário.