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1 | === Faturamento ===
2 |
3 | === 1.77.0 ===
4 |
5 | === Melhorias ===
6 |
7 | //Visualizar itens restituídos na auditoria de coparticipação (SC Saúde)//
8 | **Local: **Faturamento > Coparticipação > Auditar Item
9 | **O que foi desenvolvido: **Corrigido o carregamento da tela de auditoria do item.
10 |
11 | //Relatório -> Resumo Extrato de Despesas (SC Saúde)//
12 | **Local: **Faturamento > Relatório > Resumo Extrato de Despesas
13 | **O que foi desenvolvido: **Criado filtro "forma cobrança" na tela de relatório resumo extrato de despesas; ajustado //query //para considerar o filtro adicionado.
14 |
15 | //Consig - Criar validação para configuração prévia necessária (Planserv)//
16 | **Local: **Faturamento > Folha Consignado -> Processar Arquivo
17 | **O que foi desenvolvido: **Implementado mensagens avisando se algum parâmetro não existe, assim que é aberta a tela.
18 |
19 |
20 | === Erro ===
21 |
22 | //Saldo da conta corrente incorreto (SC Saúde)//
23 | **Local: **Faturamento > Conta Corrente > Por Beneficiário
24 | **O que foi desenvolvido: **Ajuste na consulta que retorna o saldo do beneficiário, adequando os filtros da tela conta corrente.
25 |
26 | //Consig - beneficiário apresentando critica (Planserv)//
27 | **Local: **Faturamento > Folha Consignado -> Processar Arquivo
28 | **O que foi desenvolvido: **Ajuste na //query //que busca titulares para folha Consig, alterando a data vigência histórico conforme o tipo faturamento (pré-pago / pós-pago).
29 |
30 | //Tela que detalha a coparticipação não traz todos os itens (SC Saúde)//
31 | **Local: **Faturamento > Coparticipação > Auditar Item
32 | **O que foi desenvolvido: **Ajustada a //query //de consulta para trazer agrupador.
33 |
34 | //[Coparticipação-Auditar item] Datas inicio e fim não possuem validações de intervalos (SC Saúde)//
35 | **Local: **Faturamento > Coparticipação > Auditar Item
36 | **O que foi desenvolvido: **Foi adicionada a função para indicar o erro.
37 |
38 | //Contador de registros tela de cancelar coparticipação divergente (SC Saúde)//
39 | **Local: **Faturamento > Coparticipação > Cancelar
40 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado //count//, adicionando ao //where //o filtro de contrato e de averbação exportada no cancelar coparticipação.
41 |
42 |
43 | === 1.77.6 ===
44 |
45 | === Erro ===
46 |
47 | //Não altera o Status IMPORTANDO_REGISTROS (Planserv)//
48 | **Local: **Faturamento > Integração > Importados
49 | **O que foi desenvolvido: **Realizada melhoria na performance da funcionalidade.
50 |
51 |
52 | === 1.77.1 ===
53 |
54 | === Melhorias ===
55 |
56 | //Relatório Histórico Completo - Juros Banco (SC Saúde)//
57 | **Local: **Faturamento > Relatório > Histórico completo
58 | **O que foi desenvolvido: **Alterado a consulta para considerar somente uma fonte para captação de juros, pegando somente de boleto.
59 |
60 |
61 | === 1.77.0 ===
62 |
63 | === Melhorias ===
64 |
65 | //Lançamento manual - Aguardando Geração / Processado desconto (SC Saúde)//
66 | **Local: **Faturamento > Conta Corrente
67 | **O que foi desenvolvido: **Criado parâmetro: 'coparticipacao.mandado.judicial'; criado método que verifica o parâmetro 'coparticipacao.mandado.judicial', caso for igual ao selecionado no lançamento manual, ele seta a situação lançamento igual a cadastrada no parâmetro 'situacao.lancamento.processado'.
68 |
69 | //Aumentar e limitar campo para restituição de coparticipação (SC Saúde)//
70 | **Local: **Faturamento > Coparticipação > Auditar Item
71 | **O que foi desenvolvido: **Alterado o tamanho do campo DE_JUSTIF_SOLIC_RESTITUICAO da tabela GUIA_ITEM para 500 caracteres; ajustado o campo "Justificativa" da tela de restituição (Auditar item), limitando em 500 caracteres.
72 |
73 | === Erro ===
74 |
75 | //Arquivo de Contribuição considerando cargo inativo (SC Saúde)//
76 | **Local: **Faturamento > Integração > Exportar Arquivo ( Tipo: Contribuição / Agregado Incluído e Agregado Excluído)
77 | **O que foi desenvolvido: **Alterada a geração do arquivo para não trazer informações referente a dados profissionais inativos.
78 |
79 | //Cálculo de mensalidade derrubando o sistema Faturamento (SC Saúde)//
80 | **Local: **Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade
81 | **O que foi desenvolvido: **Alterada a consulta para buscar os titulares para realização do cálculo.
82 |
83 | //Alterar consulta Histórico completo - Marcelo (SC Saúde)//
84 | **Local: **Faturamento > Relatório > Histórico completo
85 | **O que foi desenvolvido: **Alterada a consulta para os itens necessários descritos no chamado.
86 |
87 |
88 | === 1.76.3 ===
89 |
90 | === Erro ===
91 |
92 | //Não altera o Status 'IMPORTANDO_REGISTROS' (Planserv)//
93 | **Local: **Faturamento > Importação > Importar Arquivo
94 | **O que foi desenvolvido: **Aumentado o tempo de transação para 72h.
95 |
96 | === 1.76.0 ===
97 |
98 | === Melhoria ===
99 |
100 | //Serviços 'despesas' (Planserv)//
101 | **Local: **Portal > Demonstrativo > Extrato de Utilização
102 | **O que foi desenvolvido: **Criada a versão 2 do serviço de despesas.
103 |
104 | //Informar nome do arquivo carregado nos retornos de Coparticipação e Averbação do SC Saúde (SC Saúde)//
105 | **Local: **Faturamento > Integração > Importados
106 | **O que foi desenvolvido: **Adicionado coluna de nome do arquivo na consulta de retorno averbação e retorno coparticipação.
107 |
108 | === Erro ===
109 |
110 | //Diferença de valores: Portal X Faturamento (SC Saúde)//
111 | **Local: **Portal > Demonstrativos -> Despesas Médicas Simplificado
112 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado tratamento para que não unifique dados idênticos de 'agrupamento_coparticipacao'.
113 |
114 |
115 | === 1.75.10 ===
116 |
117 | === Erro ===
118 |
119 | //Erro no CPF em serviço do Faturamento (SC Saúde)//
120 | **Local: **Informe de Rendimentos
121 | **O que foi desenvolvido:** Realizada a correção do tipo de campo do CPF.
122 |
123 | === 1.75.9 ===
124 |
125 | === Erro ===
126 |
127 | //Arquivo de Contribuições informando número de Agregados errado (SC Saúde)//
128 | **Local: **Faturamento > Integração > Exportar Arquivo
129 | **O que foi desenvolvido:** Alterada a consulta para apresentar corretamente a quantidade de dependentes agregados, conforme está no cadastro dos Beneficiários, e os Graus de parentesco definidos no parâmetro "contribuicao.parentesco.agregados".
130 |
131 | === 1.75.7 ===
132 |
133 | === Melhoria ===
134 |
135 | //Layout Arquivo de Retorno - Descontos em Folha - Executivo (Planserv)//
136 | **Local: **Faturamento > Integração > Importar Arquivo
137 | **O que foi desenvolvido:** Alterado o layout de importação do arquivo Descontos em folha (executivo), a fim de contemplar valores relativos à Parcela de Risco.
138 |
139 | === 1.75.2 ===
140 |
141 | === Melhoria ===
142 |
143 | //Ajuste Relatório Marcelo (SC Saúde)//
144 | **Local: **Faturamento > Relatório > Histórico Completo
145 | **O que foi desenvolvido:** Realizados ajustes de totalizadores para que todos calculem o saldo devido; ajustea de boletos cancelados sendo mostrados na tabela de lançamentos e ajustes de modelo de pontuação contábil (Necessitamos ver se há problema relacionado a zoning no servidor de homologação).
146 |
147 | === Erro ===
148 |
149 | //Restituição de Copart não é apresentada na Conta Corrente do beneficiário (SC Saúde)//
150 | **Local:** Faturamento > Coparticipação > Restituir Coparticipação
151 | **O que foi desenvolvido**: Ajustada a busca do beneficiário, para quando for dependente, buscar o titular. A busca será feita pelo 'nr_beneficiario', pois há casos em que não existe 'nr_inscrição'.
152 |
153 | //Restituição de Coparticipação apresentada na Conta Corrente do Beneficiário de outro contrato (SC Saúde)//
154 | **Local:** Faturamento > Conta Corrente
155 | **O que foi desenvolvido:** Ajustada a busca de beneficiários na restituição de coparticipação quando houver agrupamento de guias.
156 |
157 | === 1.75.0 ===
158 |
159 | === Erro ===
160 |
161 | //Data Averbação Exportada não foi populada//
162 | **Local:** Banco de dados
163 | **O que foi desenvolvido**: Corrigida validação do tipo de natureza lançamento para popular o campo 'dt_averbacao_exportada' nas tabelas 'beneficiario_coparticipacao' e 'guia_item' com a data de geração do arquivo.
164 |
165 | //Erro ao tentar gerar Boleto//
166 | **Local:** Faturamento > Boleto > Geração de Boleto
167 | **O que foi desenvolvido:** Os erros encontrados no //log //eram referentes a duas situações: beneficiário sem salário no período selecionado ou beneficiário com mais de um dado profissional com a //flag //de vínculo principal. Além disso, foi adicionado tratamento para que essas situações, a partir de agora, gerem mensagens de erro na tela de geração de boleto, informando ao usuário a situação que precisa ser ajustada.
168 |
169 | //Consig - Dados de divergências incorretos//
170 | **Local: **Faturamento > Folha Consignado > Detalhes do Arquivo do Órgão
171 | **O que foi desenvolvido:** Ajustada a consulta que busca beneficiários titulares e dependentes/agregados para quando o beneficiário for pré-pago/pós-pago.
172 |
173 | //Importados Desconto em Folha - Outros Poderes//
174 | **Local: **Faturamento > Integração > Importados > Tipo de arquivo: Desconto em Folha - Outros Poderes
175 | **O que foi desenvolvido:** Ajustada a busca dos beneficiário na importação para considerar o tipo faturamento pré-pago, adicionando um mês na verificação do beneficiário histórico, pois esses beneficiário são considerados nos arquivos um mês antes do inicio da vigência.
176 |
177 | === 1.74.2 ===
178 |
179 | === Erro ===
180 |
181 | //Cobrança do agrupador Internação em duplicidade (SC Saúde)//
182 | **Local: **Faturamento > Coparticipação > Auditar Item
183 | **O que foi desenvolvido:** Realizados ajustes na consulta de guias de internação.
184 |
185 | === 1.74.0 ===
186 |
187 | === Melhoria ===
188 |
189 | //Layout Arquivo de Retorno - Descontos em Folha (Outros Poderes) (Planserv)//
190 | **Local: **Faturamento > Integração > Importar Arquivo > Tipo de Arquivo > Descontos em Folha – Outros Poderes
191 | **O que foi desenvolvido:** Alterado o layout de arquivo de importação para contemplar valores referentes à Parcela de Risco.
192 |
193 | === Erro ===
194 |
195 | //Erro no serviço de despesa Médica (Planserv)//
196 | **Local:** Cadastro Online > Demonstrativos > Extrato de Utilização
197 | **O que foi desenvolvido:** Realizada alteração para que a consulta funcione sem o filtro de datas.
198 |
199 | //Tipo de Cobrança - Cálculo de Mensalidade (Planserv)//
200 | **Local: **Faturamento > Conta Corrente
201 | **O que foi desenvolvido:** corrigido o parâmetro que o sistema salva para o código de cobrança Agregado Menor de 24 anos.
202 |
203 | //Sistema não Calculou beneficiários com início de vigências iguais (Planserv)//
204 | **Local: **Faturamento > Conta Corrente
205 | **O que foi desenvolvido:** O problema estava ocorrendo pois, em alguns casos, a data de fim de vigência estava menor que a data de início de vigência, o que ocasionava erro ao localizar o beneficiário pata o cálculo.
206 |
207 | //Painel - botão de limpar, limpa os dados do painel, mas não do filtro (SC Saúde)//
208 | **Local: **Faturamento > Painel > Limpar
209 | **O que foi desenvolvido:** Retirada da tag ‘//Immediate//’ e adicionada tag ‘//update//’ para atualizar o formulário do campo.
210 |
211 | === 1.73.18 ===
212 |
213 | === Erro ===
214 |
215 | //Erro no Cálculo de Mensalidades (Planserv)//
216 | **Local:** Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade
217 | **O que foi desenvolvido:** criada validação para quando dependente está sem conta corrente; script para incluir data início de vigência nos dados profissionais.
218 |
219 | === 1.73.16 ===
220 |
221 | === Melhoria ===
222 |
223 | //Alterar sequência NR_SEU_NUMERO geração de boletos (SC Saúde)//
224 | **Local:** Faturamento > Faturamento > Boleto > Geração de Boleto
225 | **O que foi desenvolvido:** Alterado valor inicial da //sequence// SQ_BOLETO. O valor será igual ao último valor do campo NR_SEU_NUMERO da tabela BOLETO.
226 |
227 | === 1.73.9 ===
228 |
229 | === Erro ===
230 |
231 | //Não está gerando arquivo de Contribuição SC Saúde (SC Saúde)//
232 | **Local:** Faturamento > Integração > Exportar Arquivos > Layout do Arquivo: Contribuição
233 | **O que foi desenvolvido:** Realizados ajustes para possibilitar a geração do arquivo de contribuição sem a apresentação de erros.
234 |
235 | === 1.73.7 ===
236 |
237 | === Melhoria ===
238 |
239 | //Excluir Processo de Retorno de Arquivos do SC (SC Saúde)//
240 | **Local:** Faturamento > Integração > Importados > Layouts Retorno de Averbação e Retorno Coparticipação
241 | **O que foi desenvolvido: **Adicionado o botão de cancelamento para inativar os registros gerados na conta corrente e registros gerados em Retorno Coparticipação e Retorno Averbação.
242 |
243 | === 1.73.5 ===
244 |
245 | === Melhoria ===
246 |
247 | //Data de cobrança dos retornos de boleto (SC Saúde)//
248 | **Local:** Faturamento > Boleto > Retorno
249 | **O que foi desenvolvido:** Criado parâmetro 'retorno.boleto.data.cobranca.igual.data.competencia' que altera a data de cobrança do retorno de boleto para que seja igual a data de cobrança do lançamento do boleto. (lançamento que foi gerado o boleto); ajustado data de cobrança do retorno de boleto por parâmetro.
250 |
251 | === 1.73.4 ===
252 |
253 | === Melhoria ===
254 |
255 | //Adicionar coluna quantidade na tabela CFG_LIMITADOR_PERIODO (Planserv)//
256 | **Local: **Faturamento > Cadastro > Limitador > Novo > Períodos
257 | **O que foi desenvolvido: **Criada a coluna QT_LIMITE na tabela CFG_LIMITADOR_PERIODO; ajustado em tela cadastro/edição de limitador período com a nova coluna.
258 |
259 | === 1.73.2 ===
260 |
261 | === Melhoria ===
262 |
263 | //Lançamentos desagrupados no Retorno de Boletos (SC Saúde)//
264 | **Local: **Faturamento > Boleto > Retorno
265 | **O que foi desenvolvido:** Realizado ajuste para o desagrupamento de contas no retorno do boleto.
266 |
267 | === 1.73.1 ===
268 |
269 | === Melhoria ===
270 |
271 | //Forma de cobrança do destino na Transferência de débitos (SC Saúde)//
272 | **Local: **Faturamento > Conta Corrente > Por Beneficiário
273 | **O que foi desenvolvido:** Ajustada a Transferência de Débito para gerar o lançamento na Conta Corrente do beneficiário destino com a forma de cobrança vigente do beneficiário destino.
274 |
275 | //Não permitir cancelar lançamentos manuais já exportados (SC Saúde)//
276 | **Local: **Faturamento > Conta Corrente > Por Beneficiário
277 | **O que foi desenvolvido:** Desativado o botão 'Cancelar' para os casos dos lançamentos em Conta Corrente com situação igual ao valor do parâmetro 'integracao.situacao.lancamento.exportado' e origem lançamento igual ao lançamento manual (parametro = 'origem.lancamento.manual').
278 |
279 | === 1.73.0 ===
280 |
281 | === Melhoria ===
282 |
283 | //[Frontend] Relatório de Histórico Financeiro (SC Saúde)//
284 | **Local: **Faturamento > Relatório > Histórico Completo
285 | **O que foi desenvolvido: **Criado o frontend do relatório de histórico completo do beneficiário.
286 |
287 | //[Backend] Consulta e Geração dos Dados (SC Saúde)//
288 | **Local: **Faturamento > Relatório > Histórico Completo
289 | **O que foi desenvolvido: **Disponibilizados os dados do relatório de histórico completo do beneficiário.
290 |
291 | //[Backend] Criação das Entidades (SC Saúde)//
292 | **Local:** Faturamento > Relatório > Histórico Completo
293 | **O que foi desenvolvido: **Disponibilizadas as entidades para consumo do frontend e utilização da lógica no backend.
294 |
295 | === ===
296 |
297 | === 1.72.5 ===
298 |
299 | === Erro ===
300 |
301 | //Agrupar e Somar Valores de um mesmo Beneficiário na Averbação de Coparticipação (SC Saúde)//
302 | **Local:** Faturamento > Integração > Exportar Arquivo
303 | **O que foi desenvolvido:** Realizados ajustes para que na exportação de averbação sejam agrupadas as linhas por beneficiário.
304 |
305 |
306 | === 1.72.3 ===
307 |
308 | === Erro ===
309 |
310 | //Perfil Consig (Planserv)//
311 | **Local:** Faturamento > Administração > Cadastro papéis
312 | **O que foi desenvolvido:** Acrescentado no menu validação o Folha Consignado.
313 |
314 |
315 | === 1.72.0 ===
316 |
317 | === Erro ===
318 |
319 | //Layout de Retorno Coparticipação não esta informando erro para casos que não houve lançamento (SC Saúde)//
320 | **Local:** Faturamento > Integração > Layout "Retorno Coparticipacao"
321 | **O que foi desenvolvido:** Realizada a criação de validação referente ao valor zerado.
322 |
323 | //Calculo de mensalidade sobrescrevendo inativa lançamento de estorno retroativo (Planserv)//
324 | **Local:** Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade
325 | **O que foi desenvolvido:** Realizada implementação para que somente o recalculo de mensalidade considere apenas os lançamentos com a origem no "cálculo mensalidade', sem realizar alterações nos lançamentos manuais.
326 |
327 |
328 | === 1.71.5 ===
329 |
330 | === Erro ===
331 |
332 | //Cálculo de Mensalidade - Parcela de Risco (Planserv)//
333 | **Local:** Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade
334 | **O que foi desenvolvido:** Aumento da quantidade máxima de caracteres dos campos DE_PARAMETRO e DE_RESULTADO_PROCESSAMENTO da tabela CALCULO_MENSALIDADE.
335 |
336 |
337 | === 1.71.2 ===
338 |
339 | === Erro ===
340 |
341 | //Códigos de Cobrança - Cálculo de Mensalidade (Planserv)//
342 | **Local:** Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade
343 | **O que foi desenvolvido:** Criado validações para novos códigos de cobrança. Para tanto, deverão ser criados os parâmetros "//codigo.cobranca.adicional.parcela.risco.titular//",“//codigo.cobranca.adicional.parcela.risco.dependente//","//codigo.cobranca.adicional.parcela.risco.agregado//" e "//codigo.cobranca.adicional.parcela.risco.conjuge//" com os códigos de cobrança respectivos.
344 |
345 |
346 | === 1.71.0 ===
347 |
348 | === Melhoria ===
349 |
350 | //Crud Adicional Parcela de Risco (Submenu Adicional Parcela de Risco) (Planserv)//
351 | **Local:** Faturamento > Cadastro > Adicional Parcela de Risco
352 | **O que foi desenvolvido:** Tela para listar e cadastrar adicional parcela risco.
353 |
354 | //Regra de Lançamento pelo Cálculo de Mensalidade (Parcela de Risco) (Planserv)//
355 | **Local:** Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade
356 | **O que foi desenvolvido: **Criada regra para que o cálculo de mensalidade considere os novos códigos de cobrança para beneficiários que possuem a marcação de adicional parcela de risco no sistema de Cadastro.
357 |
358 | //Regra Exportar Arquivo Consig (Planserv)//
359 | **Local:** Faturamento > Integração > Exportar Arquivo
360 | **O que foi desenvolvido: **Realizados ajustes para que os novos códigos de cobrança sejam considerados na exportação do arquivo.
361 |
362 | //Validar Arquivo Consig (Planserv)//
363 | **Local: **Faturamento > Folha Consignado > Detalhes do Arquivo do Órgão
364 | **O que foi desenvolvido:** Adicionados os valores referentes ao adicional parcela de risco no valor sugerido de Folha Consignado.
365 |
366 | //Inserir órgão do beneficiário nos lançamentos envolvidos no processo de averbação (SC Saúde)//
367 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
368 | **O que foi desenvolvido: **Criado processo para inserir a informação de órgão no(s) lançamento(s) da conta corrente referente ao envio de averbação e nos lançamentos de retorno (Layouts de retorno de averbação e Coparticipação) , tal informação só é visível a nível de banco de dados
369 | **Regra de Negócio: **
370 |
371 | * A informação de órgão será preenchida nos lançamentos de envio de averbação, quando a averbação for do tipo "Definitivo"
372 | * A informação de órgão será preenchida nos lançamentos de retorno de averbação (Layouts Retorno Averbação e Retorno Coparticipação) no momento do processamento do retorno e criação dos lançamentos
373 |
374 | *
375 | **
376 |
377 | === 1.70.1 ===
378 |
379 | === Erro ===
380 |
381 | Código de Movimentação "02" (Entrada Confirmada) apresentando erro no Retornos de Remessa de Boletos// //
382 | **Local: **Boleto > Retorno
383 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado para que o seja feito o reconhecimento correto do boleto e inserção do "Nosso Numero" no boleto, pois o mesmo apresentava falha para ler as linhas do arquivo de retorno com codigo de Movimentação "02"(Entrada Confirmada)** **
384 |
385 | === 1.70.0 ===
386 |
387 | === Erro ===
388 |
389 | Sistema não apresenta o status da importação do arquivo de Retorno de Coparticipação (Planserv)// //
390 | **Local: **Integração > Importados > Layout Retorno de Coparticipações
391 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado a consulta do processo de Importação do layout Retorno de Coparticipações que não estava informando o processo e o status da importação.
392 | **Chamados Envolvidos:** SQD-16757
393 |
394 | === 1.69.24 ===
395 |
396 | === Melhoria ===
397 |
398 | //Possibilidade de não aplicar o limitador de coparticipação na função Lançar Coparticipação (SC Saúde)//
399 | **Local: **Cadastro > Limitador de Coparticipação
400 | **O que foi desenvolvido: **Criado flag dentro do cadastro do limitador para que marcada desabilite o limitador de coparticipação ao lançar as coparticipações em conta corrente para os beneficiários através da função Lançar Coparticipação em Coparticipação > Lançar Coparticipação.
401 |
402 | === 1.69.22 ===
403 |
404 | === Erro ===
405 |
406 | //Serviço de Despesa médicas não trazendo informação para contratantes que não efetuam averbação //
407 | **Local: Serviço de Demonstrativo de Despesas do Portal**
408 | **O que foi desenvolvido: **Criado Parâmetro //"codigo.contratante.nao.averba"// para que se possa registrar quais contratantes não efetuam o processo de averbação, assim não considerando a data de exportação de averbação como competência e sim a competência da coparticipação importada para o sistema de faturamento.
409 |
410 | === 1.69.21 ===
411 |
412 | === Melhoria ===
413 |
414 | //Não efetuar transferência de débitos nos lançamentos manuais com estorno (SC Saúde)//
415 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
416 | **O que foi desenvolvido: **Desabilitado o processo de transferência de debito para lançamento de estorno dentro do mês selecionado, a fim que não duplique o credito da transferência junto ao credito do Estorno
417 |
418 | === 1.69.19 ===
419 |
420 | === Melhoria ===
421 |
422 | //Mostrar Competência de averbação no serviço de despesas médicas (SC Saúde)//
423 | **Local: Serviço de Demonstrativo de Despesas do Portal**
424 | **O que foi desenvolvido: **Alterado para mostrar mês e ano de averbação como competência no portal
425 |
426 | === 1.69.18 ===
427 |
428 | === Erro ===
429 |
430 | //Sistema não carrega layouts de Retroativos e Restituições (Planserv)//
431 | **Local: **Integração > Importar Arquivo
432 | **O que foi desenvolvido: **Corrigido os layouts Retorno de Retroativos e Retorno de Restituições do Planserv, pois os mesmos travavam em meio ao processo
433 |
434 | Campo glosa na auditoria do item não habilitado
435 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item> Item
436 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado campo de Valor de Glosa no modal de item para que seja possível editar o valor de glosa quando o mesmo vier como padrão no banco "Null" (vazio na tela)
437 |
438 | === 1.69.16 ===
439 |
440 | === Melhoria ===
441 |
442 | // Estrutura Papel x Perfil no faturamento//
443 | **Local: **Administração > Cadastro papeis
444 | **O que foi desenvolvido: **Criado estrutura em backend para que se possa amarrar os papeis(módulos do sistema) nos perfis criados no setup a fim que se possa criar perfis com acesso a funções e menus específicos do sistema
445 |
446 | **Orientações de uso:**
447 |
448 |
449 | * Criar perfil de usuário no setup;
450 | * No faturamento em "administração -> cadastro papeis", criar papeis para o perfil (O campo Chave é o nome de url da página que o perfil terá acesso. Ex: [[http:~~/~~/faturamentoschml.qualirede.com.br/listar-papel-perfil>>url:http://localhost:8080/coparticipacao/listar-papel-perfil]] então chave será listar_papel_perfil, não há validação para o campo código)
451 |
452 | **Obs:**
453 |
454 | * Único perfil que tem acesso a todas as funções por padrão é o "Administrador"
455 |
456 | === 1.69.15 ===
457 |
458 | === Melhoria ===
459 |
460 | //Considerar Glosas no serviço Demonstrativo Financeiro de Despesas Médicas(SC Saúde)//
461 | **Local: Serviço do Portal**
462 | **O que foi desenvolvido: **Subtraído do valor coparticipação o valor da glosa
463 |
464 | === 1.69.14 ===
465 |
466 | === Erro ===
467 |
468 | //Ajuste no //Demonstrativo Financeiro de Despesas Médicas//(SC Saúde)//
469 | **Local: Serviço do Portal**
470 | **O que foi desenvolvido: **Adicionado no faturamento, campos: dataConsulta, dataAlta, dataRemessa
471 |
472 | === 1.69.7 ===
473 |
474 | === Melhoria ===
475 |
476 | //Layout de retorno de coparticipações da Unimed(SC Saúde)//
477 | **Local: **Integração > Importação > Tipo de arquivo "Retorno Coparticipação"
478 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado layout de retorno de coparticipações para receber novo layout de coparticipações da Unimed código 4838
479 |
480 | === 1.69.6 ===
481 |
482 | === Erro ===
483 |
484 | //Erro no serviço do Demonstrativo Financeiro de Despesas Médicas(SC Saúde)//
485 | **Local: **Integração > Importar Arquivo
486 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado serviço do demonstrativo de despesas médicas
487 |
488 | === 1.69.2 ===
489 |
490 | === Erro ===
491 |
492 | //Versionamento de Views para relatório de fechamento (SC Saúde)//
493 | **Local: **Relatórios > Fechamento
494 |
495 | **O que foi desenvolvido:** Versionada as views para relatório de fechamento de coparticipações para o SC Saúde
496 |
497 |
498 | === 1.69.0 ===
499 |
500 | === Erro ===
501 |
502 | //Conta Corrente sem lançamento dos retorno de faturamento//
503 | **Local: **Integração > Importar Arquivo
504 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado busca de beneficiário na importação de arquivo de desconto, para lançar também para beneficiário excluídos.
505 | **Chamados envolvidos: **SQD-16842
506 |
507 | === 1.68.7
508 | \\Erro ===
509 |
510 | //Barra de rolagem da tela Nuvem de Procedimento// //(SC Saúde)//
511 | **Local: ** Coparticipação > Nuvem de Procedimento
512 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o paginador da tela para que seja possível visualizar todos os itens corretamente
513 |
514 | //Arquivo de contribuição para titulares excluidos validando vigencia do dado Profissional (SC Saúde)//
515 | **Local: ** integração > Exportar Arquivo > Layout Contribuição > Tipo Titulares Excluídos
516 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado geração do arquivo pois estava validando a data de fim de vigencia para dado profissional, não sendo necessário
517 |
518 |
519 | === 1.68.5
520 | \\Melhorias ===
521 |
522 | //Alterar regra de layout de contribuição | Inclusão e Exclusão de titulares// //(SC Saúde)//
523 | **Local: ** Integração > Exportar Arquivo > Layout Contribuição
524 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado a consulta para a geração do arquivo de contribuição para considerar as competências de Inclusão e Exclusão do dado profissional, de acordo com o escolhido na geração do arquivo.
525 |
526 | //Pesquisar beneficiário por carteirinha antiga na Auditoria de Item// //(SC Saúde)//
527 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
528 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para que se possa pesquisar o beneficiário por suas carteirinhas antigas no filtro Beneficiário
529 |
530 |
531 | === Erro ===
532 |
533 | //Calculo de mensalidade não calcula retroativo//
534 | **Local: **Contribuição> Calculo de Mensalidade
535 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o calculo pois não estava sendo possível calcular a mensalidade retroativamente para beneficiários que estavam ativos vigentes para cálculo no passado
536 |
537 |
538 | //Calculo de mensalidade calculando para beneficiário Pós Pago Excluído //
539 | **Local: **Contribuição> Calculo de Mensalidade
540 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o calculo pois estava sendo calculado beneficiários Pós Pagos que tinham sidos excluídos na mesma competência do calculo
541 |
542 |
543 | === 1.68.3 ===
544 |
545 | === Erro ===
546 |
547 | //Erro no calculo para beneficiários do tipo Pré Pago//
548 | **Local: ** Contribuição > Cálculo de mensalidade
549 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o cálculo de mensalidade, pois o mesmo não estava fazendo o cálculo para beneficiários com inclusão futur e necessitavam ter sua mensalidade calculada na competência que foi cadastrado
550 | **Chamados envolvidos: **SQD-18188
551 |
552 |
553 | === 1.68.0 ===
554 |
555 | === Melhoria ===
556 |
557 | //Formatação de valor na extração de lançamentos na conta corrente por Lançamento//
558 | **Local: ** Conta Corrente > Por Lançamento
559 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o relatório de extração dos lançamentos filtrados em tela para que os valores estejam em formato moeda.
560 |
561 | //Regra para extração de arquivo de contribuição | Inclusão e Exclusão de titulares (SC Saúde)//
562 | **Local: ** Integração >Exportar Arquivo > Layout Contribuição
563 | **O que foi desenvolvido:** Criado nova regra para que considere as competências de Inclusão e Exclusão do dado profissional para adicionar os beneficiários nos arquivos
564 |
565 | //Ajuste filtro Glosa na tela de auditoria de item (SC Saúde)//
566 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
567 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o filtro "Glosa" para que a sugestão seja feita digitando já com 1 digito numeral e aumentado o tamanho físico do filtro
568 |
569 | === Erro ===
570 |
571 | //Filtro de data de cobrança apresenta mensagem de erro//
572 | **Local: ** Conta Corrente > Por Lançamento
573 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o Filtro por data de cobrança que apresentava erro ao clicar no calendário para preenchimento.
574 |
575 | //Ajustes no contador de grupos familiares no Cálculo de Mensalidade//
576 | **Local: ** Contribuição > Cálculo de Mensalidade
577 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o contador de grupo familiar para considerar no contador a vigência do histórico do beneficiário, dessa forma terá o contador do cálculo fiel aos grupos familiares vigentes calculados.
578 |
579 | === 1.67.0 ===
580 |
581 | === Erro ===
582 |
583 | //Ajustes no contado de grupos familiares no Cálculo de Mensalidade//
584 | **Local: ** Contribuição > Cálculo de Mensalidade
585 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o contador de grupo familiar para considerar no contador a vigência do histórico do beneficiário, dessa forma terá o contador do cálculo fiel aos grupos familiares vigentes calculados.
586 |
587 | === 1.66.3 ===
588 |
589 | === Erro ===
590 |
591 | //Ajustes na remessa CNAB240//
592 | **Local: ** Boleto > Remessa
593 | **O que foi desenvolvido:** Efetuado os ajustes:
594 |
595 | * **Identificação do Título na Empresa segmento P**: Colocar o atributo NR_CONTROLE da tabela BOLETO
596 | * **Tipo de Inscrição do segmento Q** : Colocar "1" pois o beneficiário possui CPF e não CNPJ
597 | * **Número de Inscrição do Segmento Q** : Colocar o CPF do Beneficiário
598 |
599 | === 1.66.2 ===
600 |
601 | === Melhoria ===
602 |
603 | //Ajustar layout do relatório de histórico financeiro//
604 | **Local: **Relatório > Histórico Financeiro
605 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado o campo Dt Vencimento e alterado a ordem das colunas da sessão "Boletos" do relatório
606 |
607 | //Ajustes na tela de auditoria de item (SC Saúde)//
608 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
609 | **O que foi desenvolvido:**
610 |
611 | Foram realizados os ajustes necessários vindo a possibilitar tais ações:
612 |
613 | * permitir restituição mesmo quando a coparticipação for zero;
614 | * permitir restituição com qualquer valor, independente do valor cobrado na coparticipação;
615 | * permitir glosa ao prestador em competência fechada.
616 |
617 | === 1.66.0 ===
618 |
619 | === Melhoria ===
620 |
621 | Incluir código de cobrança 4847 e 6847 sadiferenca// (SC Saúde)//
622 | **Local: **Integração > Exportar Arquivo > Layout Averbação > Tipo Contribuição
623 | **O que foi desenvolvido:** Inclusão dos códigos de cobrança 4847 e 6847 no arquivo contendo as iniciais "sadiferenca".
624 | **Regras da funcionalidade**:
625 |
626 | * Criação do parâmetro "averbacao.cod.restituicao.contrib.pensionista" para identificação do código de cobrança 4847
627 | * Criação do parâmetro "averbacao.cod.atrasados.contrib.pensionista" para identificação do código de cobrança 6847
628 |
629 | //Layout de exportação de Remessa CNAB240//
630 | **Local: **Boleto > Remessa
631 | **O que foi desenvolvido:** Criado layout de remessa CNAB240 para exportação de boletos bancários
632 |
633 | === Erro ===
634 |
635 | //Erro ao calcular mensalidade//
636 | **Local: **Contribuição > Calculo de Mensalidade
637 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o calculo, pois o mesmo apresentava falha em meio ao processo
638 |
639 | //Beneficiário não carregando retorno de mensalidade//
640 | **Local: **Integração > Importação de Arquivo > Descontos em Folha
641 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado rotina para casos que não carregavam o retorno corretamente
642 | **Chamados envolvidos: **SQD-16815
643 |
644 | === 1.65.0 ===
645 |
646 | === Melhoria ===
647 |
648 | //Unificar códigos de cobrança em arquivo de averbação de contribuição (SC Saúde)//
649 | **Local: **Integração > Exportar Arquivo > Layout Averbação > Tipo Contribuição
650 | **O que foi desenvolvido:** Alterado que seja unificado os códigos (6837.6839,4837,4839,4847,6847) para os demais arquivos, 61_diferenca, 62_diferenca, pjdiferenca.
651 |
652 | //Formatação de valores no Histórico Financeiro//
653 | **Local: **Relatório > Histórico Financeiro
654 | **O que foi desenvolvido:** Correção na formatação dos campos de valores apresentados no relatório que estavam apresentando erros nos símbolos de valor
655 |
656 | //Remover obrigatoriedade da função Transferência de débitos//
657 | **Local: **Transferência de Débitos >Cadastro
658 | **O que foi desenvolvido:** Retirada a obrigatoriedade de preenchimento do campo observação
659 |
660 | === Erro ===
661 |
662 | //Nomenclatura arquivo de envio de contribuição (SC Saúde)//
663 | **Local: **Integração > Exportar arquivos > Contribuição
664 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado a nomenclatura dos arquivos para as datas nos nomes correspondam a data de cobrança gerada
665 |
666 | //Correção da inativação de boletos//
667 | **Local: **Boleto > Boletos
668 | **O que foi desenvolvido:** Corrigida função para inativação de boletos que estava com erro
669 |
670 |
671 |
672 | === 1.64.5 ===
673 |
674 | === Melhoria ===
675 |
676 | //Ajuste nos arquivos de Exportação de Inclusão e Exclusão Plano (SC Saúde)//
677 | **Local: **Integração > Exportar Arquivo > Layout Contribuição
678 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para que a contenha no arquivo os beneficiários que possuam sua data de inicio do dado profissional dentro da vigência da competência de cadastro exportada para inclusão/exclusão
679 |
680 | === 1.64.3 ===
681 |
682 | === Erro ===
683 |
684 | //Cancelamento do calculo de mensalidade não funcional//
685 | **Local: **Contribuição > Cálculo de mensalidade
686 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado a funcionalidade de cancelar o calculo de mensalidade quando o mesmo estiver sendo executado,pois o cancelamento estava travando ao ser realizado
687 |
688 |
689 | === 1.64.0 ===
690 |
691 | === Melhoria ===
692 |
693 | //Permitir Restituir beneficiários sem tipo de cobrança definido (SC Saúde)//
694 | **Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação
695 | **O que foi desenvolvido:** Criado parâmetro //coparticipacao.forma.cobranca.restituicao //que contém a forma de cobrança para os beneficiários no sistema que não possuírem forma definida em seu cadastro, dessa forma é possível efetuar o lançamento de restituição de coparticipação pela função "Restituir Coparticipação"
696 |
697 | //Alteração de layout de retorno de restituição de coparticipação (SC Saúde)//
698 | **Local: **Importação > Tipo de arquivo "Retorno Coparticipação"
699 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para layout enviado pelo SC Saúde, o layout é o mesmo que se tem hoje no Gestão com apenas o CPF inserido no fim das posições existentes
700 |
701 | //Ajuste no filtro de beneficiário em "Enviar para Processamento" a coparticipação//
702 | **Local: **Coparticipação > Enviar para processamento
703 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para que seja possível pesquisar com qualquer carteira do beneficiário e não apenas a carteira ativa, a fim que seja pego beneficiários que trocaram de carteira no meio da competência.
704 |
705 |
706 | === Erros ===
707 |
708 | //Erro nos Totalizadores da função Auditoria de Item (SC Saúde)//
709 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
710 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido erro nos contadores que não funcionavam ao selecionar os itens carregados na tela
711 |
712 | Filtro "Limpar" na tela de enviar para processamento
713 | **Local: **Coparticipação > Enviar para Processamento
714 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido função "Limpar" para que a mesma limpe todos os filtros na tela e não mantenha informações nos filtros para próximas consultas
715 |
716 | Erro de formatação de data de retorno de boletos
717 | **Local: **Boleto > Boletos
718 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido a consulta do boleto para que a data de pagamento e crédito seja exibida corretamente com a máscara DD/MM/AAAA
719 |
720 | Erro ao gerar demonstrativo de despesas médicas
721 | **Local: **Relatório > Demostrativo de despesas médicas
722 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido a função para que gere o relatório corretamente
723 |
724 |
725 |
726 |
727 | === ===
728 |
729 | === 1.63.0 ===
730 |
731 | === Melhoria ===
732 |
733 | //Filtro //Maior que 1 / Menor que -1 no relatório de Faturamento
734 | **Local: **Relatório > Faturamento
735 | **O que foi desenvolvido:** Criado filtro de saldo para filtrar saldos maiores que R$1 e menores que R$1 para que seja pego as diferenças de R$ 0 que não seja em centavos
736 |
737 | //Vigência de inicio da Transferência de Débito (SC Saúde)//
738 | **Local: **Transferência de Débito > Cadastro
739 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para que ao ser cadastrado uma nova transferência de débitos dentro de 1 mês , o sistema considere já efetuar as transferências dos lançamentos cadastrados com data desde o primeiro dia do Mês
740 |
741 | === 1.62.0 ===
742 |
743 | === Melhorias ===
744 |
745 | //Melhorias nos totalizadores da Auditar Item (SC Saúde)//
746 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
747 | **O que foi desenvolvido:**
748 |
749 | * Ajustado o totalizador **Glosa Total** para que ele some apenas as Glosas Positivas
750 | * Criado novo totalizador chamado **Restituição** que será alimentado pela soma das glosas negativas selecionadas, esse totalizador será somente informativo e não entrará na soma do totalizador **Coparticipação Final**
751 |
752 | === Erros ===
753 |
754 | //Erro ao atualizar status de beneficiários no processamento da copart no motor de regras//
755 | **Local: **Coparticipação > Enviar para Processamento
756 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado a função do motor de regras , pois os beneficiários que estavam sendo processados pelo motor não tinham seus status concluídos após execução do processamento, fazendo que as alterações de coparticipação não fossem efetuadas
757 |
758 |
759 |
760 | === 1.61.0 ===
761 |
762 | === Melhorias ===
763 |
764 | //[Relatório de Fechamento] Parâmetro para esconder opção de taxa//
765 | **Local: **Faturamento > Relatório > Fechamento
766 | **O que foi desenvolvido:** 1) Adicionado parâmetro que habilita/desabilita checkbox de aplicar taxa de contratante no relatório de fechamento; 2) Adicionado script de criação de parâmetro que virá com valor = false como default.
767 |
768 | //[Auditoria Item] Ajuste da regra de preenchimento de data de Internação e Alta//
769 | **Local: **Faturamento > Coparticipação > Auditar Item
770 | **O que foi desenvolvido: **Alterado as datas de internação e alta para serem exibidas conforme o parâmetro //coparticipacao.auditoria.indicador.datas.int.alta; //Só exibe data de internação e alta para itens que estiverem na internação com o código de regra cadastrado no parâmetro; Itens do tipo SADT, cd_tipo_guia igual a 2, não será exibido as datas. Itens sem internação também não exibe.
771 |
772 | //Retirar parâmetro da variável env]//
773 | **Local: **Faturamento > Administração > Parâmetros da Aplicação
774 | **O que foi desenvolvido: **Realizado as alterações no coparticipacao-motor para buscar o endereço de rest do parâmetro url.cadastro.rest.
775 |
776 |
777 | === Erros ===
778 |
779 | //[Integração] Sistema não está importando arquivo de Desconto em folha - Outros poderes//
780 | **Local:** Faturamento > Integração > Importar Arquivo > Tipo de arquivo: Desconto em Folha - Outros Poderes
781 | **O que foi desenvolvido:** A consulta estava retornando mais de um beneficiário pelo CPF por causa dos dependentes. Feito as devidas alterações.
782 |
783 | //Limpar Cache na ordenação de Itens tela Auditar Item//
784 | **Local: **Faturamento > Coparticipação > Auditar Item
785 | **O que foi desenvolvido:** Alterado para resetar a ordenação quando realizar uma nova pesquisa.
786 |
787 | //Cancelamento do cálculo de mensalidade não funcional//
788 | **Local: **Faturamento > Contribuição > Cálculo de Mensalidade
789 | **O que foi desenvolvido:** Ajuste de disponibilidade do botão de cancelar no cálculo de mensalidade.
790 |
791 | //[Contribuição-Fechar competência] Sistema não está possibilitando fechar competência//
792 | **Local: **Faturamento > Contribuição > Fechar competência
793 | **O que foi desenvolvido:** Realizado o tratamento de exceção com log.
794 |
795 |
796 | === 1.60.0 ===
797 |
798 | === Melhorias ===
799 |
800 | //Permitir restituir item com copart "0" quando glosa for negativa (SC Saúde)//
801 | **Local: **Coparticipação> Auditar Item
802 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado tela de auditoria de item para que a mesma permita solicitar restituição de um item ou agrupador quando o mesmo possuir coparticipação zerada (0) e glosa com valor negativo
803 |
804 | //Ajustes no layout de remessa CBR454 (SC Saúde)//
805 | **Local: **Boleto > Remessa
806 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado remessa nas posições abaixo:
807 |
808 | * DV do código do cedente (Linha 1 ,Coluna 17)
809 | * Tipo de impressão (Linha 1 ,Coluna 85 á 86)
810 | * Sequencial da Remessa (Linha 1 ,Coluna 175 á 186)
811 |
812 | **Regras da funcionalidade**:
813 |
814 | * **DV do Código do Cedente** - deverá ser alterado ao alterar o parâmetro arquivo.boleto.dv.cedente para "1".
815 | * **Tipo de impressão** - deverá ser alterado ao alterar o parâmetro arquivo.boleto.tipo.impressao para "01".
816 | * **Sequencial de remessa** - criado tabela no banco para armazenar o sequencial do CBR454 (SEQUENCIAL_REMESSA_CBR454) .
817 |
818 | === 1.59.6 ===
819 |
820 | === Erros ===
821 |
822 | //Geração de boletos//
823 | **Local: **Boleto > Geração de Boleto
824 | **O que foi desenvolvido: **Corrigido sistema que apresentava erro quando solicitado gerar boleto para todos beneficiários aptos na competência.
825 | **Chamados envolvidos: **SQD-16764
826 |
827 | === 1.59.0 ===
828 |
829 | === Erros ===
830 |
831 |
832 | //Erro na filtragem do relatório de Fechamento (SC Saúde)//
833 | **Local: **Relatórios > Fechamento
834 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado a pesquisa para trazer a competência de quantidade de beneficiários correta
835 |
836 | === 1.58.0 ===
837 |
838 | === Melhorias ===
839 |
840 | //Informar numero de guia ao restituir item agrupador (SC Saúde)//
841 | **Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação
842 | **O que foi desenvolvido: **Ajuste na tela de restituição de coparticipação para que seja informado na coluna "GUIA" nº de guia para itens agrupadores
843 |
844 | //Ajuste do atributo quantidade na consulta de coparticipação (SC Saúde)//
845 | **Local: **Coparticipação > Consultar >Pesquisar> Ações > Detalhar
846 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado para que ao pesquisar um item de guia o sistema informe a quantidade correta de um item que pode ser um valor fracionado.
847 |
848 | //Padronização dos termos de data de cobrança//
849 | **Local: **Contribuição > Cálculo de Mensalidade
850 | Contribuição > Consulta Cálculo de Mensalidade
851 | Boleto > Geração de Boleto
852 | Boleto > Consultar Geração
853 | Boleto > Remessa
854 | Relatório > Boletos
855 | **O que foi desenvolvido: **Padronização dos termos de label "Competência" para "Data de cobrança
856 |
857 | === Erros ===
858 |
859 | //Erro na Importação do arquivo de Restituição e Retroativo //
860 | **Local: **integração > Importar arquivo > Tipo de arquivo Restituição ou Retroativo
861 | **O que foi desenvolvido: **Correção para geração dos arquivos que apresentavam erro na geração
862 |
863 | === ===
864 |
865 | === 1.57.0 ===
866 |
867 | === Melhorias ===
868 |
869 | //Fechamento Convênios (SC Saúde)//
870 | **Local: **Relatório > Fechamento
871 | **O que foi desenvolvido: **Efetuado o ajuste no relatório de fechamento, para que;
872 |
873 |
874 | * O calculo de COBRANÇA DE BENEFICIÁRIOS deve trazer dados da competência mês anterior ao informado em tela
875 | * A data de competência COBRANÇA DE BENEFICIÁRIOS mesmo trazendo dados do mês anterior ao informado no filtro, deve ser apresentados como a competência informada no filtro
876 | * No campo Aplicar Taxa do contratante deverá retornar o campo VIDAS.VALOR_TAXA da view v_vidas_resumo
877 | * Quando **NÃO** Aplicar Taxa do contratante deverá retornar o campo VIDAS.VALOR da view v_vidas_resumo
878 | * O quadro QUANTIDADE DE VIDAS deverá retornar a competência anterior da competência informada no filtro em tela
879 |
880 | **Impacto dentro do sistema**
881 |
882 | === 1.56.0 ===
883 |
884 | === Melhorias ===
885 |
886 | //Tela de auditoria de item trazendo guias que estão represadas na nuvem (SC Saúde)//
887 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
888 | **O que foi desenvolvido: **Ajuste na tela de auditoria de itens para que não mostre guias que estão represadas na nuvem
889 |
890 | //Ajuste na Exibição de Datas para Regra Geral (SC Saúde)//
891 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
892 | **O que foi desenvolvido: **Ajuste na tela de auditoria de itens para que seja exibido de internação e alta para itens de regra geral
893 |
894 | //Função para processamento direto de coparticipação (IPEN)//
895 | **Local: **Coparticipação > Processamento Direto
896 | **O que foi desenvolvido: **Criado função para chamada de procedure para calculo de coparticipação, a fim de que o usuário possa rodar o calculo de coparticipação de forma direta pelo sistema
897 |
898 | **Regras da funcionalidade**:
899 |
900 | * Para utilizar a função de calculo de coparticipação, deve-se selecionar a competência da coparticipação que será calculada e a data de cobrança que será lançada na conta corrente dos beneficiários (a data de cobrança será sempre o primeiro dia do mês, ex 01/01/2020)
901 | * A função também só poderá ser executada uma vez por competência
902 |
903 | === Erros ===
904 |
905 | //Consig - Valores de mensalidade com base no salário//
906 | **Local: **Folha Consignado > Auditar Item
907 | **O que foi desenvolvido: **Ajuste para que o sistema considere para calculo o salario do beneficiário que se encontra no arquivo consignado
908 |
909 |
910 | //Totalizador da tela de auditoria de item com erro (SC Saúde)//
911 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
912 | **O que foi desenvolvido: **Ajuste na tela de auditoria de itens para que seja sempre somado os valores de glosa (independente do sinal negativo) e foi ajustado o totalizador "Coparticipação Final" para sempre retornar a subtração entre "Coparticipação Final" e "Glosa Total" ignorando o sinal negativo do campo "Glosa Total" caso haja
913 |
914 | //Conta corrente do beneficiário não sendo exibida//
915 | **Local: **Conta Corrente > por beneficiário
916 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado o sistema para que ao associar no sistema de cadastro na função "Contratante Orgão" o sistema informe a conta corrente corretamente do beneficiário
917 |
918 | **Regras da funcionalidade**: Para a exibição das conta correntes dos beneficiário deve-se associar os órgãos do plano ao respectivo contratante no sistema de cadastro em Contrato > Contratante Órgão
919 |
920 | //Não é possível consultar beneficiários coparticipação//
921 | **Local: **Coparticipação > Consultar
922 | **O que foi desenvolvido: **Ajuste para que o sistema Informe os beneficiários que possuem coparticipação
923 | **Chamados envolvidos: **SQD-13993
924 |
925 | Consulta de Mensalidades Lançadas não retorna dados
926 | **Local: **Contribuição > Consulta Mensalidade Lançadas
927 | **O que foi desenvolvido: **Adicionado obrigatoriedade campo data inicio e data fim na consulta em tela para que não haja mais a possibilidade de vir todos dados não filtrados
928 |
929 |
930 | === 1.55.0 ===
931 |
932 | === Melhorias ===
933 |
934 | //Nº de Protocolo na Restituição de Coparticipação (SC Saúde)//
935 | **Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação
936 | **O que foi desenvolvido: **Adicionado o campo não obrigatório chamado **N ° Protocolo**
937 |
938 | //Melhorias para a restituição de coparticipação (SC Saúde)//
939 | **Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação
940 | **O que foi desenvolvido: **
941 |
942 | * Removido a coluna 'observação';
943 | * Criada ordenação para todas as colunas;
944 | * Removido ícone da 'mão negativa' quando o status for 'em aberto'. Quando for status restituído terá o ícone da mão positiva e quando for não restituído terá ícone com a mão negativa.
945 | * Adicionado combobox Origem/Motivo restituição quando for utilizado a função de restituir selecionados.
946 |
947 | === Erros ===
948 |
949 | //Beneficiários não calculam mensalidade (SC Saúde)//
950 | **Local: **Contribuição > Cálculo de mensalidade
951 | **O que foi desenvolvido: **Foi adicionado um parâmetro com opção para que não seja impedido o calculo de mensalidade para os beneficiários que já possuem na mesma competência algum lançamento com a situação de "Débito Fechado"
952 |
953 | **Regras da funcionalidade**: Adição de parâmetro //mensalidade.avalia.fechamento.competencia// para que não haja validação de fechamento de competência no cálculo de mensalidade. O parâmetro vem setado como true por padrão.
954 |
955 | //Cálculo de mensalidade com lançamentos de até 4 casas depois da virgula//
956 | **Local: ** Contribuição > Cálculo de Mensalidade
957 | **O que foi desenvolvido:** Ajuste de número de casas decimais para cálculo de mensalidade para 2. Ajuste na visualização do relatório de faturamento em excel para mostrar também apenas 2 casas decimais.
958 |
959 | //Erro ao Importar arquivos - Erro ao exibir nos arquivos importados//
960 | **Local: ** Integração > Importar Arquivo
961 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido lentidão para carregar e apresentar resultado dos retornos de arquivos
962 |
963 | //Retirar obrigatoriedades ao Não Restituir (SC Saúde)//
964 | **Local: ** Coparticipação > Restituir Coparticipação
965 | **O que foi desenvolvido:** Ajuste de função para validar apenas o campo de justificativa caso a restituição seja negada
966 |
967 | //Disponibilizar cabeçalho completo do Relatório de Faturamento//
968 | **Local: **Relatório > Faturamento > formato PDF > tipo Sintético > Agrupamento Beneficiário
969 | **O que foi desenvolvido:** Adição de cabeçalho para todas as modalidades de geração do relatório de faturamento
970 |
971 | //Erro ao consultar contas correntes//
972 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
973 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para que as conta correntes sejam pesquisadas e acessadas
974 |
975 | **Regras da funcionalidade**: Para a correção ser efetiva, deve-se preencher no sistema de Cadastro em Contrato > Contratante Órgão , essa configuração é __Obrigatória ,__deve-se selecionar o contratante e vincular os seus órgãos referentes, caso o cliente possua somente 1 contratante, deve-se vincular todos órgãos disponíveis.
976 |
977 |
978 |
979 |
980 | === 1.54.0 ===
981 |
982 | === Erros ===
983 |
984 | //Sistema não processa o arquivo Consignado//
985 | **Local: **Folha Consignado > Processar Arquivo
986 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido o erro que fazia o processamento travar em execução
987 |
988 | //Exportação do arquivo consignado dos Outros Poderes//
989 | **Local: **Integração > Exportar Arquivo > layout PLANSERV - Coparticipação
990 | **O que foi desenvolvido:** Criado parâmetro //coparticipacao.integracao.situacao.lancamento.aguardando// para definir qual as situações de lançamento que serão buscadas dentre os lançamentos da competência necessária para compor o arquivo
991 |
992 | //Vinculo Principal para o processo do Folha Consignado//
993 | **Local: **Folha Consignado > Processar Arquivo
994 | **O que foi desenvolvido:** Alterado processamento do arquivo para efetuar a validação do vinculo principal do beneficiário.
995 |
996 | Erro no filtro por mês cobrança na conta corrente do beneficiário
997 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
998 | **O que foi desenvolvido: **Corrigido o filtro da tela de conta corrente do beneficiário, mês de referência e mês de cobrança, para que considere dias de cobrança diferente do dia 01
999 |
1000 |
1001 |
1002 | === 1.53.0 ===
1003 |
1004 | === Melhorias ===
1005 |
1006 | //Regra para data de referencia na copia de lançamento (SC Saúde)//
1007 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
1008 | **O que foi desenvolvido:** Tornado possível na copia do lançamento alterar o campo Data de Referência, assim como o padrão do campo venha a data de cobrança do lançamento copiado.
1009 |
1010 | //Regra de deposito identificado (SC Saúde)//
1011 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
1012 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado a regra de identificação de deposito identificado nos lançamentos manuais
1013 |
1014 | **Regras da funcionalidade**:
1015 | Quando:
1016 |
1017 | * a origem do lançamento for igual ao valor do parâmetro "origem.lancamento.manual"
1018 | * a forma de cobrança do lançamento for igual ao valor do parâmetro "forma.cobranca.deposito.identificado"
1019 |
1020 | Então:
1021 |
1022 | * atribuir a situação do lançamento igual ao valor do parâmetro "situacao.lancamento.processado"
1023 |
1024 | //Filtro por código de cobrança no relatório Resumo extrato de despesa (SC Saúde)//
1025 | **Local: **Relatório > Resumo Extrato de Despesas
1026 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado o filtro multi seleção "Código de Cobrança"
1027 |
1028 | //Pesquisa por CPF e Nome no Relatório Histórico Financeiro//
1029 | **Local: **Relatório > Histórico Financeiro
1030 | **O que foi desenvolvido:**
1031 |
1032 | * Adicionado opção de consulta beneficiário pelo numero do cartão
1033 | * Ajustado retorno do beneficiário para mostrar o cartão do mesmo
1034 |
1035 | //Inclusão de informação de cobrança nos dados da fatura (SC Saúde)//
1036 | **Local: **Conta Corrente > por Beneficiário > Pesquisa > Ação > Visualizar Boleto
1037 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado a descrição do tipo de cobrança que foi gerada no boleto, no campo "observação" na visualização dos dados da fatura (boleto) na conta corrente.
1038 |
1039 |
1040 | === Erros ===
1041 |
1042 | //Filtro "Saldo" não funcional no Relatório de Faturamento //
1043 | **Local: **Relatório > Relatório de Faturamento
1044 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido o filtro "Saldo" que não estava refletindo na filtragem dos dados pesquisados.
1045 |
1046 | //Erro ao gerar Relatório de Faturamento em Excel//
1047 | **Local: **Relatório > Relatório de Faturamento
1048 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido o relatório para que não apresente mais erro para gerar em Excel.
1049 |
1050 | //Erro sem definição ao cadastrar código de cobrança//
1051 | **Local: **Cadastro > Código de cobrança
1052 | **O que foi desenvolvido:**
1053 |
1054 | * Limitado em 10 o numero de caracteres para preenchimento no campo código em código de cobrança.
1055 | * Ajustado valor minimo seja 0 para que não tenha o preenchimento de numero negativo.
1056 |
1057 | //Erro sem definição ao cadastrar Faixa Salarial//
1058 | **Local: **Cadastro > Faixa salarial
1059 | **O que foi desenvolvido:**
1060 |
1061 | * Limitado tamanho do campo código em faixa salarial para no máximo 10 caracteres
1062 | * Ajustado valor faixa salarial para no máximo 999.999,99
1063 |
1064 | //Ajuste na mensagem ao cancelar cálculo de mensalidade//
1065 | **Local: **Contribuição > Cálculo de mensalidade
1066 | **O que foi desenvolvido:** Alterado para ao finalizar processo de cancelamento de Calculo de Mensalidade, o sistema exibe mensagem "Cálculo de Mensalidades Finalizado!"
1067 |
1068 | //Dados de lançamentos no relatório cortados no Relatório Histórico Financeiro//
1069 | **Local: **Relatório > Histórico Financeiro
1070 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o tamanho do campo Código de Cobrança no bloco de boleto no relatório
1071 |
1072 | //Mensagem de erro na Transferência de Débito//
1073 | **Local: **Transferência de Débito > Cadastro
1074 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado mensagem quando ocorrer um erro no cadastro da transferência de débito, para que o usuário entre em contato com o suporte.
1075 |
1076 | //Obrigatoriedade de Data de Referência no relatório de faturamento//
1077 | **Local: **Relatório > Faturamento
1078 | **O que foi desenvolvido:** Retirado a obrigatoriedade do preenchimento do campo Data de Referência na geração do relatório
1079 |
1080 |
1081 |
1082 |
1083 | === 1.52.0 ===
1084 |
1085 | === Melhorias ===
1086 |
1087 | //Melhorias na visualização dos arquivos de Retorno importados (SC Saúde)//
1088 | **Local: **Integração > Importados
1089 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado a quantidade de registros lidos no arquivo e lançados em conta corrente ao final do processo de importação
1090 |
1091 | //Padronização de layout no relatório Histórico Financeiro//
1092 | **Local: **Relatório > Histórico Financeiro
1093 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado a formatação do campo Saldo para manter a padronização de valor como no layout PDF
1094 |
1095 | === Erros ===
1096 |
1097 | //Sistema Permitindo lançar coparticipação em conta em período anterior a competência//
1098 | **Local: **Coparticipação > Lançar em conta
1099 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para que só seja permitido lançar em conta com data de cobrança igual ou superior a competência da coparticipação
1100 |
1101 | //Campo Coparticipação e Restituição aceitando valores negativos//
1102 | **Local: **Coparticipação > Auditar item
1103 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para os campos Coparticipação e Restituição na tela de auditoria para que não aceite valores negativos.
1104 |
1105 | //Não esta sendo possível exportar relatório de Faturamento em xlsx//
1106 | **Local: **Relatório > Faturamento
1107 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para que o relatório de faturamento seja gerado em xlsx
1108 |
1109 | //Erro no Contador de saldo da conta corrente//
1110 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
1111 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o campo saldo para que informe o valor de saldo coerente ao período filtrado na conta corrente.
1112 |
1113 | //Ajuste de mensagem ao Enviar para processamento//
1114 | **Local: **Coparticipação > Enviar para Processamento
1115 | **O que foi desenvolvido:** Ao enviar para processamento a coparticipação é exibido a mensagem "Os beneficiários foram enviados para processamento com a competência 03/2019".
1116 |
1117 | //Na consulta de coparticipação não esta exibindo a informação de data de cobrança quando lançado a coparticipação em conta corrente//
1118 | **Local: **Coparticipação > Consultar
1119 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para que quando a coparticipação já tenha sido lançada em conta corrente seja apresentado na consulta a data de cobrança que foi lançada.
1120 |
1121 |
1122 | === ===
1123 |
1124 | === 1.51.0 ===
1125 |
1126 | === Melhorias ===
1127 |
1128 | //Desconsiderar itens inativos na auditoria de item (SC Saúde)//
1129 | **Local: ** Coparticipação > Auditar Item
1130 | **O que foi desenvolvido:** Alterado o sistema para na tela de auditoria de item não exibir em tela itens inativos e também não exibir itens que pertencem a competência inativa
1131 |
1132 | //Calculo de mensalidade considerando vigência de tipo de faturamento //
1133 | **Local: ** Contribuição -> Calculo de Mensalidade
1134 | **O que foi desenvolvido:** Alterado pra levar em consideração a data de vigência da forma de pagamento do beneficiário na filtragem do cálculo de mensalidade, para que traga tipo de faturamento (Cadastro do beneficiario > Aba Faturamento) que esteja em vigência.
1135 |
1136 |
1137 | //Realizar lançamento de averbação de contribuição quando valor diferente (SC Saúde)//
1138 | **Local: ** Integração > Importar Arquivo > Layout Retorno de Averbação
1139 | **O que foi desenvolvido:** Adição de possibilidade de importação do mesmo beneficiário na mesma competência, porém com valor diferente de importação anterior
1140 |
1141 | //Adicionado coluna Ocorrência no log de processamento do retorno de averbação (SC Saúde)//
1142 | **Local: ** Integração > Importar Arquivo > Layout Retorno de Averbação
1143 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado a coluna "Ocorrência" e alterado a coluna descrição para Log
1144 |
1145 | //Melhoria de desempenho ao gerar arquivos de Averbação com o tipo de Arquivo "Definitivo" (SC Saúde)//
1146 | **Local: ** Integração > Exportar Arquivo com o tipo de geração "Definitivo"
1147 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado possibilidade de processar com Multi Threads a geração de arquivo de exportação, a fim de uma melhor performance no processo.
1148 |
1149 | **Regras da funcionalidade**: O número de threads é configurado no parâmetro "mensalidade.quantidade.threads"
1150 |
1151 | //Alterar nomenclatura de parametros do retorno de copart (SC Saúde)//
1152 | **Local: ** Integração > Importar Arquivo
1153 | **O que foi desenvolvido:** criado os parâmetros //integracao.codigo.origem.retorno.copart.scsaude e// //integracao.codigo.situacao.retorno.copart.scsaude //para efetuar os lançamentos na conta corrente no processo de retorno de coparticipação e utiliza-los para origem e situação dos lançamentos.
1154 |
1155 |
1156 | === Erros ===
1157 |
1158 | //Informação de Transferência de débitos no relatório Histórico Financeiro (SC Saúde)//
1159 | **Local: ** Relatório > Histórico Financeiro
1160 | **O que foi desenvolvido: **Ajuste de porcentagem de transferência de débito no relatório de histórico financeiro, tanto para PDF quanto XLS
1161 |
1162 | //Consulta de erro no calculo de mensalidade apresentando nomes repetidos //
1163 | **Local: ** Contribuição > Consulta Cálculo de mensalidade
1164 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado para que retorne o log correto do calculo de mensalidade
1165 |
1166 | Retorno de coparticipação retornando sempre restituição// (SC Saúde)//
1167 | **Local: ** Integração > Importação de Arquivo
1168 | **O que foi desenvolvido: **Corrigido para que o sistema efetue corretamente o lançamento de retorno de coparticipação, obedecendo as particularidades de cada tipo de arquivo.
1169 |
1170 |
1171 | === 1.50.0 ===
1172 |
1173 | === Melhorias ===
1174 |
1175 | //Relatório Resumo Extrato de Despesas (SC Saúde)//
1176 | **Local: ** Relatório > Resumo Extrato de Despesas
1177 | **O que foi desenvolvido:** Criado Relatório que contém informativo das utilizações que o beneficiário e seus dependentes fizeram do plano
1178 |
1179 | //Melhoria de desempenho da importação de Averbação (SC Saúde)//
1180 | **Local: ** Integração > importar Arquivo > Layout Retorno Averbação e Retorno Coparticipação
1181 | **O que foi desenvolvido:** Efetuado melhoria de desempenho para carregar retorno e lançamentos em conta corrente para os layouts Retorno de Averbação e Retorno de Coparticipação
1182 |
1183 | //Relatório Resumo Extrato de Despesas (SC Saúde)//
1184 | **Local: ** Relatório > Resumo Extrato de Despesas
1185 | **O que foi desenvolvido:** Criado Relatório que contém informativo das utilizações que o beneficiário e seus dependentes fizeram do plano
1186 |
1187 | //Adição de colunas no relatório Histórico financeiro (SC Saúde)//
1188 | **Local: ** Relatório > Histórico Financeiro
1189 | **O que foi desenvolvido:**
1190 |
1191 | Adicionado as colunas:
1192 |
1193 |
1194 | * Total crédito;
1195 | * Total débito;
1196 | * Saldo.
1197 |
1198 | Adicionado possibilidade de agrupar lançamentos por data de cobrança
1199 |
1200 | //Importar Layout de Retorno de Atrasado de Coparticipação (SC Saúde)//
1201 | **Local: ** Integração > Importação > Tipo de arquivo Retorno Coparticipação
1202 | **O que foi desenvolvido:** Adição de tratamento para arquivo de importação de atrasado de coparticipação através de importação de Retorno de Coparticipação
1203 |
1204 | //Tratar mensagem de erro Geração boletos//
1205 | **Local: ** Faturamento > Remessa
1206 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado as mensagens de erro que não eram tratadas no sistema para a geração de boletos
1207 |
1208 | //Cancelar processo do calculo de mensalidade//
1209 | **Local: ** Contribuição > Cálculo de mensalidade
1210 | **O que foi desenvolvido:** Opção para cancelar processo o calculo de mensalidade , no termino o cenário de lançamentos volta como era antes do início do calculo de mensalidade.
1211 |
1212 | //Alterar Descrição da Situação do Boleto ao Gerar e Cancelar//
1213 | **Local: ** Boleto > Boletos
1214 | **O que foi desenvolvido:**
1215 |
1216 | 1. Ao gerar um boleto a coluna SITUACAO deve receber o valor "Boleto gerado".
1217 | 1. Ao cancelar um boleto a coluna SITUACAO deve receber o valor "Cancelado".
1218 |
1219 | //Natureza de lançamento para geração de arquivos de Restituição (//SC Saúde)
1220 | **Local: **Integração > Exportar Arquivo > Layout Averbação
1221 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado na geração dos arquivo de averbação , para que nos arquivos de restituição considere os lançamentos de restituição de natureza "C" (Credito).
1222 |
1223 | //Natureza de lançamento para carregar retorno de Restituição (//SC Saúde)
1224 | **Local: ** Integração > Importar Arquivo > Layout Retorno de averbação
1225 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para que no momento do carregamento do retorno de averbação, seja feito um lançamento com natureza de lançamento "D" (Débito)
1226 |
1227 | //Agrupamento no Relatório de Faturamento//
1228 | **Local: ** Relatório > Faturamento
1229 | **O que foi desenvolvido: **Criada opção para agrupamento de registros por código de cobrança na filtragem no menu do relatório
1230 |
1231 | //Alterar nomenclatura menu Lançar em conta//
1232 | **Local: ** Faturamento > Coparticipação > Lançar Coparticipação
1233 | **O que foi desenvolvido: **Alterado a nomenclatura da função "Lançar em Conta" para "Lançar Coparticipação"
1234 |
1235 | //Melhorias na consulta a boletos//
1236 | **Local: **Boleto > Boletos
1237 | **O que foi desenvolvido: **
1238 |
1239 | * Adicionado opção de ordenação pelo ID do boleto;
1240 | * Ajustado para que ao realizar a consulta, retorne o boleto ordenado em ordem decrescente;
1241 | * Validação dos filtros que possuem datas, para que ao digitar uma data de inicio maior que data de fim retorne uma mensagem ao usuário. (Foi ajustado nos campos: Emissão, Pagamento, Crédito e Vencimento da tela de consulta de boletos).
1242 |
1243 | === Erros ===
1244 |
1245 | //Erro no lançamento de restituição na Transferência de Débito//
1246 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
1247 | **O que foi desenvolvido: **Criado parâmetro para definir os códigos de cobrança que irão fazer o lançamento de restituição como "Débito" para o beneficiário de origem na transferências de débito
1248 |
1249 | **Regras da funcionalidade**: Criado o parâmetro //inverte.valor.natureza.codigo.cobranca// para que seja cadastrado os códigos de cobrança de restituição que serão utilizados na transferência de débito.
1250 |
1251 | //Erro no filtro de pesquisa Data de Cobrança na Conta Corrente//
1252 | **Local: **Conta Corrente >Por Beneficiário
1253 | **O que foi desenvolvido: **Corrigido filtro para trazerem os lançamentos corretos dentro do período filtrado.
1254 |
1255 |
1256 | Erro ao importar arquivo de retorno de averbação
1257 | **Local: **Conta Corrente >Por Beneficiário
1258 | **O que foi desenvolvido: **Corrigido filtro para trazerem os lançamentos corretos dentro do período filtrado.
1259 |
1260 | //Inclusão de totalizador de coparticipação//
1261 | **Local: **Integração > Importar Arquivo > Layout Retorno de averbação
1262 | **O que foi desenvolvido: **Corrigido para que o sistema carregue todos os registros pertinentes do arquivo e informe o motivo de não carregar algum registro que contenha problemas.
1263 |
1264 | //Ordenação da tela de auditoria de coparticipação //
1265 | **Local: **Coparticipação > Auditoria de Item
1266 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado a tela de auditoria para em forma decrescente;
1267 |
1268 | * Ordenar Itens e Agrupadores(internações)
1269 | * Ordenar Itens pertencentes aos agrupadores(internações) logo abaixo do agrupador
1270 |
1271 | //Mensagem de conclusão de transferência de códigos de cobrança na montagem do Grupo de Cobrança//
1272 | **Local: **Cadastro > Grupo de cobrança
1273 | **O que foi desenvolvido: **Corrigido para enviar as mensagens de conclusão de cadastro em Português
1274 |
1275 | //Erro na c//onsulta de geração de boleto
1276 | **Local: **Boleto > Consultar Geração de Boletos
1277 | **O que foi desenvolvido: **
1278 |
1279 | * Ajustado consulta quando não for preenchido nenhum filtro, para que venha ordenado pelo ultimo boleto gerado
1280 | * Adicionado restrição ao preencher apenas um filtro
1281 |
1282 | === 1.49.0 ===
1283 |
1284 | === Melhorias ===
1285 |
1286 | //Relatório de Fechamento (SC Saúde)//
1287 | **Local: ** Relatório > Fechamento
1288 | **O que foi desenvolvido:** Criado Relatório que contém informativo de custos de competências por contrato e categoria
1289 |
1290 | //Aplicar Limitador de coparticipação na Geração de Boletos//
1291 | **Local: ** Boleto > Geração de Boletos
1292 | **O que foi desenvolvido:** Criado rotina para que o boleto ao ser gerado considere o limitador de coparticipação no seu valor, caso ultrapasse o valor é gerado lançamentos na conta corrente do beneficiário para atribuir a diferença a ser paga na competência de cobrança posterior caso o mesmo esteja configurado
1293 |
1294 | //Situação Lançamento para Deposito Identificado de Restituição (SC Saúde)//
1295 | **Local: ** Conta Corrente > Por Beneficiário
1296 | **O que foi desenvolvido:** Foi adicionado tratamento para lançamento manual de retorno de depósito identificado
1297 |
1298 | //Melhorias no Relatório de Faturamento//
1299 | **Local: ** Relatório > Faturamento
1300 | **O que foi desenvolvido:** Foi criado um novo layout para o uso de opção "Agrupador" do relatório, tais mudanças foram:
1301 |
1302 |
1303 | 1. Remover "de venda" do label "Contrato de venda"
1304 | 1. Na tela de consulta na área de agrupamento criar checkbox “Código de Cobrança” e “Mês de Cobrança”.
1305 | 1. Ao entrar em tela o checkbox “Mês de Cobrança” deve estar marcado por default.
1306 | 1. Quando selecionado o tipo “Analítico” deve habilitar a possibilidade de seleção destes checkbox. Deve manter a seleção do agrupamento “Beneficiário” e os demais campos de agrupamento continuam desabilitados.
1307 | 1. Quando selecionado o tipo Sintético estes checkboxs devem ser desabilitados e ficar selecionado por default o checkbox “Código de Cobrança”.
1308 |
1309 | //Visualizar Progresso e Cancelar Processo de Importação de Averbação e Coparticipação (SC Saúde)//
1310 | **Local: ** Integração > Importar Arquivo
1311 | **O que foi desenvolvido:**
1312 |
1313 | 1. Adição de cancelamento para importação de retorno de averbação e retorno de coparticipação SC Saúde.
1314 | 1. Adição de contador de registros para retorno de averbação e retorno de coparticipação.
1315 |
1316 | //Gerar demonstrativo de lançamento na conta corrente (SC Saúde)//
1317 | **Local: ** Conta Corrente > Por beneficiário > Gerar demonstrativo em PDF
1318 | **O que foi desenvolvido:** Criado opção para gerar PDF informativo com os dados do lançamento selecionado na conta corrente.
1319 |
1320 | //Inserir data de internação no campo data de execução em agrupadores//
1321 | **Local: ** Coparticipação > Auditar Item
1322 | **O que foi desenvolvido:** Replicado nos itens agrupadores o campo "DT.Inter." na tela de auditoria item no campo "Execução"
1323 |
1324 | //Regra para desabilitar campo Data de cobrança no envio para processamento (SC Saúde)//
1325 | **Local: ** Coparticipação > Enviar para processamento
1326 | **O que foi desenvolvido:** Ajuste do campo de data de cobrança para que apareça apenas quando o parametro coparticipacao.auditoria.habilitada for "false"
1327 |
1328 | //Mascara de data para MM/YYYY para Lançar a comparticipação em Conta//
1329 | **Local: ** Coparticipação > Lançar Coparticipação
1330 | **O que foi desenvolvido:** Alterado a mascara de data no campo "Data de Cobrança" para MM/YYYY
1331 |
1332 | //Permitir mais de um valor no parâmetro integracao.situacao.lancamento.debito.fechado//
1333 | **Local: ** Administração > Parâmetro de Aplicação
1334 | **O que foi desenvolvido:** Alterado para poder adicionar mais de um valor no parâmetro //integracao.situacao.lancamento.debito.fechado//
1335 |
1336 | //Totalizador de Coparticipação //
1337 | **Local: ** Coparticipação > Consultar
1338 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado totalizador de coparticipação por guia na tela de consulta de coparticipação.
1339 |
1340 | //Melhorias para filtros na tela de arquivos importados//
1341 | **Local: ** Coparticipação > Consultar
1342 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado totalizador de coparticipação por guia na tela de consulta de coparticipação.
1343 |
1344 | //Melhoria no log de geração de boletos//
1345 | **Local: ** Boleto > Boletos
1346 | **O que foi desenvolvido:** Melhorado as mensagens que são apresentadas de inconsistências ao gerar boletos
1347 |
1348 | //Mostrar na tela Conta Corrente o Contrato (vínculo)//
1349 | **Local: ** Conta Corrente > Por Beneficiário
1350 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado informação de contrato no cabeçalho da conta corrente
1351 |
1352 |
1353 | //Alterar ordenação na copia para campo Tipo de Cobrança//
1354 | **Local: ** Conta Corrente > Por Beneficiário
1355 | **O que foi desenvolvido:**
1356 |
1357 | * Incluir como padrão um campo em branco
1358 | * Ordenar a lista por ordem alfabética
1359 | * Não permitir salvar o lançamento se o campo Tipo de Cobrança esteja em Branco
1360 |
1361 | //Alterar cor dos registros inativos de Transferência de Débitos//
1362 | **Local: ** Transferência de Débito > Cadastro
1363 | **O que foi desenvolvido:** Alterado para a cor vermelha os registros inativos
1364 |
1365 | //Alterar nomenclatura de atributo em Nuvem de Procedimentos//
1366 | **Local: ** Transferência de Débito > Cadastro
1367 | **O que foi desenvolvido:** Alterado no bloco de dados o nome da coluna "Código" para "N° Guia".
1368 |
1369 | //Regra para desconsiderar Beneficiários Incluídos e Excluídos na Competência na Exportação de Contribuição//
1370 | **Local: ** Integração -> Exportar Arquivo
1371 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o processo de exportação de inclusão e exclusão de contribuição eu desejo que os beneficiários que forem incluídos e excluídos dentro da mesma competência e que *//não tenham mudado de profissão/órgão// sejam desconsiderados na geração do arquivo.
1372 |
1373 | //Filtro tela Restituir Coparticipação - usuário solicitante e período solicitação(SC Saúde)//
1374 | **Local: ** Coparticipação > Restituir Coparticipação
1375 | **O que foi desenvolvido:** Criado campos para informação de usuário e data de solicitação de restituição, assim como os respectivos filtros necessários.
1376 |
1377 | //Criar Cadastro de domínio para tela "Restituir Coparticipação" (SC Saúde)//
1378 | **Local: ** Cadastro > Origem/Motivo restituição
1379 | **O que foi desenvolvido:** Criado cadastro para registro de Origem/Motivo de restituição de coparticipação
1380 |
1381 | //Melhorias na restituição de Coparticipação//
1382 | **Local: ** Coparticipação > Restituir Coparticipação
1383 | **O que foi desenvolvido:**
1384 |
1385 | 1) Alteração
1386 |
1387 | * Alterado nomenclatura do campo "Justificativa Restituição" para "Justificativa solicitação"
1388 |
1389 | * Tornado o campo alterado "Justificativa solicitação" como somente visualização, pois o mesmo contém a justificativa para a restituição oriunda da função Auditar Item
1390 |
1391 | 2) Inclusão de novos campos
1392 |
1393 | * *Campo de seleção obrigatório chamado "*Origem" (Criado a partir do chamado [[--FAT-1271-->>url:http://jira.qualirede.com/browse/FAT-1271]] , lista as opções disponíveis com o atributo TIPO igual a "Origem")
1394 | * Campo de seleção obrigatório chamado "Motivo" (Criado a partir do chamado [[--FAT-1271-->>url:http://jira.qualirede.com/browse/FAT-1271]] , lista as opções disponíveis com o atributo TIPO igual a "Motivo")
1395 | * Campo de texto livre obrigatório chamado "Justificativa Restituição" (É editável apenas no status "Em Aberto")
1396 |
1397 | //Lançamento manual deve manter data de referência//
1398 | **Local: ** Conta Corrente > Por Beneficiário
1399 | **O que foi desenvolvido:** Alterado para na copia de um lançamento manter a data de referência do lançamento copiado.
1400 |
1401 | //Incluir bloco justificativa para Glosa ao prestador na Auditoria de item (SC Saúde)//
1402 | **Local: ** Coparticipação > Auditar Item
1403 | **O que foi desenvolvido:** Incluído caixa de texto para justificativa de glosa ao prestador
1404 |
1405 | //Após lançar em conta bloquear o campo Observação na Auditoria de Item (SC Saúde)//
1406 | **Local: ** Coparticipação > Auditar Item
1407 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para que após o lançamento da coparticipação em conta corrente o sistema bloqueie para edição o campo "Observação" dos itens de coparticipação.
1408 |
1409 |
1410 | === Erros ===
1411 |
1412 | //Não é possível lançar a coparticipação na conta Corrente//
1413 | **Local: ** Coparticipação > Lançar Coparticipação
1414 | **O que foi desenvolvido:** Resolvido falha ao lançar a coparticipação em conta corrente
1415 |
1416 | //Não é possível cancelar lançamento na conta corrente//
1417 | **Local: ** Conta Corrente >Por beneficiário
1418 | **O que foi desenvolvido:** Resolvido falha onde ao cancelar um lançamento quando existia um lançamento copiado dele.
1419 |
1420 |
1421 | //Não é permitido salvar parâmetros de campo aberto//
1422 | **Local: ** Administração > Parâmetro de Aplicação
1423 | **O que foi desenvolvido:** Resolvido falha onde ao cancelar um lançamento quando existia um lançamento copiado dele.
1424 |
1425 | //Calculo de mensalidade não filtra contrato//
1426 | **Local: ** Contribuição > Calculo de mensalidade
1427 | **O que foi desenvolvido:** Resolvido falha onde ao filtrar o calculo de mensalidade por contrato , o sistema estava calculando para beneficiários fora do filtro
1428 |
1429 | //Erro ao validar data início e data fim de vigência no Limitador de Coparticipação//
1430 | **Local: ** Cadastro > Limitador Coparticipação
1431 | **O que foi desenvolvido:** Resolvido falha onde ao era possível incluir uma data de inicio de vigência maior que o fim de vigência no cadastro de limitadores
1432 |
1433 | //Contador q//uantidade pendente esta exibindo valor inválido no campo
1434 | **Local: ** Coparticipação > Guias Importadas
1435 | **O que foi desenvolvido:** Resolvido falha onde o contador quantidade pendente estava exibindo valor inválido no campo
1436 |
1437 | //Erro ao visualizar menu de consulta de unificação de lançamentos e erros de validação//
1438 | **Local: ** Conta Corrente > Consulta Unificação de Lançamentos
1439 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado menu e mensagens de validação de erros no cadastro de unificações
1440 |
1441 | //Consulta Arquivo de retorno bancário esta com erros nos filtros//
1442 | **Local: ** Boleto > Consulta Arquivo de Retorno Bancário
1443 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado erro que ao incluir dados de data inicio e fim, filtros não retornavam dados
1444 |
1445 | //Erro na coluna Valor Coparticipação Informado no informe de rendimentos//
1446 | **Local: ** Informe Rendimentos > Editar
1447 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado coluna de valor de coparticipação informado que não estava informando valores
1448 |
1449 |
1450 | === ===
1451 |
1452 | === 1.48.0 ===
1453 |
1454 | === Melhorias ===
1455 |
1456 | //Relatório "Resumo Extrato de Despesas"//
1457 | **Local: ** Relatório > Resumo Extrato de Despesas
1458 | **O que foi desenvolvido:** Relatório para conferências, consultas e informes de valores referentes às utilizações que o Beneficiário e seus Dependentes, fizeram do plano
1459 |
1460 | //Regras para informação de código de orgão na averbação//
1461 | **Local: ** Integração > Exportar > Layout Averbação
1462 | **O que foi desenvolvido:** Alterado no arquivo de averbação para o campo código para exibição conforme a regra; deverá ser mostrado fixamente os seguintes códigos:
1463 |
1464 | * "**0061**" para **Assembleia Legislativa de Santa Catarina**;
1465 | * "**0062**" para **Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina** e
1466 | * "**0063**" para **Tribunal de Justiça de Santa Catarina.**
1467 |
1468 | //Considerar Saldo como valor nos arquivos de Averbação//
1469 | **Local: ** Integração > Exportar > Layout Averbação
1470 | **O que foi desenvolvido:** Para criar os valores dos itens de averbação, foi considerado o saldo (Credito - Débito), a fim de que caso haja estorno ou ajustes de valor , seja considerado o saldo do respectivo código de cobrança
1471 |
1472 | //Parâmetros de Averbação para Contribuição e Coparticipação dos Órgãos SA//
1473 | **Local: ** Integração > Exportar > Layout Averbação
1474 | **O que foi desenvolvido:** Desmembrado parâmetro //averbacao.arquivo.sa.orgaos// para // averbacao.arquivo.sa.orgaos.contribuicao //e //averbacao.arquivo.sa.orgaos.coparticipacao //para que na geração dos arquivos de averbação o orgão SA possa ter diferentes orgãos entre Contribuição e Coparticipação
1475 |
1476 | //Seu Número e Lançamento do Limitador na Área de Boleto do Relatório de Histórico Financeiro//
1477 | **Local: ** Relatório > Histórico Financeiro
1478 | **O que foi desenvolvido: **
1479 |
1480 | * No local da coluna "Número" criado o campo "Seu Número"
1481 | * Lançamento de limitador de coparticipação relacionados ao lançamento original da mesma data de cobrança são exibidos
1482 |
1483 | //Agrupar e Somar Valores de um mesmo Beneficiário na Averbação de Coparticipação//
1484 | **Local: ** Integração > Exportar > Layout Averbação
1485 | **O que foi desenvolvido:**
1486 |
1487 | * Agrupar e somar os valores do mesmo beneficiário para todos os código de cobrança.
1488 | * Agrupar e somar os valores do mesmo beneficiário com os códigos 5953 e 6953, devendo prevalecer na linha o código 5953.
1489 |
1490 | //Permitir reauditar item//
1491 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item > Glosar
1492 | **O que foi desenvolvido:** Permitido reauditar um item enquanto o mesmo não foi lançado em conta corrente através de uma coparticipação
1493 |
1494 |
1495 | //Não permitir cancelar coparticipação quando a mesma for averbada//
1496 | **Local: **Coparticipação > Cancelar
1497 | **O que foi desenvolvido:** Trava para não permitir cancelar uma coparticipação que ja tenha sido averbada com o tipo de geração "Definitivo"
1498 |
1499 | //Regras para itens de copart já lançados em conta//
1500 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
1501 | **O que foi desenvolvido:** Criado as regras na tela de auditoria
1502 |
1503 |
1504 | * Quando o item for lançado em conta corrente(Coparticipação > Lançar em conta) não deve possibilitar o usuário alterar os valores de coparticipação e glosa e Observação (esmaecer campos)
1505 | * Quando o item for lançado em conta corrente(Coparticipação > Lançar em conta) é possível Restituir o Segurado
1506 | * Quando o item for lançado em conta corrente(Coparticipação > Lançar em conta) é possível Glosar o Prestador
1507 | * A Modal restituir em massa também deve ser liberado para restituição do item lançado em conta corrente(Coparticipação > Lançar em conta)
1508 |
1509 | //Alterar nomenclatura do bloco de baixa do boleto//
1510 | **Local: ** Boletos > Boleto > Visualizar dados da fatura
1511 | **O que foi desenvolvido:** Alterado o nome do bloco de informações "Baixa da Fatura" para "Baixa do Boleto"
1512 |
1513 | //Exibir Mensagem de Aviso ao Cancelar Coparticipação//
1514 | **Local: ** Coparticipação > Cancelar
1515 | **O que foi desenvolvido:** Efetuado melhoria para exibir mensagens informativas em tela ao realizar o cancelamento da coparticipação.
1516 |
1517 | //Inserir informação de usuário e data de atualização do Item//
1518 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
1519 | **O que foi desenvolvido:** Nos itens de coparticipação foi criado campos "Usuário Atualização" e "Data de Atualização" para poder ter o ultimo status de atualização dos itens
1520 |
1521 | //Filtrar tela de consulta de coparticipação por guia//
1522 | **Local: **Coparticipação > Consultar
1523 | **O que foi desenvolvido:** Ajuste de tela de consulta a coparticipação, colocando o filtro de número da guia na busca básica e possibilitando buscar apenas por esse campo
1524 |
1525 | //Colocar a linha do agrupamento como primeira linha do bloco de Itens//
1526 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
1527 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para que o item agrupador seja mostrado antes de seus respectivos itens.
1528 |
1529 | //Lançamentos relacionados devem ser cancelados ao cancelar lançamento manual//
1530 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
1531 | **O que foi desenvolvido:**
1532 |
1533 | * Cancelar lançamentos relacionados ao lançamento manual.
1534 | * Não permitir editar os dados (valor, operação, data de cobrança e juros) de um lançamento exceto o comentário.
1535 |
1536 | //Totalizador de competências ao Glosar vários itens//
1537 | **Local: **Coparticipação>Auditar Item
1538 | **O que foi desenvolvido:** Ao selecionar vários itens para glosa em Coparticipação>Auditar Item e clicar em "Glosar" o sistema apresenta na modal de glosa um contador com a quantidade de itens selecionados por competência
1539 |
1540 | //Tirar seleção de itens já glosados//
1541 | **Local: **Coparticipação > Auditor Item
1542 | **O que foi desenvolvido: ** Ajustado pára após efetuar a glosa de 1 ou mais itens em Coparticipação > Auditor Item , o(s) itens glosados devem ser desmarcados
1543 |
1544 |
1545 | //Melhorias no Tipo de Cobrança da Conta Corrente//
1546 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
1547 | **O que foi desenvolvido: ** Alterações a serem realizadas na modal de Lançamento Manual:
1548 |
1549 | 1. Ordenado de forma alfabética os registros da combo de tipo de cobrança.
1550 | 1. Deixar selecionado o tipo de cobrança do lançamento de origem.
1551 | 1. Deixar selecionado a operação do lançamento de origem.
1552 | 1. Caso o usuário mude o tipo de cobrança da combo, selecionar a respectiva operação (tomar como base o cadastro de tipo de lançamento da tela Cadastro -> Código de Cobrança)
1553 |
1554 | //Retorno de Averbação Considerar 5847//
1555 | **Local: **Integração > Importar > Layout Retorno de Averbação
1556 | **O que foi desenvolvido: ** Adição de tratamento para arquivos com linhas com código 5847 no retorno de averbação
1557 |
1558 | //Ajustes de layout na tela Auditar Itens//
1559 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
1560 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado:
1561 |
1562 | * Retirar mensagem fixa em tela "É necessário preencher ao menos um campo para realizar a busca."
1563 | * Remover espaço não utilizado no header do bloco de dados.
1564 |
1565 | //Mudança de layout nos totalizadores da Auditoria Item//
1566 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
1567 | **O que foi desenvolvido: ** Alterado os label's dos totalizadores do bloco de itens para o formato de caixa de texto
1568 |
1569 | //Informações de Cobrança no Boleto por Linha//
1570 | **Local: **Boleto > Remessa > CBR454
1571 | **O que foi desenvolvido: ** Ajuste no layout da remessa CBR454:
1572 |
1573 | * Retirar o texto "Cobrança referente a";
1574 | * Distribuir as informações de forma que fiquem separadas por linhas conforme layout disponibilizado pelo Banco do Brasil.
1575 | * Exemplo:
1576 | ** Instrução 1 (coluna 7 a 66) : Coparticipação (R$ 100,00)
1577 | ** Instrução 2 (coluna 67 a 126): Contribuição de Titulares (R$ 80,00)
1578 | ** Instrução 3 (coluna 127 a 186): Contribuição de Agregados (R$ 60,00)
1579 |
1580 | //Descrição do item está vindo junto com o código//
1581 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
1582 | **O que foi desenvolvido: ** Ajustado o espaçamento entre o código do procedimento e a descrição na coluna "item"
1583 |
1584 |
1585 | //Regra de datas para lançamento de restituição de coparticipação na conta Corrente//
1586 | **Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação
1587 | **O que foi desenvolvido: ** Em Coparticipação >Restituir coparticipação, em conta corrente foi feito duas ações;
1588 |
1589 | * Criado campo "Data de Cobrança" para lançar a restituição na Data de Cobrança desejada
1590 | * Considerado a competência da guia para ser a "Data de Referência" do lançamento na conta corrente
1591 |
1592 | //Informar Guia e descrição do item na modal "Visualizar Dados da Fatura" //
1593 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
1594 | **O que foi desenvolvido: ** informado na modal "Visualizar dados da Fatura" em Conta Corrente> Por Beneficiário a informação de Guia e Item associado,essas informações serão originadas quando houve restituição de coparticipação a fim de informar a guia e a descrição do item que foi restituído
1595 |
1596 | //Descrição do item está vindo junto com o código//
1597 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
1598 | **O que foi desenvolvido: ** Ajustado o espaçamento entre o código do procedimento e a descrição na coluna "item"
1599 |
1600 |
1601 |
1602 |
1603 | === Erros ===
1604 |
1605 | //Na "Transferência de Débito" o cadastro não é mostrado quando tem letras minúsculas//
1606 | **Local: **Transferência de Débito > Cadastro
1607 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado a pesquisa da tela para que seja mostrado cadastro com letras minúsculas
1608 |
1609 | //Consig - Arquivo Qualirede sem valores de Base de Cálculo//
1610 | **Local: **Folha Consignado > Processar Arquivo
1611 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o arquivo de exportação gerado pela função para informar o valor da base de calculo
1612 |
1613 | Relatório Histórico Financeiro com textos cortados
1614 | **Local: **Relatório > Histórico Financeiro
1615 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido para apresentar o último dígito do ano na data de cobrança e a informação de Origem Lançamento completa
1616 |
1617 | Lançamento é duplicado em Conta Corrente
1618 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
1619 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido para não haver lentidão no lançamento e consecutivamente não haver possibilidade de duplicidade de lançamentos
1620 |
1621 | Ícone Visualizar boleto não mostra nenhuma informação
1622 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
1623 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para que se possa consultar os dados de boleto gerado, referente a determinado lançamento em conta corrente.
1624 |
1625 | Tela de transferência de débitos mantendo filtragem
1626 | **Local: **Transferência de Débito> Cadastro
1627 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para limpar a filtragem efetuada na tela após refresh ou ao clicar no botão referente a limpeza
1628 |
1629 |
1630 | === ===
1631 |
1632 | === 1.47.0 ===
1633 |
1634 | === Melhorias ===
1635 |
1636 | //Exportar consulta da conta corrente por Lançamento//
1637 | **Local: ** Conta Corrente > Por Lançamento
1638 | **O que foi desenvolvido:** Exportar para excel lançamentos da conta corrente por Lançamento
1639 |
1640 | //Exportar lançamentos da conta corrente Por Beneficiário para formato PDF//
1641 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
1642 | **O que foi desenvolvido:** Exportar para PDF lançamentos da conta corrente por Beneficiário
1643 |
1644 | //Filtro de Grupo de Órgão no cálculo de mensalidade//
1645 | **Local: **Contribuição > Cálculo de mensalidade
1646 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado a possibilidade de efetuar a mensalidade por grupo de órgão
1647 |
1648 | //Configurar Layouts de Importação//
1649 | **Local: **Integração > Configuração
1650 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado a possibilidade de configurar os layouts de integração para importações, permitindo escolher quais os layouts de importação serão disponibilizados no sistema
1651 |
1652 | //Filtro Data de Vencimento na geração da Remessa//
1653 | **Local: **Boleto > Remessa
1654 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado o filtro "Data de Vencimento" na geração da Remessa, possibilitando gerar arquivos de remessas de boleto com uma data de vencimento escolhida
1655 |
1656 | //Não modificar código de glosa pra 98 ou para 50 quando já tiver uma glosa cadastrada pelo motor [SC Saúde]//
1657 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
1658 | **O que foi desenvolvido:** Criado regra para que quando glosas vem já efetuadas pelo motor de regras as mesmas não alteram o código de glosa ao efetuar qualquer alteração na coparticipação
1659 |
1660 | //Padronizar botão glosar ao prestador na tela de edição individual e na tela de glosar a todos [SC Saúde]//
1661 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
1662 | **O que foi desenvolvido:** Trocado o formato do botão Glosar ao Prestador em glosa em massa para o mesmo formato de Glosa Individual
1663 |
1664 | //Remover caracteres de valor do nome das colunas [SC Saúde]//
1665 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
1666 | **O que foi desenvolvido:** Removido dos cabeçalhos das colunas de valor o simbolo "R$"
1667 |
1668 | //Alterar campo de numero de parcelas na conta corrente//
1669 | **Local: **Conta Corrente > Por Lançamento
1670 | **O que foi desenvolvido:** Alterado o campo "Parcelas" para 3 dígitos a fim que se possa replicar mais de 99 parcelas de um lançamento
1671 |
1672 | **Chamados envolvidos: **SQD-12054
1673 |
1674 | //Retirar obrigatoriedades de pesquisa quando preenchido o campo //Beneficiário na auditoria de item // [SC Saúde]//
1675 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
1676 | **O que foi desenvolvido:** Alterado para que seja possível pesquisar pelo filtro Beneficiário sem solicitar mais nenhum outro filtro
1677 |
1678 |
1679 | === Erros ===
1680 |
1681 | //Erros no relatório "Histórico Financeiro"//
1682 | **Local: **Relatório > Histórico Financeiro
1683 | **O que foi desenvolvido:**
1684 |
1685 | 1. Corrigido erro no filtro por data de cobrança que não estava fazendo a filtragem correta
1686 | 1. Corrigido Campo Data de Cobrança no relatório estava removendo um digito do "Ano"
1687 |
1688 | //Transferência de débito não está sendo inativada//
1689 | **Local: **Transferência de Débito > Cadastro
1690 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido para que o sistema permita inativar regras cadastradas
1691 |
1692 | //Botão limpar na Auditoria Item não esta limpando filtro e dados [SC Saúde]//
1693 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
1694 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido para que ao clicar no botão "Limpar" o mesmo remova os filtros e limpe o bloco de dados
1695 |
1696 | //Campo "observação" no item de agrupamento [SC Saúde]//
1697 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
1698 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido para que o texto digitado no campo "Observações" possa ser registrado em banco de dados quando for um item de agrupamento.
1699 |
1700 | //Restituir diversos itens//
1701 | **Local: **Coparticipação > Restituir Coparticipação
1702 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para ser possível restituir diversos itens selecionando cada 1 e após clicando em "Restituir Selecionados"
1703 |
1704 | //Erro ao gerar boleto//
1705 | **Local: **Boleto > Geração de Boletos
1706 | **O que foi desenvolvido: **Versão ajustada para utilizar os campos de endereço corretos a partir da versão 2.4.0 do cadastro.
1707 |
1708 | **Chamados envolvidos: **SQD-13870
1709 |
1710 |
1711 |
1712 |
1713 | === 1.46.0 ===
1714 |
1715 | === Melhorias ===
1716 |
1717 | //API de integração dos Indicadores para o módulo Regulação//
1718 | **Local: ** Cadastro > Indicador
1719 | **O que foi desenvolvido:** Criado API para que o módulo Regulação possa consultar os indicadores referentes a patologia crônica.
1720 |
1721 | //Layout genérico para lançamentos em Conta Corrente//
1722 | **Local: ** Integração > Importar Arquivo
1723 | **O que foi desenvolvido:** Criado layout genérico para importação de lançamentos em conta corrente chamado "Importação de Lançamentos"
1724 |
1725 | //Melhorias no Relatório de Boletos com tipo Analítico//
1726 | **Local: ** Relatório > Boletos
1727 | **O que foi desenvolvido:**
1728 |
1729 | 1) Inserido os campos:
1730 |
1731 | * CPF (Consta no relatório Sintético)
1732 | * Quantidade Mín de boletos(Quantidade de boletos em aberto, Consta no relatório Sintético)
1733 | * Valor total de boletos abertos (Totalizador do valor dos boletos que estão abertos de cada beneficiário, novo dado)
1734 |
1735 | 2) Adicionado o filtro Quantidade Mín. de Boletos
1736 |
1737 | **Chamados envolvidos: **SQD-10808
1738 |
1739 | //Filtro órgão no layout PLANSERV- Coparticipação//
1740 | **Local: **Integração > Exportação
1741 | **O que foi desenvolvido:** Criado filtro "órgão" para que seja possível filtrar por órgão o layout PLANSERV- Coparticipação
1742 |
1743 | //Cancelar geração de layouts de exportação//
1744 | **Local: **Integração > Exportados
1745 | **O que foi desenvolvido:** Criado a possibilidade de cancelar a exportação de arquivos quando a mesma está com o status "Gerando"
1746 |
1747 | Validação ao excluir faixa salarial
1748 | **Local: **Cadastro > Faixa Etária
1749 | **O que foi desenvolvido:** Criado validação para que quando for excluído uma faixa salarial a mesma informe caso esteja sendo usada em alguma mensalidade valor.
1750 |
1751 | //Exportar Saldo no Layout Coparticipação RH Bahia//
1752 | **Local: **Integração > Exportar > PLANSERV - Consig Executivo - Coparticipação
1753 | **O que foi desenvolvido:** Considerar o saldo de coparticipação do beneficiário na competência gerada como valor no arquivo de exportação e não somente os débitos.
1754 |
1755 | //Regra de cobrança de juros//
1756 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário >Ação > Copiar lançamento
1757 | **O que foi desenvolvido:** Considerar para cálculo de juros a quantidade de dias entre a “Data do Vencimento” do boleto e a nova “Data de Cobrança” utilizada na copia do novo lançamento
1758 |
1759 | **Chamados envolvidos: **SQD-11676
1760 |
1761 | //Adicionado campos no relatório de Histórico Financeiro//
1762 | **Local: **Relatório > Faturamento
1763 | **O que foi desenvolvido:**
1764 |
1765 | 1. Criar coluna "Data de Vencimento" na área de boleto
1766 | 1. Criar coluna "Competência" na área de boleto
1767 |
1768 | //Separação de erros na importação de averbação//
1769 | **Local: **Integração > Importar Arquivo > Layout "Retorno de averbacao"
1770 | **O que foi desenvolvido: **Criado filtro para identificar os registros de erro na importação do layout de Averbação do SC Saúde
1771 |
1772 | //Regras para transferência de débitos//
1773 | **Local:** Transferência de Débito> Cadastro
1774 | **O que foi desenvolvido: **Alterado regras para a função de transferência de débitos
1775 |
1776 | 1. Não será mais permitido editar os registros de transferência de débito
1777 | 1. Não será mais permitido excluir os registros criados(retirar opção excluir), somente será permitido a inativação de itens cadastrados pelo botão "Desativar"
1778 | 1. Ao cadastrar um novo registro o campo "Inicio de Vigência" deve vir pré-preenchido com a data atual sendo possível somente alterar para datas posteriores
1779 | 1. Criado coluna "Status" para mostrar o status do registro se o mesmo se encontra "Ativo" ou "Inativo"
1780 | 1. Criar filtro para filtrar os registros Ativos,Inativos ou todos no sistema trazendo como padrão os registros Ativos
1781 |
1782 | //Incluir Observação na Transferência de Débitos//
1783 | **Local:**Transferência de débito > Cadastro
1784 | **O que foi desenvolvido: **Criado campo obrigatório chamado "Observação" para cadastros de De -> Para
1785 |
1786 | //Melhoria de desempenho na função Lançar em Conta//
1787 | **Local: **Coparticipação > Lançar em Conta
1788 | **O que foi desenvolvido: **
1789 |
1790 | 1. Ajustado para trazer a função sem dados e após abri-la filtrar a competênca
1791 | 1. Melhorado desempenho da consulta da função (Tela)
1792 |
1793 | //Mover Inf. de Cobrança para Parte Interna do Boleto - Layout CBR454 //
1794 | **Local: **Boleto > Remessa
1795 | **O que foi desenvolvido: **Configurado para gerar na remessa Layout CBR454 o código 05 na linha de informações das cobranças
1796 |
1797 | //Consulta Boletos - Ativar Visualização Dados do boleto Inativo//
1798 | **Local: **Boleto > Boletos
1799 | **O que foi desenvolvido: **Permitir visualizar dados do boleto quando o boleto estiver inativo.
1800 |
1801 | //Mensagem de lançamento manual//
1802 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário > Copiar lançamento
1803 | **O que foi desenvolvido: **Criado validação se existe um lançamento com mesmo código de cobrança na competência e caso exista a mensagem deve ser apresentada solicitando confirmação:
1804 |
1805 | "Já Existe um lançamento com o mesmo Tipo de Cobrança (Código de Cobrança) para a competência selecionada"
1806 |
1807 |
1808 | === Erros ===
1809 |
1810 | Descrição Código Cobrança - Relatório de Histórico Financeiro
1811 | **Local: **Relatório > Histórico Financeiro
1812 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado o tamanho da coluna "Tipo de cobrança" para aparecer toda descrição do código de cobrança
1813 |
1814 | //Erro ao cancelar Coparticipação//
1815 | **Local: **Coparticipação > Cancelar Coparticipação
1816 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido no sistema para que seja possível cancelar uma coparticipação
1817 |
1818 | === ===
1819 |
1820 | === 1.45.0 ===
1821 |
1822 | === Melhorias ===
1823 |
1824 | //Filtro por contrato no calculo de mensalidade//
1825 | **Local: ** Contribuição > Cálculo de Mensalidade
1826 | **O que foi desenvolvido:** Inserido filtro por contrato para a realização do calculo de mensalidade
1827 |
1828 | //Apresentar valores predefinidos para o cadastro de parâmetros//
1829 | **Local: ** Administração > Parâmetro de Aplicação
1830 | **O que foi desenvolvido:** Inserido valores predefinidos para configuração de parâmetros do módulo faturamento para os valores de:
1831 |
1832 | * Código Cobrança
1833 | * Faixa Etária
1834 | * Faixa Salarial
1835 | * Forma Cobrança
1836 | * Limitador
1837 | * Origem Lançamento
1838 | * Grupo Cobrança
1839 | * Situação Lançamento
1840 |
1841 | //Exibir apenas associado com divergência para o Consig//
1842 | **Local: ** Folha Consignado > Detalhes do Arquivo do Orgão > Ações > Divergências
1843 | **O que foi desenvolvido:** Exibir somente o beneficiário do grupo familiar que apresenta divergência entre o calculo da função e o enviado pelos outros poderes
1844 |
1845 | **Chamados envolvidos: **PLN-156
1846 |
1847 | //Reprocessar linhas importadas//
1848 | **Local: **Integração > Importados
1849 | **O que foi desenvolvido:** Tornar o botão "Reprocessar" disponível apenas para as importações que não foram efetuadas com sucesso.
1850 |
1851 | //Informar Beneficiário Titular do Boleto//
1852 | **Local: **Boleto > Boletos
1853 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado a coluna com nome do beneficiário na grade de dados principal dos boletos
1854 |
1855 | //Informar Beneficiário Titular do Boleto//
1856 | **Local: **Boleto > Boletos
1857 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado a coluna com nome do beneficiário na grade de dados principal dos boletos
1858 |
1859 | //Nome da página na aba do Browser//
1860 | **Local: **Aba do Navegador na pagina do Faturamento
1861 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado o nome da função aberta do módulo na aba do browser. Ex : Faturamento - Boleto
1862 |
1863 | //Visualização de franquia de coparticipação//
1864 | **Local: **Coparticipação > Franquias
1865 | **O que foi desenvolvido: **Foi desenvolvido uma tela para controle de franquias para cada beneficiário, a fim que possa ter o controle e comparação dos itens utilizados com a quantidade da franquia e medição de seus excedentes.
1866 |
1867 | **Chamados envolvidos: **SQD-9641
1868 |
1869 |
1870 | //Cadastro de Franquias de utilização para coparticipação//
1871 | **Local: **Cadastro > Franquias
1872 | **O que foi desenvolvido:** Criado cadastro de franquias para utilização como indicadores na função "Franquias" do sistema. Tal cadastro tem o Nome da Franquia, Quantidade de Franquia e o Indicador necessário para busca dos itens que foram utilizados.
1873 |
1874 | **Regras da funcionalidade**: O cadastro é necessário para utilização da Função Franquias.
1875 |
1876 | **Chamados envolvidos: **SQD-9641
1877 |
1878 | //Ajuste de layout na função Exportados//
1879 | **Local: **Integração > Exportados
1880 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado o tamanho das linhas de informação dos arquivos executados a fim que um registro com muitos parâmetros utilize muito espaço da tela. Para correção dessa situação foi limitado o tamanho de cada linha e adicionado a descrição completa dos parâmetros ao posicionar o mouse acima da coluna.
1881 |
1882 | //Log para a função de envio de boletos por e-mail//
1883 | **Local: **Boleto > Log de Envio de Boletos
1884 | **O que foi desenvolvido: **Criado um log para envio dos boletos por e-mail a fim de que possa saber quando houve o envio de um e-mail e o conteúdo do mesmo.
1885 |
1886 |
1887 | //Ordenar lançamentos da conta corrente por data de cobrança//
1888 | **Local: **Conta Corrente > por Beneficiário
1889 | **O que foi desenvolvido: **Ordenado o bloco de dados dos lançamentos dos beneficiários por data de cobrança, para que tenha a visualização clara e organizada dos lançamentos, permitindo diferenciação por data.
1890 |
1891 | Múltipla seleção de Código de Cobrança no Relatório de Faturamento
1892 | **Local: **Relatório > Faturamento
1893 | **O que foi desenvolvido: **Criado a opção de selecionar diversos códigos de cobrança no filtro "Código de Cobrança"
1894 |
1895 |
1896 | === Erros ===
1897 |
1898 | Divergência dos arquivo de desconto em folha dos outros poderes
1899 | **Local: **Relatório > Faturamento
1900 | **O que foi desenvolvido: **Sistema não estava informando erro quando beneficiário não tinha sido encontrado pelo cep, devido a possui matricula diferente no sistema
1901 |
1902 | **Chamados envolvidos: **SQD-9640
1903 |
1904 |
1905 |
1906 | === 1.44.0 ===
1907 |
1908 | === Melhorias ===
1909 |
1910 | //Retirar filtro de órgãos dos layouts de exportação do IPEN//
1911 | **Local: **Integração> Exportar
1912 | **O que foi desenvolvido:** Removido o filtro "Órgão" dos layouts:
1913 |
1914 | * IPEN - Coparticipação
1915 | * IPEN - Fundo de reserva
1916 | * IPEN - Mensalidade
1917 | * IPEN - Coparticipação Pensionistas
1918 | * IPEN - Fundo de reserva Pensionistas
1919 | * IPEN - Mensalidade Pensionistas
1920 |
1921 | //Inserido filtro de grupo de órgão para os layouts de exportação do IPEN//
1922 | **Local: **Integração> Exportar
1923 | **O que foi desenvolvido:** Inserido o filtro "Grupo de Órgãos" nos layouts:
1924 |
1925 | * IPEN - Coparticipação CNENSP
1926 | * IPEN - Coparticipação Pensionistas
1927 | * IPEN - Fundo de Reserva
1928 | * IPEN - Fundo de Reserva Pensionistas
1929 | * IPEN - Mensalidade
1930 |
1931 | //Ajustar proporções do filtro de grupo de órgão//
1932 | **Local: **Integração> Exportar
1933 | **O que foi desenvolvido:** Ajuste de tamanho de combobox de Grupo Órgão para os layouts :
1934 |
1935 | * PLANSERV - Consig Executivo - Coparticipação
1936 | * PLANSERV - Consig Executivo - Mensalidade
1937 | * PLANSERV - Consig Executivo - Restituição
1938 | * PLANSERV - Consig Executivo - Restituições para Folha Adicional
1939 | * PLANSERV - Consig Executivo - Retroativo
1940 |
1941 | //Inserido filtro De -> Até para Mês Cobrança e Mês Referencia na conta//
1942 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
1943 | **O que foi desenvolvido:** Criado filtros(campos) para intervalo de datas para Mês Cobrança e Mês Referência
1944 |
1945 | //Criado autocompletar para filtros da conta corrente//
1946 | **Local: **Conta Corrente > Por Lançamento
1947 | **O que foi desenvolvido:** Adição de autocomplete para campos de nome e contrato no filtro avançado de busca de conta corrente por lançamento
1948 |
1949 | //Criado autocompletar para filtros de boletos//
1950 | **Local: **Boleto > Boletos
1951 | **O que foi desenvolvido:** Adição de autocomplete para campo "Nome" no filtro dos boletos
1952 |
1953 | //Melhoria para Cancelar lançamento de Diferença//
1954 | **Local: **Contribuição > Lançar diferenças
1955 | **O que foi desenvolvido:**
1956 |
1957 | 1. Criado barra de status para acompanhar o cancelamento da execução de lançamento de diferenças
1958 | 1. Bloqueio de botão "Processar" até a finalização do cancelamento
1959 | 1. Alterado nome do botão de cancelamento do processo de "Finalizar" para "Cancelar"
1960 | 1. Alterado a mensagem ao finalizar o processo de cancelamento para que se diferencie do processamento completado.
1961 |
1962 | //Alterado nomenclatura de coluna na conta corrente//
1963 | **Local: **Conta Corrente > por Beneficiário
1964 | **O que foi desenvolvido:** Alterado campo "Valor Ajustado" para "Valor" no bloco de dados dos lançamentos.
1965 |
1966 | //Melhoria na tela Consultar Coparticipação//
1967 | **Local: **Coparticipação > Consultar
1968 | **O que foi desenvolvido:** A Melhoria na tela consiste na opção de expansão de informações na tela das guias do beneficiário em determinada competência, dessa forma é possível visualizar os itens de guia no mesmo nível das guias.
1969 |
1970 | //Melhoria na mensagem de erro ao carregar arquivo de baixa invalido//
1971 | **Local: **Boleto > Boletos
1972 | **O que foi desenvolvido: **Adição de mensagem específica para quando um tipo de arquivo inválido for carregado.
1973 |
1974 | Visualização de Informação - Retorno Boleto
1975 | **Local: **Boleto > Retorno
1976 | **O que foi desenvolvido: **Criado botão para exibir ou não os registros não identificados do arquivo de retorno de boletos (Registros ignorados e informados em vermelho ao carregar o arquivo)
1977 |
1978 |
1979 | === Erros ===
1980 |
1981 | //Alterar descrição da tela "Visualizar dados da fatura" da conta corrente//
1982 | **Local: **Conta Corrente> Por Beneficiário>Pesquisar Beneficiário
1983 | **O que foi desenvolvido:** Alterado nomenclatura da tela modal "Visualizar dados da fatura" para descrição correta "Visualizar dados da fatura" pois a mesma apresentava caracteres errados na descrição.
1984 |
1985 | === 1.43.0 ===
1986 |
1987 | === Melhorias ===
1988 |
1989 | //Adequar o sistema de Faturamento para buscar os salários no novo padrão do cadastro//
1990 | **Local: **Contribuição> Calculo de mensalidade
1991 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o sistema para calcular a mensalidade buscando na nova estrutura de salários do cadastro em Cadastro>Beneficiário>Dados profissionais> Aba Salários
1992 |
1993 | **Regras da funcionalidade**: Para que o faturamento busque corretamente os salários na nova estrutura, os salários devem estar cadastrados de acordo com o procedimento padrão descrito na wiki : [[http:~~/~~/wiki.qualirede.com.br/bin/view/Cadastro/Benefici%C3%A1rio/Sal%C3%A1rio%20dos%20Benefici%C3%A1rios/>>url:http://wiki.qualirede.com.br/bin/view/Cadastro/Benefici%C3%A1rio/Sal%C3%A1rio%20dos%20Benefici%C3%A1rios/]]
1994 |
1995 | //Função de restituição por guia//
1996 | **Local: **Coparticipação -> Restituir Coparticipação
1997 | **O que foi desenvolvido:** Criado função para restituições de coparticipações por guias, função será utilizada em conjunto com as solicitações realizadas na função "Auditar item" em Coparticipação > Auditar Item
1998 |
1999 | **Regras da funcionalidade**: Para o lançamento das restituições deve ser configurado os parâmetros:
2000 |
2001 | * Para a origem do lançamento deve ser criado o parâmetro //coparticipacao.origem.lancamento.restituicao//
2002 | * Para o codigo de cobranca deve ser criado o parâmetro //coparticipacao. codigo.cobranca.restituicao//
2003 | * Para a situação do lançamento deve ser criado o parâmetro //coparticipacao.situacao.lancamento.restituicao//
2004 |
2005 | **Chamados envolvidos: **VSS-69
2006 |
2007 | //Melhoria no relatório de coparticipação//
2008 | **Local: **Relatórios > Coparticipações
2009 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o cabeçalho do relatório para estar presente em todas páginas e alterado a mascara do campo Período de desconto para Mês/Ano
2010 |
2011 | **Chamados envolvidos: **SQD-9640
2012 |
2013 | //Ajustes estruturais da função "Auditar Item"//
2014 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
2015 | **O que foi desenvolvido: **Alterado a função para visualizar em tela os itens coparticipados agrupados por procedimento.
2016 |
2017 | //Ajuste no filtro de data no relatório de coparticipação//
2018 | **Local: **Relatórios > Coparticipações
2019 | **O que foi desenvolvido:** Alterado o filtro de data para formato de intervalo de competências.
2020 |
2021 | **Chamados envolvidos: **SQD-9799
2022 |
2023 | //Notificação no relatório de Despesas Médicas//
2024 | **Local: **Relatórios > Demonstrativo de Despesa Médica
2025 | **O que foi desenvolvido:** Adição de mensagem ao checar se há dados para geração do relatório a fim que seja informado a ausencias de dados para o relatório.
2026 |
2027 | //Autocomplete para filtro "Nome" da Conta Corrente//
2028 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
2029 | **O que foi desenvolvido:** Adição de campo de autocomplete para o filtro de nome de beneficiário na busca de conta corrente.
2030 |
2031 | //Geração de Boleto independente da Remessa//
2032 | **Local: ** Boleto > Geração de Boleto
2033 | **O que foi desenvolvido:** Criado tela para geração de boletos e desvinculação da geração da remessa bancária
2034 |
2035 | **Regras da funcionalidade**: Para a geração de boleto será utilizado a função Geração de Boleto, retirando a geração de boletos da função remessa que agora só irar gerar o arquivo com os boletos gerados no sistema
2036 |
2037 | //Ajustes no relatório de Histórico Financeiro//
2038 | **Local: ** Relatórios > Histórico Financeiro
2039 | **O que foi desenvolvido:**
2040 |
2041 | * Otimizado o espaço entre as colunas
2042 | * Concatenado o código de cobrança com a descrição do ripo de cobrança
2043 | * Alteração de cor
2044 | * Alterado a consulta de dados do relatório para não trazer dados inativos
2045 | * Adicionar formatação de campos de valor financeiro para conter a Mascara R$
2046 | * Ordenar dados por Data de cobrança, Tipo de cobrança e Valor (na ordem)
2047 | * Adicionar filtro por grupo de cobrança
2048 |
2049 | //Inserir campo de observação nos boletos//
2050 | **Local: ** Boleto > Boletos
2051 | **O que foi desenvolvido:** Criado funcionalidade para inserir observações em um ou mais boletos
2052 |
2053 | === 1.42.1 ===
2054 |
2055 | === Erros ===
2056 |
2057 | Estorno de lançamentos manuais lançados na competência errada
2058 | **Local: **Conta Corrente > Por Beneficiário
2059 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para os estornos criados manualmente serem feito na data de cobrança do lançamento copiado
2060 |
2061 | **Chamados envolvidos: **SQD-11134
2062 |
2063 | Arquivos de exportação com tipo "Definitivo" não são gerados
2064 | **Local: **Integração > Exportar Arquivo
2065 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para os estornos criados manualmente serem feito na data de cobrança do lançamento copiado
2066 |
2067 | **Chamados envolvidos: **SQD-11489
2068 |
2069 |
2070 | === ===
2071 |
2072 | === 1.42.0 ===
2073 |
2074 | === Melhorias ===
2075 |
2076 | //Limitar campo de descrição de Indicador//
2077 | **Local: **Cadastro>Indicador
2078 | **O que foi desenvolvido:** Foi tratado no sistema para não permitir digitar mais de 100 caracteres no campo descrição.
2079 |
2080 | //Agrupar registros dos arquivos de Exportação de retroativos//
2081 | **Local: **Integração > Exportar Arquivos
2082 | **O que foi desenvolvido:** Foi ajustado na consulta do arquivo "PLANSERV - Consig Executivo - Retroativo" para somar todos os lançamentos referentes a uma matrícula em uma linha
2083 |
2084 | **Chamados envolvidos: **SQD-9515
2085 |
2086 | //Adicionado filtro categoria no calculo de mensalidade //
2087 | **Local: **Cadastro > Mensalidade Valor
2088 | **O que foi desenvolvido:** Adição de atributo de categoria ao cadastro "Mensalidade Valor", adição de filtro de busca na consulta de Mensalidade Valor e adição de tratamento para o calculo de mensalidade caso contenha alguma categoria cadastrada.
2089 |
2090 | //Selecionar folha definitiva na função Folha Consignado//
2091 | **Local: **Folha Consignado > Detalhes do arquivo do órgão
2092 | **O que foi desenvolvido:** Adição de funcionalidade para definir folha definitiva, a fim de termos uma folha que será utilizada para lançar os débitos do beneficiário em sua conta corrente.
2093 |
2094 | **Chamados envolvidos: **PLN-156
2095 |
2096 | //Lançar dados de folha definitiva na conta corrente do beneficiário//
2097 | **Local: **Folha Consignado > Detalhes do arquivo do órgão
2098 | **O que foi desenvolvido:** Adição de funcionalidade para lançar em conta corrente os lançamentos de uma folha definitiva
2099 |
2100 | **Regras da funcionalidade**: Quando a folha estiver como definitivo será exibido o botão para lançar em conta.
2101 |
2102 | **Chamados envolvidos: **PLN-156
2103 |
2104 | //Adicionado Envio de boleto por e-mail utilizando a função "Retorno"//
2105 | **Local: **Boleto > Retorno
2106 | **O que foi desenvolvido:** Foi desenvolvido a funcionalidade de envio automático de boleto utilizando a função "Retorno" em Boleto> Retorno
2107 |
2108 | **Chamados envolvidos: **SQD-5187
2109 |
2110 | //Ajustes no Relatório de Faturamento Sintético em Excel//
2111 | **Local: **Relatório > Faturamento
2112 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o layout do Relatório de faturamento sintético com tipo "Sintético" conforme alinhado com solicitante
2113 |
2114 | **Chamados envolvidos: **SQD-7333
2115 |
2116 | //Ajustes no Relatório de Faturamento Analítico em Excel//
2117 | **Local: **Relatório > Faturamento
2118 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o layout do Relatório de faturamento com tipo "Analítico" conforme alinhado com solicitante
2119 |
2120 | **Chamados envolvidos: **SQD-7333
2121 |
2122 | //Inserir numero de parcela na conta corrente//
2123 | **Local: **Conta Corrente > por Beneficiário
2124 | **O que foi desenvolvido:** Ao efetuar um lançamento manual será inserido o número da parcela no banco de dados. A parcela ficará visível no modal de detalhes do lançamento (primeiro ícone do grid).
2125 |
2126 |
2127 | === Erros ===
2128 |
2129 | Quantidade Máxima de Meses - Boletos
2130 | **Local: **Relatório -> Boletos
2131 | **O que foi desenvolvido:** Utilizado o parâmetro de quantidade máxima de meses(//relatorio.faturamento.quantidade.maxima.meses.consulta//) ao filtro de competência no relatório de boletos para que a pesquisa não ultrapasse o limite determinado no parâmetro.
2132 |
2133 | Erro no calculo de mensalidades
2134 | **Local: **Contribuição -> Cálculo de mensalidade
2135 | **O que foi desenvolvido:** O Calculo de mensalidade apresentava o erro Index: 0, Size: 0 ao calcular beneficiários que continham dependentes e duplo vinculo de órgão.
2136 |
2137 | Erro no layout de exportação "Exportar - Planserv - Coparticipação"
2138 | **Local: **Integração > Exportar Arquivos
2139 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado layout que estava apresentando erro na geração.
2140 |
2141 | === ===
2142 |
2143 | === 1.41.0 ===
2144 |
2145 | === Melhorias ===
2146 |
2147 | //Ajustes no arquivo de Averbação do SC Saúde//
2148 | **Local:** Integração > Exportar > Averbação
2149 | **O que foi desenvolvido:** Quebra de arquivo por Orgãos na geração, os arquivo devem ser gerados e compactados em .zip único caso tenham registros
2150 |
2151 | //Melhoria nas mensagens de erro da Função Lançar Diferenças//
2152 | **Local:** Contribuição > Lançar Diferenças
2153 | **O que foi desenvolvido:** Ajuste de mensagem de validação de campo obrigatório para campos de Mês e Ano de cobrança na tela de lançar diferenças, para que a mesma fique clara e especifique o campo faltante
2154 |
2155 | //Ordenação de colunas na Conta Corrente por Beneficiário//
2156 | **Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário
2157 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado possibilidade de ordenação nas colunas da Conta Corrente por beneficiário, tais campos foram ajustados:
2158 |
2159 | * Nome
2160 | * Contrato
2161 | * Plano
2162 | * Órgão
2163 | * Cidade
2164 | * Categoria
2165 | * Situação
2166 | * Saldo
2167 |
2168 | //Ordenação de colunas na Conta Corrente por Lançamento//
2169 | **Local:** Conta Corrente > Por Lançamento
2170 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado possibilidade de ordenação nas colunas da Conta Corrente por lançamento, tais campos foram ajustados:
2171 |
2172 | * Código
2173 | * Código de Cobrança
2174 | * Data de Cobrança
2175 | * Data de referência
2176 | * Valor
2177 | * Situação
2178 | * nome
2179 | * Contrato
2180 |
2181 | //Visualizar dados Completos do Lançamento na Conta Corrente//
2182 | **Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário
2183 | **O que foi desenvolvido:** Criado ícone na coluna "Ação" da conta corrente para que ao clicado traga as informações completas daquele lançamento.
2184 |
2185 | **Chamados envolvidos: **SQD-9043
2186 |
2187 | Permitir o lançamento de juros na baixa manual de boletos
2188 | **Local:** Boleto > Boletos
2189 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado o campo de Valor Multa Juros na tela modal de baixa manual no boleto.
2190 |
2191 | **Regras da funcionalidade**: Ao adicionar o valor Multa Juros o lançamento em conta corrente do beneficiário deve ser Valor Pago - Valor Multa Juros.
2192 |
2193 | **Chamados envolvidos: **SQD-7376
2194 |
2195 | //Autocompletar em filtros na conta corrente por lançamento//
2196 | **Local:** Conta Corrente > Por Lançamento
2197 | **O que foi desenvolvido:** Criado funcionalidade de auto completar nos filtros Código de Cobrança e Situação Lançamento
2198 |
2199 | //Adicionar ação a tecla "Enter" em pesquisas da função Folha Consignado//
2200 | **Local:** Folha consignado > Detalhes do arquivo do órgão
2201 | **O que foi desenvolvido:** Na pesquisa das funções Detalhes do arquivo do órgão (ícone),Divergências encontrada no arquivo enviado (ícone) e Detalhes do arquivo Planserv (ícone) foi adicionado a ação de efetuar a pesquisa ao apertar a tecla "Enter".
2202 |
2203 | //Cancelar processamento da função Lançar Diferenças//
2204 | **Local:** Contribuição > Lançar Diferenças
2205 | **O que foi desenvolvido:** Criado a possibilidade de cancelar o processo da função lançar diferenças e quando haver o cancelamento não efetivar os lançamentos que foram processados até o momento do cancelamento
2206 |
2207 | //Mostrar o beneficiário referente ao lançamento na conta corrente//
2208 | **Local:**Conta Corrente >Por Beneficiário
2209 | **O que foi desenvolvido:** Foi adicionado no lançamento da conta corrente o beneficiário referente a aquele lançamento(Titular ou Dependente), sendo possível verificar posicionando o mouse acima da origem de lançamento "Calc. Mensalidade"
2210 |
2211 | //Filtros da conta corrente por beneficiário//
2212 | **Local:** Conta Corrente >Por Beneficiário
2213 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado os filtros "Mês Cobrança" e "Mês Referência" com mascara de mês/ano e removido o filtro "Período"
2214 |
2215 | //Filtro de grupo de órgão na função Lançar Diferenças//
2216 | **Local:** Contribuição > Lançar Diferenças
2217 | **O que foi desenvolvido:** Criado filtro por grupo de órgão cadastrado respectivamente no módulo "Cadastrado"
2218 |
2219 | **Chamados envolvidos: **SQD-9468
2220 |
2221 | //Filtro de grupo de órgão para os arquivos de Exportação do Consig Executivo//
2222 | **Local:** Integração > Exportar Arquivo
2223 | **O que foi desenvolvido:** Criado filtro por grupo de órgão cadastrado no módulo "Cadastrado", para que seja possível escolher o grupo que cada arquivo gerado seja filtrado.
2224 |
2225 | //Ajuste ordenação da função nuvem de procedimentos//
2226 | **Local:** Coparticipação > Nuvem de procedimentos
2227 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para haver ordenação na coluna "Código" pelo padrão numérico.
2228 |
2229 | //Consulta por data na tela Exportados//
2230 | **Local:** Integração > Exportados
2231 | **O que foi desenvolvido:** Ajustada filtro da tela Exportados para poder filtrar utilizando apenas uma das duas datas.
2232 |
2233 | //Status de processamento da tela Auditar Item//
2234 | **Local:** Coparticipação > Auditar item
2235 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado status para acompanhamento do processo de calculo de coparticipação da função Auditar Item.
2236 |
2237 | //Unificar conta corrente entre beneficiários//
2238 | **Local:** Conta Corrente > Unificar Lançamentos
2239 | **O que foi desenvolvido:** Criado função para unificar as contas correntes de beneficiários a fim de que os lançamentos de uma conta corrente sejam enviados a outra conta corrente.
2240 |
2241 | **Chamados envolvidos: **SQD-5787
2242 |
2243 | //Obrigatoriedade Pesquisa da tela Auditar Item//
2244 | **Local:** Coparticipação > Auditar Item
2245 | **O que foi desenvolvido:** Remoção de obrigatoriedade do filtro de competência .
2246 |
2247 | === Erros ===
2248 |
2249 | //Erro na função Cancelar Coparticipação//
2250 | **Local:** Coparticipação > Cancelar
2251 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado combo de Beneficiário permitindo a busca pelo nome do beneficiário e número de carteira.
2252 |
2253 | //Erro ao limpar filtro da tela Auditar Item//
2254 | **Local:** Coparticipação > Auditar Item
2255 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado função limpar filtros da tela Auditar Item, pois o filtro "Prestador" não estava sendo limpo.
2256 |
2257 | //Campo de pesquisa por Glosa da tela Auditar Item//
2258 | **Local:** Coparticipação > Auditar Item
2259 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado a busca de glosas para efetuar o "Autocompletar" e buscar os registros esperados.
2260 |
2261 | //Erro ao exportar o arquivo de Averbação//
2262 | **Local:** Integração > Exportar
2263 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado a geração do arquivo de averbação que estava com erro na geração.
2264 |
2265 | //Erro ao gerar remessa//
2266 | **Local:** Boleto > Remessa
2267 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado a geração da remessa para que apresente falha somente quando não há Numero de Controle e Nosso Número, e não quando possui um dos dois atributos.
2268 |
2269 | //Erro ao filtrar itens para enviar para coparticipação//
2270 | **Local:** Coparticipação > Enviar para Processamento
2271 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado consulta que busca itens para processamento, pois os mesmos não estavam sendo exibidos
2272 |
2273 | //Erro ao lançar coparticipação na conta corrente de beneficiários//
2274 | **Local:** Coparticipação -> Lançar Coparticipação
2275 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado erro apresentado ao lançar coparticipação na conta corrente do beneficiário.
2276 |
2277 | //Correção Layouts dos arquivos do IPEN//
2278 | **Local:** Integração > Exportar
2279 | **O que foi desenvolvido:** Nos layouts abaixo foi criado um filtro para seleção de órgão para filtragem correta, pois o filtro atual de órgão não estava funcional;
2280 |
2281 | * IPEN - Coparticipação
2282 | * IPEN - Fundo de reserva
2283 | * IPEN - Mensalidade
2284 |
2285 | //Saldo da Conta Corrente do beneficiário não sendo atualizado corretamente//
2286 | **Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário
2287 | **O que foi desenvolvido:** Correção no campo Saldo da conta corrente que não atualizava de acordo com a competência Selecionada.
2288 |
2289 | //Erro no filtro "ATIVO/INATIVO" dos boletos//
2290 | **Local:** Boleto > Boletos
2291 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido o filtro para que quando não for selecionado alguma opção traga os boletos Ativos e Inativos
2292 |
2293 | //Erro nos arquivos de exportação//
2294 | **Local:** Integração > Exportar Arquivo
2295 | **O que foi desenvolvido:** Ao gerar o arquivo de exportação com o tipo de geração "Definitivo" o mesmos apresentam falha de geração. Foi corrigido o tipo de geração para dar as tratativas necessárias nos lançamentos contidos no arquivo.
2296 |
2297 |
2298 | Erro no Botão limpar - Folha consignado
2299 | **Local:** Folha consignado > Detalhes do arquivo do órgão
2300 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido botão "Limpar" para que não sejam removidos os itens carregados no filtro "Orgão" após sua utilização
2301 |
2302 | Erro na consulta em Auditar Item
2303 | **Local: **Coparticipação > Auditar Item
2304 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido consulta no qual não era exibido dados de coparticipação
2305 |
2306 | Erro no Relatório de Faturamento
2307 | **Local: **Relatório > Faturamento
2308 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido consulta no qual era informado dados de beneficiários que possuía o orgão em questão Inativo
2309 |
2310 | Erro na exportação de arquivos de Integração
2311 | **Local: **Integração > Exportar Arquivos
2312 | **O que foi desenvolvido:** Arquivos não estavam sendo gerados em modo "Definitivo"
2313 |
2314 | //Erro ao filtrar itens para enviar para coparticipação//
2315 | **Local:** Coparticipação > Enviar para Processamento
2316 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado consulta que busca itens para processamento, pois os mesmos não estavam sendo exibidos
2317 |
2318 | **Chamados envolvidos:** SQD-10719
2319 |
2320 | //Erro na geração de arquivos de exportação do IPEN//
2321 | **Local:** Integração > Exportar Arquivo
2322 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado os layouts de exportação de Mensalidades , Fundo de Reserva e Coparticipação do IPEN a fim que estejam com seus respectivos layouts corretos
2323 |
2324 | **Chamados envolvidos:** SQD-10800
2325 |
2326 |
2327 |
2328 |
2329 |
2330 |
2331 |
2332 |
2333 |
2334 | === 1.40.0 ===
2335 |
2336 | === Melhorias ===
2337 |
2338 |
2339 | //Melhorias na rotina de exportação de Averbação//
2340 | **Local:** Integração > Exportar > Averbação
2341 | **O que foi desenvolvido:** Inserido rotina para geração "Definitiva" e "Teste"
2342 |
2343 | //Internações na tela de Auditar Item//
2344 | **Local:** Coparticipação > Auditar Item
2345 | **O que foi desenvolvido:** Inserido dados de guias de internação na tela
2346 |
2347 | //Situação Financeira na Conta Corrente//
2348 | **Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário
2349 | **O que foi desenvolvido:** Adição de situação financeira ao lado do nome do beneficiário na conta corrente, destacado pela cor, vermelho para inadimplente e verde para adimplente
2350 |
2351 | Enquadramento dos campos na tela de Criação/Edição do código de cobrança
2352 | **Local:** Cadastro > Código de Cobrança
2353 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado a posição dos campos(atributos) da tela referente a criação/edição dos códigos de cobrança
2354 |
2355 | Remover Informações desnecessárias na função Auditar Item
2356 | **Local:**Faturamento > coparticipação > auditar item
2357 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado tela para que quando não haja dados nas colunas não seja mostrado "Null" e sim o campo vazio.
2358 |
2359 | Otimização de desempenho no relatório de Faturamento
2360 | **Local: **Relatório > Faturamento
2361 | **O que foi desenvolvido:** Otimizado o desempenho para abertura do relatório
2362 |
2363 | Status de processamento ao recalcular item -Auditar Item
2364 | **Local: **Coparticipação > Auditar
2365 | **O que foi desenvolvido:** Adição de status de processamento enquanto o cálculo de coparticipação é feito na tela Auditar Item
2366 |
2367 |
2368 |
2369 | === Erros ===
2370 |
2371 | //Ajuste no redirecionamento na conta corrente para beneficiários não titulares//
2372 | **Local:** Conta Corrente -> Por Beneficiário
2373 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado para que ao clicar no nome de um beneficiário "não titular" na conta corrente seja redirecionado para seu cadastro
2374 |
2375 | //Adicionar Coluna de valor de coparticipação faltante//
2376 | **Local:** Informe Rendimentos > Editar
2377 | **O que foi desenvolvido: **Adicionado a caluna valore de coparticipação.
2378 |
2379 | //Lentidão do Relatório //Demonstrativo de Despesas Médicas
2380 | **Local:** Relatórios > Demonstrativo de Despesas Médicas
2381 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado o desempenho do relatório e criado validações para obter filtragem mínima necessária no relatório
2382 |
2383 | //Erro na validação dos filtros na tela Auditar Item//
2384 | **Local:** Coparticipação > Auditar Item
2385 | **O que foi desenvolvido: **Ajustados os "autocompletes" dos filtros de busca de dados e as validações obrigatórias de filtros.
2386 |
2387 | //Erro no lançamento na conta corrente para importação do retorno de averbação//
2388 | **Local:** Integração > Importar
2389 | **O que foi desenvolvido: **Ajustada a rotina de importação de arquivos de retorno de averbação para efetuar o correto lançamento em conta corrente
2390 |
2391 |
2392 | === 1.39.2 ===
2393 |
2394 | === Erros ===
2395 |
2396 |
2397 | Erro no retorno dos arquivos de coparticipação
2398 | **Local:** Integração > Importar
2399 | **O que foi desenvolvido: **Ajuste no retorno de coparticipações para que seja considerado matriculas com menos de 8 dígitos (zeros a esquerda cortados) e ajustado o reprocessamento das linhas do arquivo.
2400 |
2401 |
2402 | === 1.39.1 ===
2403 |
2404 | === Erros ===
2405 |
2406 | //Ajuste no layout de exportação //Restituição para folha adicional
2407 | **Local:** Integração > Exportar
2408 | **O que foi desenvolvido: **Ajustada o layout do arquivo de exportação conforme formatação necessária
2409 |
2410 |
2411 |
2412 | === 1.39.0 ===
2413 |
2414 | === Melhorias ===
2415 |
2416 | //Tela de edição de corpo de e-mail para envios automáticos de boletos//
2417 | **Local:** Cadastro > Mensagem de E-mail
2418 | **O que foi desenvolvido:** Tela para editar corpo do e-mail automático enviado com boleto para os beneficiários
2419 |
2420 | //Ajustes na rotina de exportação de coparticipação//
2421 | **Local:** Integração > Exportar Arquivo
2422 |
2423 | **O que foi desenvolvido:** Alterado a função de averbação para que a mesma possua filtros para os lançamentos, assim como também gere arquivos do tipo "Teste" e definitivo
2424 |
2425 | **Regras da funcionalidade: **Adicionar os parâmetros nos sistema:
2426 |
2427 | Grupo de cobrança = parâmetro "grupo.cobranca.coparticipacao" (id do grupo);
2428 | Forma de cobrança = parâmetro "forma.cobranca.folha" (código da forma);
2429 | Situação do lançamento = parâmetro "lancamento.situacao.aguardando.cobranca" (código da sutuação);
2430 |
2431 | //Ajuste na leitura do arquivo de retorno - SC Saúde//
2432 | **Local:** Integração > Importar Arquivo
2433 | **O que foi desenvolvido:** Ajustes no retorno de averbação do Sc Saúde:
2434 |
2435 | 1. Buscar o beneficiário utilizando o CPF, ignorar a matrícula e inscrição
2436 | 1. Ajustar a leitura do campo Valor descontado, inicia em 24 e têm 13 posições
2437 |
2438 | //Tela de edição de corpo de e-mail para envios automáticos de boletos//
2439 | **Local:** Cadastro > Mensagem de E-mail
2440 | **O que foi desenvolvido:** Tela para editar corpo do e-mail automático enviado com boleto para os beneficiários
2441 |
2442 | //Cadastrar Valor de mensalidade Zerado//
2443 | **Local:** Cadastro > Mensalidade Valor
2444 | **O que foi desenvolvido:** Implementada a possibilidade da mensalidade valor possuir um atributo valor absoluto zerado.
2445 |
2446 | //Filtrar Vinculo Principal do beneficiário no Relatório de Faturamento//
2447 | **Local:** Relatório > Faturamento
2448 | **O que foi desenvolvido:** Relatório de faturamento buscando somente o dado profissional do beneficiário com vínculo principal
2449 |
2450 | //Particionar arquivos de exportação do Consig Executivo//
2451 | **Local:** Integração > Exportar Arquivos
2452 | **O que foi desenvolvido:** Criado possibilidade de quebrar um arquivo de exportação por linhas de registro, gerando arquivos com o tamanho máximo definido na função de exportação
2453 |
2454 | //Remoção do filtro de Órgão//
2455 | **Local:** Integração > Exportar Arquivos
2456 | **O que foi desenvolvido:** Removido o filtro de órgão e considerado o parâmetro //faturamento.orgao.rhbahia// para os layout's de exportação:
2457 |
2458 | * PLANSERV - Consig Executivo - Coparticipação
2459 | * PLANSERV - Consig Executivo - Mensalidade
2460 | * PLANSERV - Consig Executivo - Retroativo
2461 | * PLANSERV - Consig Executivo - Restituição
2462 |
2463 | //Adicionado filtro "Com Coparticipação" na função "Auditar Item"//
2464 | **Local:** Coparticipação > Auditar Item
2465 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado o filtro //"Com Coparticipação" //para trazer itens que possuem valor maior que "0"
2466 |
2467 | //Ordenar competência de forma decrescente//
2468 | **Local:** * Coparticipação > Enviar Para Processamento
2469 | ~* Coparticipação > Consultar
2470 | ~* Coparticipação > Cancelar
2471 | ~* Coparticipação > Guias Importadas
2472 | ~* Coparticipação > Nuvem de Procedimentos
2473 | ~* Coparticipação > Auditar Item
2474 | ~* Coparticipação > Lançar em Conta
2475 | ~* Relatório > Coparticipações
2476 | **O que foi desenvolvido:** Adição de ordenação decrescente aos combo box de competências do sistema
2477 |
2478 | //Adicionar coluna "Tipo de Geração" no grid da tela "Exportados"//
2479 | **Local:** Integração > Exportados
2480 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado a coluna "Tipo de Geração" que mostra se a geração do arquivo foi de "teste" ou "definitiva"
2481 |
2482 | //Reestruturação da tela Auditar Item//
2483 | **Local:** Coparticipação > Auditar Item
2484 | **O que foi desenvolvido: **
2485 |
2486 | * Modificação na maneira como era realizada a filtragem na tela Auditar Item, mudando para autocomplete todos os campos que não são datas ou booleanos.
2487 | * Modificação na query de busca dos itens, levando em consideração os valores de sequencia de cada elemento filtrado.
2488 |
2489 | Alterar a data de referência dos lançamentos ao carregar os arquivos de retorno
2490 | **Local:** Integração > Importar Arquivos
2491 | **O que foi desenvolvido:** Os lançamentos gerados pelos arquivos de retorno terão a data de referência igual a data de cobrança
2492 |
2493 | //Padronizar nomenclatura//
2494 | **Local:** Menus do Faturamento
2495 | **O que foi desenvolvido:** Revisado os menus do sistema a fim de ajustar as nomenclaturas que fazem sentido estar ou não no Plural e Singular
2496 |
2497 | //Gerenciar layouts de exportação//
2498 | **Local:** Menu Integração > Configuração
2499 | **O que foi desenvolvido:** Criado função para gerenciar os layouts de exportação de arquivo.
2500 |
2501 | //Consig - Outros Poderes Consultar pelo número do cartão//
2502 | **Local: **Folha Consignado> Detalhes do Arquivo do Órgão
2503 | **O que foi desenvolvido:** Permitir a pesquisa pelo numero do cartão do beneficiário nas telas
2504 |
2505 | * Detalhes do arquivo do órgão
2506 | * Divergências encontrada no arquivo enviado.
2507 | * Detalhes do arquivo Planserv
2508 |
2509 | **Chamados envolvidos: **PLN-156
2510 |
2511 | //Layout de Exportação - //Restituições em folha adicional
2512 | **Local:** Integração > Exportar > PLANSERV- Consig Executivo - Restituição Folha Adicional
2513 | **O que foi desenvolvido:** Criado layout para exportação de arquivo de restituição em folha adicional
2514 |
2515 | **Chamados envolvidos: **SQD-9261
2516 |
2517 | //Relatório de Coparticipação//
2518 | **Local:** Relatório > Coparticipação
2519 | **O que foi desenvolvido:** Criado relatório para consulta de coparticipação de beneficiários
2520 |
2521 | **Chamados envolvidos: **SQD-7949
2522 |
2523 | //Melhoria no relatório de Demonstrativo de despesas médicas//
2524 | **Local:** Relatório > Demonstrativo de despesas médicas
2525 | **O que foi desenvolvido:**
2526 |
2527 | * Retirado obrigatoriedade de filtro por Beneficiário
2528 | * Criado filtro por "Órgão"
2529 | * Agrupar relatório por grupo familiar e seus devidos graus de parentesco
2530 | * Quebra de pagina do relatório por Grupo familiar
2531 | * Acrescentado nome do plano no relatório
2532 | * Acrescentado Orgão no cabeçalho do relatório
2533 |
2534 | **Chamados envolvidos: **SQD-7949
2535 |
2536 |
2537 |
2538 | === Erros ===
2539 |
2540 | //Erro no filtro de data nos na tela de arquivos exportados//
2541 | **Local:** Integração > Exportados
2542 | **O que foi desenvolvido: **Corrigido o filtro "Data Geração" para considerar o intervalo das datas selecionadas
2543 |
2544 | //Relatório analitico de coparticipação não mostrando o CNPJ da operadora//
2545 | **Local:** Relatório> Coparticipações
2546 | **O que foi desenvolvido: **Corrigido o relatório para que seja mostrado o CNPJ da operadora no cabeçalho do relatório, campo estava sendo mostrado com valor nulo
2547 |
2548 | //Correção de grafia de menus//
2549 | **Local:** Menu Administração
2550 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado grafia das funções "Parâmetros de aplicação" e "Cadastro categoria de Parâmetros" que estava errada.
2551 |
2552 | //Lançar créditos na conta correta em beneficiários com mudança de planos //
2553 | **Local:** Integraçao > Importar Arquivo
2554 | **O que foi desenvolvido: **Foi adicionada verificação de tipo de faturamento (pré ou pós pago) do beneficiário na importação de arquivo de desconto em folha, a fim que seja lançado os créditos na conta corrente ativa do beneficiário no qual se refere os créditos
2555 |
2556 | //Quantidade máxima de dependentes para cobrança//
2557 | **Local:** Contribuição > Cálculo de Mensalidade
2558 | **O que foi desenvolvido: **Foi realizada a Aplicação do parâmetro de //quantidade.maxima.filhos.cobrar// para limitar o número de dependentes com grau de parentesco constado no parâmetro //codigo.grau.parentesco.filho// e priorização de cobrança de mensalidade para os beneficiários com grau de parentesco contido no parâmetro //mensalidade.grau.parentesco.prioritario//.
2559 |
2560 | **Regras da funcionalidade**: Necessário preencher os parâmetros:
2561 |
2562 | * //quantidade.maxima.filhos.cobrar : //Parâmetro para definir o numero máximo de dependentes com o grau de parentesco do parâmetro //codigo.grau.parentesco.filho//
2563 | * //codigo.grau.parentesco.filho: //Parâmetro que consta os graus de parentesco que são considerados filhos no sistema
2564 | * //mensalidade.grau.parentesco.prioritario: //Parâmetro para definir os grais de parentesco prioritários para cobrança de mensalidade
2565 |
2566 | //Não considerar beneficiario com base de calculo com valor Zerado (Consig-Outros Poderes)//
2567 | **Local:** Folha Consignado
2568 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado o sistema para não calcular Beneficiários com base de calculo Zerada
2569 |
2570 | **Chamados envolvidos: **PLN-156
2571 |
2572 | //Correção para impedir geração de boletos para beneficiários com forma de pagamento Folha//
2573 | **Local:** Boleto> Remessa
2574 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado o sistema para não permitir gerar boletos (via Remessa) para beneficiários com forma de pagamento "Folha"
2575 |
2576 | **Chamados envolvidos: **SQD-8926
2577 |
2578 | //Lentidão na Consulta de Coparticipação//
2579 | **Local:** Coparticipação> Consultar
2580 | **O que foi desenvolvido:** Ajuste de desempenho tela de consulta de coparticipação
2581 |
2582 | //Visualizar Dados de Coparticipação//
2583 | **Local:** Coparticipação> Consultar
2584 | **O que foi desenvolvido:** Ajuste para que seja apresentado os dados referente a consulta solicitada de Coparticipação
2585 |
2586 | **Chamados envolvidos: **SQD-9450
2587 |
2588 | //Erro na função Exportar Contribuição//
2589 | **Local:** Integração > Exportar
2590 | **O que foi desenvolvido:** Função liberada agora no caminho Integração > Exportar > Contribuição
2591 |
2592 | //Correção de lançamentos com sinal de subtração duplicado no valor reajustado//
2593 | **Local:** Conta Corrente > Por beneficiário
2594 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido a função de lançamento de diferenças que estava gerando essa informação incorreta
2595 |
2596 | //Correção no status dos arquivos de importação//
2597 | **Local:** Integração > Importar Arquivo
2598 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido o status da importação de arquivo
2599 |
2600 | //Arquivos Importados dentro do menu exportados//
2601 | **Local:** Integração > Exportados
2602 | **O que foi desenvolvido:** Correção para que os arquivos importados não sejam visualizados dentro do menu exportados
2603 |
2604 | //Erro na emissão do relatório de Coparticipação//
2605 | **Local:**Relatório > Coparticipações
2606 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido o sistema pra mostrar o relatório de acordo com os filtros selecionados
2607 |
2608 | //Correção de consulta para tela de envio de coparticipação para processamento//
2609 | **Local:**Coparticipação > Enviar para processamento
2610 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido consulta da tela de enviar para processamento pois a mesma travava ao utilizar o filtro "Número Carteira"
2611 |
2612 | //Ajustes na função Consultar - Nuvem de procedimentos//
2613 | **Local: **Coparticipação > Nuvem de procedimentos
2614 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido:
2615 |
2616 | * Ordenação da coluna código
2617 | * Limpar tela agora efetuando "Refresh" na tela
2618 | * Consulta por NR de guias agora pode ser utilizada diversas vezes dentro da mesma sessão de página
2619 |
2620 | //Correção para filtragem de órgão no calculo de mensalidade//
2621 | **Local: **Contribuição > Cálculo de mensalidade
2622 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o calculo para que caso o beneficiário que possua 2 orgãos, só calcule a mensalidade do órgão com vinculo principal, caso o outro órgão seja filtrado a mensalidade não deve ser calculada.
2623 |
2624 | //Correção da funcionalidade limpar - Consulta coparticipação//
2625 | **Local: **Coparticipação > Consulta
2626 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado a funcionalidade "limpar" para que a mesma efetue "Refresh" nos filtros e grid da tela.
2627 |
2628 | //Correção da Consulta de lançamento de diferenças //
2629 | **Local: **Contribuição > Consulta lançamento de Diferenças
2630 | **O que foi desenvolvido:** Retirado duplicidades de registros de beneficiários e ajustado o tipo de lançamento para que reflita o tipo de lançamento executado na conta corrente
2631 |
2632 | //Inconsistências no arquivo de exportação de mensalidade//
2633 | **Local: **integração > Exportar > Planserv - Consig Executivo - Mensalidades
2634 | **O que foi desenvolvido: **O Arquivo de exportação de mensalidades para o RH Bahia estava enviando agrupamentos de mensalidades incorretas para o grupo familiar calculado.Corrigido os valores para cada grau de parentesco
2635 |
2636 | **Chamados envolvidos: **SQD-9450
2637 |
2638 | //Conta corrente sem retorno dos pagamentos por boleto//
2639 | **Local: **integração > Exportar > Planserv - Consig Executivo - Mensalidades
2640 | **O que foi desenvolvido: **Baixa do boleto manual não gera os créditos na conta corrente do Benficiário
2641 |
2642 | **Chamados envolvidos: **SQD-9028
2643 |
2644 | //Coluna Valor Lançamento não sendo mostrada//
2645 | **Local: **integração > Exportar > Planserv - Consig Executivo - Mensalidades
2646 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado para trazer os valores de lançamento quando o status da coparticipação é "Finalizado e lançado em conta"
2647 |
2648 | **Chamados envolvidos: **SQD-9331
2649 |
2650 |
2651 |
2652 |
2653 |
2654 |
2655 |
2656 |
2657 |
2658 | === ===
2659 |
2660 | === 1.38.0 ===
2661 |
2662 | === Melhorias ===
2663 |
2664 | //Alteração de cabeçalho e nome dos arquivos de exportação do IPEN//
2665 | **Local:** Integração > Exportar Arquivos
2666 | **O que foi desenvolvido:** Inserção de traço no cabeçalho do arquivo de exportação, ajustado a nomeclatura do arquivo de Fundo de reserva
2667 |
2668 | //Alteração no formato dos arquivos de exportação do IPEN para .txt//
2669 | **Local:** Integração > Exportar Arquivos
2670 | **O que foi desenvolvido:** Alterado os formato dos arquivos de exportação do IPEN para .txt
2671 |
2672 | //Alteração no filtro de beneficiários na tela de consulta de coparticipação//
2673 | **Local:** Coparticipação > Consultar
2674 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado o filtro para trazer todos beneficiários cadastrados no módulo cadastro.
2675 |
2676 | //Campo Situação de lançamento na conta corrente//
2677 | **Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário
2678 | **O que foi desenvolvido:** Adicionado a coluna "Situação do Lançamento" na visualização de conta corrente dos beneficiários, assim como seu respectivo filtro de tela
2679 |
2680 | //Melhoria de performance ao filtrar dados da tela de auditoria de coparticipação//
2681 | **Local:** Coparticipação > Auditar Item
2682 | **O que foi desenvolvido:**Otimizado a consulta da tela de auditoria de coparticipação
2683 |
2684 | //Informar build automático no rodapé do sistema//
2685 | **Local:** Módulo Faturamento
2686 | **O que foi desenvolvido: **Inserido a informação do número de versão de build no rodapé do sistema
2687 |
2688 | //Ajustes no Consig //
2689 | **Local:** Folha Consignado > Processar Arquivo
2690 | **O que foi desenvolvido:**Realizada as seguintes alterações;
2691 |
2692 | * Verificar o domínio de tipos de lançamentos (Forma de Cobrança). Montar enum
2693 | * Verificar se o cálculo deve ocorrer através da mensalidade valor (Verificar a tabela de faixa salarial e faixa etária). Não usar a idade para filtro, grau de parentesco e plano (Processar com o cálculo de folha)
2694 | * Verificar quais tipos de lançamentos entram para o cálculo de divergência. Comparar folha com folha e copart com copart
2695 | * Quando o beneficiário estiver no sistema e não estiver na folha deve gerar divergência.
2696 | * Deve-se considerando apenas os usuários ativos no sistema (Considerar vigência e fg_Ativo)
2697 | * Valor informado não está pegando os centavos (87,00 <> 87,1)
2698 |
2699 | //Ajuste na barra de processo do calculo de mensalidade//
2700 | **Local:** Contribuição >Calculo de Mensalidade
2701 | **O que foi desenvolvido: **Correção de comportamento da barra de processamento do cálculo de mensalidade que travava em 100% após calculo e só era reiniciada ao iniciar outro cálculo. A barra agora volta a 0% quando é efetuado o refresh da tela, após o encerramento do cálculo
2702 |
2703 | //Tela de edição de IR//
2704 | **Local:** Informe Rendimentos > Editar
2705 | **O que foi desenvolvido: **Criado tela de edição de informe de rendimentos para atualização do valor de rendimentos.
2706 |
2707 |
2708 | Tratamento no status de importação de arquivos de retorno
2709 | **Local:** Informe Rendimentos > Editar
2710 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado os status do processo de importação de arquivos para:
2711 |
2712 | * **Importando Registros:** Processo em execução
2713 | * **Processamento finalizado com sucesso:** Todos os beneficiários encontrados e lançado os valores em suas respectivas contas.
2714 | * **Processamento finalizado com erros: **Erro no layout ou usuário não encontrado ou erro no lançamento.
2715 |
2716 | //Criação de Filtros na tela de processamentos dos arquivos de importação e ajuste nas cores dos registros//
2717 | **Local:** integração >Importados
2718 | **O que foi desenvolvido:**Criado filtro por matrícula, descrição do erro e flag para exibir somente os erros. Ajustado cor dos registros.
2719 |
2720 |
2721 | === Erros ===
2722 |
2723 | // Ajuste na Função de lançamento de diferenças (lançamento de retroativos e restituições para beneficiários)//
2724 | **Local:** Contribuição > Lançar Diferenças
2725 | **O que foi desenvolvido: **Ajuste na função para lançar as diferenças entre créditos e débitos de uma determinado competência (caso haja) na competência seguinte. A função estava lançando valores mesmo quando não havia diferenças a serem lançadas
2726 |
2727 | //Ajuste na Função de Contribuição que não preenchia os campos Registros, Status e Download//
2728 | **Local:** Contribuição > Exportar Contribuição
2729 | **O que foi desenvolvido: **Ajuste na função de exportação de contribuição para que os campos Registros, Status e Download(caso tenha) sejam informados ao final da exportação
2730 |
2731 | //Ajuste na Edição de itens da tela de auditoria de coparticipação//
2732 | **Local:** Coparticipação > Auditar Item
2733 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado a função pois ao editar o valor de coparticipação de um item, o mesmo não salvava o valor
2734 |
2735 | //Correção de Erro ao recalcular a coparticipação padrão de item//
2736 | **Local:** Coparticipação > Auditar Item
2737 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado a funcionalidade de recalculo de coparticipação padrão que não estava sendo recalculada ao clicar no respectivo botão
2738 |
2739 | //Correção de nomenclatura da função de parâmetros//
2740 | **Local:** Administração> Parâmetros
2741 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado a o acento circunflexo que está na letra **e** ao invés da letra **a **no cabeçalho da função
2742 |
2743 | //Ajuste no texto dos vínculos de atrasado e ressarcimentos no cadastro de códigos de cobrança//
2744 | **Local:** Cadastros > Código de Cobrança
2745 | **O que foi desenvolvido: **Retirado caracteres inválidos da descrição de associação de códigos de atrasado e ressarcimento
2746 |
2747 | //Ajuste para não permitir cadastrar faixa etária negativa//
2748 | **Local:** Cadastros > Faixa Etária
2749 | **O que foi desenvolvido: **Correção para impedir que seja inserido uma idade negativa nos campos de cadastro de faixa etária
2750 |
2751 |
2752 |
2753 | === 1.37.1 ===
2754 |
2755 | === Erros ===
2756 |
2757 | //Erro ao gerar relatório de coparticipação//
2758 | **Local:** Relatório > Relatório de coparticipação
2759 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado relatório para o mesmo ser apresentado com a filtragem correta
2760 |
2761 | //Erro ao gerar relatório analítico de coparticipação//
2762 | **Local:** Relatório> Coparticipações
2763 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado relatório para que seja informado o CNPJ da operadora do cabeçalho do relatório
2764 |
2765 | //Parâmetro para texto dos emails de envio de boleto não disponível//
2766 | **Local:** Administração> Parâmetros de aplicação
2767 | **O que foi desenvolvido:** Inserido na versão o parâmetro boleto.texto.corpo.email
2768 |
2769 | === ===
2770 |
2771 | === 1.37.0 ===
2772 |
2773 | === Melhorias ===
2774 |
2775 | //Logo do Cliente no relatório de coparticipação//
2776 | **Local:** Relatório > Relatório de coparticipação
2777 | **O que foi desenvolvido: **Configurado relatório para o mesmo buscar logo do sistema no parâmetro app.theme
2778 |
2779 | //Parâmetro para mensagem de envio de boletos//
2780 | **Local:** Administração > Parâmetro de aplicação
2781 | **O que foi desenvolvido: **Criado parâmetro boleto.texto.corpo.email onde será inserido o texto do corpo para envio do e-mail após retorno BB.
2782 |
2783 | **Regras da funcionalidade**: O texto entre as tags <cliqueAqui> </cliqueAqui> será o texto clicável com o link que direcionará para impressão do boleto do beneficiário.
2784 |
2785 | //Vínculo de código de cobrança ao par de atrasado e ressarcimento//
2786 | **Local:** Cadastro > Código de cobrança
2787 | **O que foi desenvolvido: **Possibilidade de vincular para um código de cobrança o seu código de atrasado e ressarcimento
2788 |
2789 | //Arquivo de exportação de Restituições do CONSIG Executivo (RH Bahia)//
2790 | **Local:** Integração > Exportar
2791 | **O que foi desenvolvido: **Criado arquivo de exportação com o respectivo layout definido pelo cliente
2792 |
2793 | //Ajuste na barra de status do cálculo de mensalidade//
2794 | **Local:** Contribuição > Cálculo de Mensalidade
2795 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado para que ao efetuar "refresh" na tela da função de calculo de mensalidade , o sistema mostre o status pronto para novo processamento
2796 |
2797 |
2798 | //Função para importação do retorno de restituições do RH Bahia//
2799 | **Local:** Integração > importar Arquivos
2800 | **O que foi desenvolvido: **Criado função para importar os arquivos de retorno de restituições do RH Bahia
2801 | **Regras da funcionalidade**: Necessário preencher os parâmetros abaixo com os respectivos códigos:
2802 |
2803 | * "//integracao.codigo.origem.retorno.restituicao.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada origem.
2804 | * "//integracao.codigo.situacao.retorno.restituicao.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada situação de lançamento.
2805 | * "//integracao.codigo.cobranca.retorno.restituicao.rhbahia"// para que seja lancado na conta corrente do beneficiário com o determinado codigo de cobrança.
2806 |
2807 | //Função para importação do retorno de retroativos do RH Bahia//
2808 | **Local:** Integração > importar Arquivos
2809 | **O que foi desenvolvido: **Criado função para importar os arquivos de retorno de retroativos do RH Bahia
2810 | **Regras da funcionalidade**: Necessário preencher os parâmetros abaixo com os respectivos códigos:
2811 |
2812 | * "//integracao.codigo.origem.retorno.retroativos.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada origem.
2813 | * "//integracao.codigo.situacao.retorno.retroativos.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada situação de lançamento.
2814 | * "//integracao.codigo.cobranca.retorno.retroativos.rhbahia"// para que seja lancado na conta corrente do beneficiário com o determinado codigo de cobrança.
2815 |
2816 | //Função para importação do retorno de coparticipações do RH Bahia//
2817 | **Local:** Integração > importar Arquivos
2818 | **O que foi desenvolvido: **Criado função para importar os arquivos de retorno de cobrança do RH Bahia
2819 | **Regras da funcionalidade**: Necessário preencher os parâmetros abaixo com os respectivos códigos:
2820 |
2821 | * "//integracao.codigo.origem.retorno.copart.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada origem.
2822 | * "//integracao.codigo.situacao.retorno.copart.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com a determinada situação de lançamento.
2823 | * "//integracao.codigo.cobranca.retorno.copart.rhbahia"// para que seja lançado na conta corrente do beneficiário com o determinado codigo de cobrança.
2824 |
2825 | //Atualização da situação do lançamentos na conta corrente ao rodar arquivos de exportação do RH Bahia//
2826 | **Local:** Integração > Exportar
2827 | **O que foi desenvolvido: **Criado rotina para que caso o layout exportado seja em modo "Definitivo" o mesmo deve modificar o atributo "Situação do Lançamento" para que não seja exportado novamente os arquivos de cobrança.
2828 |
2829 |
2830 | //Ativar/inativar papéis do sistema//
2831 | **Local:** Administração> Cadastro Papéis
2832 | **O que foi desenvolvido: **Possibilidade de ativar/inativar papéis de sistema para os usuários
2833 |
2834 | //Ajustes de layout do relatório de coparticipação//
2835 | **Local:** Relatório>Relatório de Coparticipação
2836 | **O que foi desenvolvido: **Incluído campo competência no cabeçalho, Incluido CNPJ da operadora no cabeçalho e concatenado código e descrição dos itens
2837 |
2838 | === Erros ===
2839 |
2840 | //Erro na exibição das coparticipações //
2841 | **Local:**Coparticipação > Enviar para Processamento
2842 | **O que foi desenvolvido: **Correção para mostrar as coparticipações geradas
2843 |
2844 | //Correção no cabeçalho da coluna "Nome" nas exceções do calculo de mensalidade//
2845 | **Local:**Contribuição > Consulta Cálculo de mensalidade
2846 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado descrição da coluna de nome do beneficiário
2847 |
2848 | //Erro de impessão dos boletos//
2849 | **Local:**Boleto > Boletos
2850 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado rotina de geração dos boletos
2851 |
2852 | === 1.36.6 ===
2853 |
2854 | === Erros ===
2855 |
2856 | //Ajuste na na busca do endereço do beneficiário nos Boletos//
2857 | **Local:** Boleto>Boletos
2858 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado a busca do bairro e logradouro para inserir os dados nos boletos.
2859 |
2860 | === 1.36.5 ===
2861 |
2862 | === Erros ===
2863 |
2864 | //Ajuste na na busca do endereço do beneficiário nos Boletos//
2865 | **Local:** Boleto>Boletos
2866 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado a busca do bairro e logradouro para inserir os dados nos boletos.
2867 |
2868 | === 1.36.4 ===
2869 |
2870 | === Erros ===
2871 |
2872 | //Correção para //Envio Automático de Boletos
2873 | **Local:** Boleto>BB Cobrança
2874 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado a rotina de envio que não estava funcionando corretamente.
2875 |
2876 | === 1.36.2 ===
2877 |
2878 | === Melhorias ===
2879 |
2880 | //Ajustes no layout dos arquivos de Integração (exportação) para o RH Bahia//
2881 | **Local:** Integração>Exportar Arquivos
2882 | **O que foi desenvolvido: R**etirado espaço em branco antes da finalização da linha no .CSV, filtrado na query de geração dos arquivos somente os lançamentos de débito e ajustado valor da Rúbrica para o arquivo de Retroativos
2883 |
2884 | === 1.36.1 ===
2885 |
2886 | === Melhorias ===
2887 |
2888 | //Retirada de filtro de posições de matricula para os arquivos de exportação do RH Bahia//
2889 | **Local:** Integração>Exportar Arquivos
2890 | **O que foi desenvolvido: **Retirado filtro de posições dos arquivos de exportação de mensalidades,Copart e Retroativos para o RH Bahia
2891 |
2892 | === 1.36.0 ===
2893 |
2894 | === Melhorias ===
2895 |
2896 | //Filtro de Grupo de cobrança na Remessa//
2897 | **Local:** Boleto>Remessa
2898 | **O que foi desenvolvido: **Criado filtro de múltipla seleção para que o sistema possa filtrar por grupo de cobrança na geração da remessa
2899 |
2900 | //Envio automático de boletos//
2901 | **O que foi desenvolvido: **Criado Rotina para envio de email com link do boleto aos beneficiários após o retorno do arquivo do BB cobrança
2902 |
2903 | **Regras da funcionalidade**: Deverá ser configurado os parâmetros :
2904 |
2905 | * envia.boleto.remessa.email - true ou false
2906 | * link.boleto.email
2907 | * link.servico.email
2908 | * usuario.servico.email
2909 |
2910 | **Chamado relacionado: [[SQD-5187>>url:http://jira.qualirede.com/browse/SQD-5187]]**
2911 |
2912 | //Ajuste nos paginadores do módulo Faturamento//
2913 | **Local:** Paginadores de todas as telas do módulo
2914 | **O que foi desenvolvido: **Corrigindo o paginador de algumas telas, pois os mesmos não estavam avançando até a última página quando solicitado.
2915 |
2916 | //Arquivo de exportação de Coparticipações do CONSIG Executivo//
2917 | **Local:** Integração > Exportar
2918 | **O que foi desenvolvido: **Criado arquivo de exportação com o respectivo layout definido pelo cliente
2919 |
2920 | //Arquivo de exportação de Retroativos do CONSIG Executivo//
2921 | **Local:** Integração > Exportar
2922 | **O que foi desenvolvido: **Criado arquivo de exportação com o respectivo layout definido pelo cliente
2923 | **Regras da funcionalidade**: Inserir valor do código do grupo de cobrança dos Retroativos (Atrasados) no parâmetro //"integracao.grupo.cobranca.retro”.//
2924 |
2925 | //Ajuste no status das rotinas de exportação de arquivos do sistema//
2926 |
2927 | **Local:** Integração > Exportados
2928 | **O que foi desenvolvido: **Ajustar os status dos processamentos para que quando apresentar erro (gere exceção) o sistema apresente status de erro no campo "Status".
2929 |
2930 | //Ajuste no log do processo de faturamento//
2931 | **O que foi desenvolvido: **Tratada as exceções no log da aplicação que eram geradas a partir do cálculo de mensalidade, a fim de que facilitasse a compreensão de erros.
2932 |
2933 | //Link de direcionamento na tela de erros do calculo de mensalidade//
2934 | **Local:** Contribuição > Consulta Cálculo de mensalidade
2935 | **O que foi desenvolvido: **Dentro da consulta do calculo de mensalidade foi incluído um link para o cadastro do beneficiário utilizando código, nome e cpf do mesmo.
2936 | **Regras da funcionalidade**: Ao calcular mensalidade, será possível acessar o cadastro do beneficiário a partir de um link disponível no registro de erro de cálculo
2937 |
2938 | //Acompanhamento de status para o processo de coparticipação//
2939 | **Local: **Administrativo > Monitor de processamento
2940 | **O que foi desenvolvido: **Adicionado forma de monitoramento do processo de coparticipação,esta rotina monitora as guias que foram enviadas para o motor e a medida que o motor processa as guias ele altera o status na base de dados, aumentando assim a barra de progresso.
2941 |
2942 | //Ajuste no arquivo de exportação mensalidades para extrair vinculo principal para cobrança - CONSIG Executivo//
2943 | **Local:** Integração > Exportar arquivos
2944 | **O que foi desenvolvido: **Adição de clausula para filtrar por vínculo principal do beneficiário, evitando a cobrança de mensalidades extras para beneficiários que atuem em dois lugares diferentes.
2945 | **Regras da funcionalidade**: Arquivos de exportação devem ser gerados cobrando o orgão principal
2946 |
2947 | //Ajustes para CONSIG Outros Poderes//
2948 | **O que foi desenvolvido: **Ajustes no processo do CONSIG para outros poderes (fora do RH Bahia)
2949 |
2950 | === Erros ===
2951 |
2952 | //Erro ao imprimir boletos//
2953 | **Local:** Boleto > Boletos
2954 | **O que foi desenvolvido: **Ajuste para considerar primeiro dígito verificador do arquivo.
2955 |
2956 |
2957 | === 1.35.9 ===
2958 |
2959 | === Melhorias ===
2960 |
2961 | //Não calcular mensalidade para beneficiários inativados//
2962 | **Local:** Contribuição > Cálculo de mensalidade
2963 | **O que foi desenvolvido: **Ao processar a mensalidade de um beneficiário, o sistema irá verificar se o mesmo foi inativado (excluído logicamente) e não irá processá-lo.
2964 |
2965 | === Erros ===
2966 |
2967 | //Processamento da mensalidade de beneficiários em lotes//
2968 | **Local:** Contribuição > Cálculo de mensalidade
2969 | **O que foi desenvolvido: **Ao processar a mensalidade de um grupo de beneficiários, o sistema estava processando incorretamente alguns dependentes. Foi feito um ajuste para que o resultado do processamento em lote seja igual ao do processamento individual por grupo familiar.
2970 |
2971 | === 1.35.8 ===
2972 |
2973 | === Erros ===
2974 |
2975 | //Erro ao gerar arquivo de coparticipação//
2976 | **Local:** Integração > Exportar Arquivos
2977 | **O que foi desenvolvido: **O relatório de coparticipação agora exporta os valores corretamente
2978 |
2979 | === 1.35.7 ===
2980 |
2981 | === Erros ===
2982 |
2983 | //Erro ao gerar arquivo de fundo de reservas//
2984 | **Local:** Integração > Exportar Arquivos
2985 | **O que foi desenvolvido: **O arquivo não exportava nenhum registro. O sistema foi alterado para exportar os valores corretamente
2986 |
2987 | === 1.35.6 ===
2988 |
2989 | === Erros ===
2990 |
2991 | //Erro ao gerar relatório de faturamento//
2992 |
2993 | **Local:** Integração > Exportar Arquivos > Consig Executivo- Mensalidade
2994 | **O que foi desenvolvido: **Corrigido coluna do relatório que apresentava erro de conversão de valores
2995 |
2996 |
2997 | //Considerar dado profissional(vinculo no órgão) principal para cobrança nos layouts de exportação do CONSIG//
2998 |
2999 | **Local:** Integração > Exportar Arquivos > Consig Executivo- Mensalidade
3000 | **O que foi desenvolvido: **Inserido clausula para filtrar no arquivo de Mensalidade somente o vinculo principal do beneficiário para cobrança.
3001 |
3002 | === ===
3003 |
3004 | === 1.35.4 ===
3005 |
3006 | === Erros ===
3007 |
3008 | //Correção no serviço de boletos do portal de beneficiários//
3009 | **O que foi desenvolvido: **Liberado o serviço para utilização
3010 |
3011 |
3012 | === 1.35.3 ===
3013 |
3014 | === Melhoria ===
3015 |
3016 | //Otimizar o tempo de processamento do cálculo de mensalidade//
3017 | **Local:** Contribuição > Cálculo de mensalidade
3018 | **O que foi desenvolvido: **o tempo de processamento do cálculo de mensalidades foi reduzido após a análise da rotina e exclusão de consultas desnecessárias.
3019 |
3020 | === 1.35.2 ===
3021 |
3022 | === Melhoria ===
3023 |
3024 | //Cálculo de mensalidade pré e pós pago//
3025 | **Local:** Contribuição > Cálculo de mensalidade
3026 | **O que foi desenvolvido: **o sistema irá calcular os valores de mensalidade utilizando como referência o tipo de faturamento do beneficiário: pré pago ou pós pago.
3027 | **Regras da funcionalidade**: o cálculo de mensalidade vai considerar o tipo de faturamento cadastrado nos dados de faturamento do beneficiário para calcular a mensalidade. Quando o tipo de faturamento não for informado, será considerado como pós pago.
3028 |
3029 | === 1.35.1 ===
3030 |
3031 | === Erros ===
3032 |
3033 | //Correção do erro ao consultar resultado na importação de um arquivo//
3034 | **Local:** Integração > Importados
3035 | **O que foi desenvolvido: **o sistema não apresenta mais o erro ao abrir o resultado da importação de um arquivo de faturamento.
3036 |
3037 | === 1.35.0 ===
3038 |
3039 | === Melhorias ===
3040 |
3041 | //Acompanhamento do processo de cálculo de coparticipação//
3042 | **Local:** Administração >> Monitor de processamentos
3043 | **O que foi desenvolvido: ** O monitor de processamento exibe a quantidade de guias sendo processadas, de acordo com os status de coparticipação. Dessa forma o usuário pode acompanhar o andamento do cálculo de coparticipação.
3044 | **Regras da funcionalidade**: Após o início do processamento, o sistema irá exibir a quantidade de guias sendo processadas, atualizando a tela a cada 5 segundos.
3045 |
3046 | //Configurar perfís de acesso//
3047 | **Local:** Administração >> Cadastro Papéis
3048 | **O que foi desenvolvido: ** O sistema agora permite a configuração dinâmica dos acessos de acordo com o perfil do beneficiário
3049 | **Regras da funcionalidade**: Para cada funcionalidade do sistema foi criado um papel associado. Os papel deve ser vinculado ao perfil na tela de configuração para que o usuário tenha acesso.
3050 |
3051 | //Cópias e reajuste das tabelas de valor de mensalidade//
3052 | **Local:** Cadastro > Mensalidade Valor
3053 | **O que foi desenvolvido: ** O sistema agora permite a cópia e/ou reajuste de uma tabela de mensalidade para evitar o esforço manual
3054 | **Regras da funcionalidade**: A funcionalidade permite copiar todos os registros de uma tabela especifica, utilizando o ícone de cópia disponível (duas folhas sobrepostas) ou reajuste. O reajuste pode ser feito por: percentual ou valor absoluto
3055 |
3056 | //Adicionado o filtro de boleto ativos na tela de boletos//
3057 | **Local:** Boletos > Boletos
3058 | **O que foi desenvolvido: ** O filtro de boletos ativos ou inativos está disponível na tela de consulta de boletos
3059 | **Regras da funcionalidade**: O filtro será aplicado ao status do boleto, ativo ou inativo, e irá retornar apenas aqueles que atendem ao filtro. Se o mesmo ficar em branco, não será aplicado
3060 | **Chamados envolvidos:** http://jira.qualirede.com/browse/SQD-7374
3061 |
3062 | //Visualização do campo de observação da baixa manual de boleto//
3063 | **Local:** Boletos > Boletos
3064 | **O que foi desenvolvido: ** Criado um modal para exibição do campo de observação preenchido no momento da baixa manual de boleto. O modal será acessado através dos detalhes da fatura.
3065 | **Regras da funcionalidade**: O campo será exibido em um modal, apenas com permissão de visualização
3066 | **Chamados envolvidos:** http://jira.qualirede.com/browse/SQD-7373
3067 |
3068 | //Adicionada a coluna tipo de baixa e valor pago na tela de consulta de boletos//
3069 | **Local:** Boletos > Boletos
3070 | **O que foi desenvolvido: ** Criada uma coluna que indica o valor pago e se a baixa do boleto foi manual ou por carga de retorno bancária
3071 |
3072 | //Permissão de upload do comprovante de baixa manual//
3073 | **Local:** Boletos > Boletos
3074 | **O que foi desenvolvido: ** Criada a funcionalidade para permitir anexar um comprovante no momento da baixa manual de um boleto
3075 | **Regras da funcionalidade**: É permitido o anexo de documentos PDF ou JPG
3076 | **Chamados envolvidos:** http://jira.qualirede.com/browse/SQD-7373
3077 |
3078 | //Permissão de leitura de arquivos de um FTP//
3079 | **Local:** Integração > Importador
3080 | **O que foi desenvolvido: ** Criada a funcionalidade para permitir a leitura direta dos arquivos de importação de um servidor de arquivos via FTP
3081 | **Regras da funcionalidade**: É necessário realizar a configuração do usuário, senha e local do servidor nos parâmetros: integracao.ftp.usuario, integracao.ftp.senha, ntegracao.ftp.usuario e integracao.ftp.url
3082 |
3083 | //Melhora no indicador de processamento de mensalidade//
3084 | **Local:** Contribuiçãop > Cálculo de mensalidade
3085 | **O que foi desenvolvido: ** O contador foi ajustado para exibir a quantidade de grupos familiares sendo processados pelo sistema
3086 |
3087 | === 1.34.11 ===
3088 |
3089 | === Erros ===
3090 |
3091 | //Ajuste nos lançamentos de adicional de plano especial//
3092 | **Local:** Conta Corrente > por Beneficiário
3093 |
3094 | **O que foi desenvolvido: **Ajuste para visualizar corretamento o adicional de plano especial na conta corrente
3095 |
3096 | **Regras da funcionalidade**: Ao acessar a conta corrente é possível visualizar os adicionais de plano especial independente do tipo de contribuição.
3097 |
3098 |
3099 | === 1.34.10 ===
3100 |
3101 | === Erros ===
3102 |
3103 | //Liberação de autenticação via REST para os serviços do Faturamento//
3104 | **Local:** Conta Corrente > por Beneficiario
3105 |
3106 | **O que foi desenvolvido: **Liberado acesso público aos serviços REST;
3107 |
3108 | * Boletos
3109 | * Extrato de Utilização
3110 | * IRRF
3111 |
3112 | **Regras da funcionalidade**: É possível visualizar as informações citadas acima no portal do beneficiário.
3113 |
3114 | === ===
3115 |
3116 | === 1.34.9 ===
3117 |
3118 | === Erros ===
3119 |
3120 | //Correção para valor de Plano especial não ir junto ao valor de cobrança do titular//
3121 | **Local:** Conta Corrente > por Beneficiario
3122 |
3123 | **O que foi desenvolvido: **Corrigida função para que a contribuição do titular não leve o valor de plano especial somado e sim separado em nova linha de contribuição de plano especial
3124 |
3125 | **Regras da funcionalidade**: Verificar na conta corrente do beneficiário valor lançado como titular e valor lançado em adicional de plano especial
3126 |
3127 | === ===
3128 |
3129 | === 1.34.8 ===
3130 |
3131 | === Erros ===
3132 |
3133 | //Correção tela consulta de coparticipação//
3134 | **Local:** Coparticipação > Consultar
3135 |
3136 | **O que foi desenvolvido: **Corrigida função para consulta de coparticipações
3137 |
3138 | **Regras da funcionalidade**: Pesquisar coparticipações por beneficiários, a tela deve mostrar todas as coparticipações com os itens associados.
3139 |
3140 | === 1.34.7 ===
3141 |
3142 | === Erros ===
3143 |
3144 | //Correção para Adicional Patronal no calculo de boletos//
3145 | **Local:** Faturamento
3146 |
3147 | **O que foi desenvolvido: **Corrigida função de inclusão de adicional de patronal, para que o mesmo seja incluído na contribuição do titular
3148 |
3149 | **Regras da funcionalidade**:
3150 |
3151 | * Em Contribuição > Cálculo de Mensalidade processar o beneficiários que possuem valor patronal
3152 | * Verificar em Conta Corrente > Por Beneficiário
3153 | * Gerar Boleto para Beneficiário e verificar adicional patronal
3154 |
3155 | === 1.34.6 ===
3156 |
3157 | === Erros ===
3158 |
3159 | //Ajustes no arquivo de exportação de mensalidades do CONSIG-Executivo//
3160 | **Local:** Exportar > layout Consig-Executivo
3161 |
3162 | **O que foi desenvolvido:**
3163 |
3164 | * Modificada a query de geração do CONSIG Executivo para filtrar pelos códigos de cobrança incluídos no grupo de cobrança.
3165 | * Retirar ultimo dígito do campo Matrícula, trazendo um total de 8 dígitos
3166 | * Inserir ";;" no final de cada linha
3167 |
3168 | **Regras da funcionalidade**: Executar a exportação do arquivo com um mês que possua lançamentos de cobrança na Conta Corrente
3169 |
3170 |
3171 | === 1.34.4 ===
3172 |
3173 | === Erros ===
3174 |
3175 | //Consig Executivo Gerando poucos registros e com divergências//
3176 | **Local:** Exportar > layout Consig-Executivo
3177 |
3178 | **O que foi desenvolvido: **Correção de query que busca os dados para montagem do arquivo
3179 |
3180 | **Regras da funcionalidade**: Executar a exportação do arquivo com um mês que possua lançamentos de cobrança na Conta Corrente
3181 |
3182 | === 1.34.3 ===
3183 |
3184 | === Erros ===
3185 |
3186 | //Sistema não emite alerta ao lançar valor duplicado na conta corrente//
3187 | **Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário
3188 | **O que foi desenvolvido: **Inserido alerta no momento do lançamento da conta corrente para lançamentos de mesmo código de cobrança, em uma mesma competência.
3189 |
3190 | **Regras da funcionalidade**: Lançar na conta corrente do beneficiário um lançamento de mesmo código de cobrança, em uma mesma competência.
3191 |
3192 | === 1.34.2 ===
3193 |
3194 | === Erros ===
3195 |
3196 | //Correção da paginação da tela Mensalidade Valor//
3197 | **Local:** Cadastro > Mensalidade Valor
3198 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado o paginador de avanço até a última página.
3199 |
3200 | **Regras da funcionalidade**: Sendo exibido os registros paginados na tela, deve-se clicar no botão de avanço a última página
3201 |
3202 |
3203 | === 1.34.1 ===
3204 |
3205 | === Erros ===
3206 |
3207 | //CONSIG - Atributo "Valor" não esta sendo enviado pelo orgão na importação//
3208 | **Local:** Folha Consignado
3209 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado rotina de importação para trazer a informação "Valor"
3210 |
3211 | **Regras da funcionalidade**: Deve ser realizado a importação do arquivo do CONSIG, após verificar se todos os atributos foram carregados.
3212 |
3213 | === 1.34.0 ===
3214 |
3215 | === Melhorias ===
3216 |
3217 | //Melhorias na tela de Consulta de Mensalidade//
3218 | **Local:** Contribuição > Consulta Cálculo de Mensalidade
3219 | **O que foi desenvolvido: **
3220 |
3221 | * Inserido a ordenação no campo código que é carregado após filtragem.
3222 | * Inserido nos campos do cabeçalho atributo para ordenação dos resultados
3223 |
3224 | **Regras da funcionalidade**: Após buscar registros de calculo de mensalidade deve verificar a ordenação das linhas exibidas. Também ao clicar no ícone de ordenação de cada coluna que o possui para validar que está ordenando de acordo com a coluna.
3225 |
3226 |
3227 | //Arquivo de exportação Consig - Executivo //
3228 | **Local:** Integração > Exportar Arquivos
3229 |
3230 | **O que foi desenvolvido: **Criado função para gerar arquivo de exportação de mensalidades para o sistema RH Bahia de acordo com layout estabelecido.
3231 |
3232 | **Regras da funcionalidade**: Gerar arquivo de exportação , selecionando o Layout PLANSERV - Consig Executivo
3233 |
3234 | **Chamados envolvidos: **PLN-150
3235 |
3236 |
3237 | //Filtro de natureza de lançamento no relatório de faturamento //
3238 | **Local:** Relatórios > Faturamento
3239 |
3240 | **O que foi desenvolvido: **Inserido filtro no relatório de faturamento para ter a possibilidade de selecionar a natureza do lançamento (Credito ou Débitos ou Ambos)
3241 |
3242 | **Regras da funcionalidade**: selecionar período de cobrança e nome do usuário para obter 3 casos de filtragem para Natureza do Lançamento:
3243 | ~* Débito: Relatório gerado deve conter apenas os débitos
3244 | ~* Crédito: Relatório gerado deve conter apenas os crédtios
3245 | ~* Selecione: Relatório gerado deve conter débitos e créditos
3246 |
3247 | **Chamados envolvidos: **SQD-7428
3248 |
3249 |
3250 | //Papéis de sistema//
3251 | **Local:** Integração > Exportar Arquivos
3252 |
3253 | **O que foi desenvolvido: **Criado papeis de sistema para que possa ser configurado as ações que cada papel poderá executar dentro do sistema
3254 |
3255 | **Regras da funcionalidade**: Ativar/desativar (ou mesmo excluir) o papel vinculado a um determinado perfil (faturamento.[nome do perfil]), acessar o sistema com um usuário com cujo o papel foi alterado.
3256 |
3257 |
3258 | //Rotina dinâmica para o parâmetro de definição da logo do sistema //
3259 | **Local:** Administração > Parãmetros de aplicação
3260 |
3261 | **O que foi desenvolvido: **Criado função para gerar arquivo de exportação de mensalidades para o sistema RH Bahia de acordo com layout estabelecido.
3262 |
3263 | **Regras da funcionalidade**: Ao gerar relatórios do sistema deve haver a presença do logo da empresa correta (a empresa que o usuário é funcionário) no documento gerado.
3264 |
3265 |
3266 | //Inserir Vigência na tela(tabela) Mensalidade Valor//
3267 | **Local: **Cadastros> Mensalidade Valor
3268 |
3269 | **O que foi desenvolvido: **Foram adicionados os atributos início Vigência e Fim Vigência, assim como validação para validar que não há nenhum registro já existente com o mesmo valor. Foram criados filtros em tela para pesquisa dos novos atributos. Foi adicionado a obrigatoriedade desses campos.
3270 |
3271 | **Regras da funcionalidade**: Ao carregar a página, deve vir ordenada de acordo com a data de início de vigência de maneira decrescente.
3272 | Deve-se verificar comportamento do Filtro de Mensalidade Valor ;
3273 | ~* Filtrando apenas pela data de início, deverá retornar todas as
3274 | Mensalidades que estavam vigentes da data selecionada para frente.
3275 | ~* Filtrando apenas pela data de fim, deverá retornar todas as
3276 | Mensalidades que estavam vigentes até a data selecionada.
3277 | *Filtrando por ambos os campos, deverá retornar todas as
3278 | Mensalidades que estavam vigentes naquele período de tempo
3279 |
3280 |
3281 | Ajuste no Calculo de mensalidade para buscar valor por vigência
3282 | **Local:** Contribuição > Calcular Mensalidade
3283 |
3284 | **O que foi desenvolvido: **Foi ajustado o calculo de mensalidade para que o mesmo considere a vigência cadastrada na tela Mensalidade Valor (Valores de mensalidade)
3285 |
3286 | **Regras da funcionalidade**:
3287 |
3288 | * Para realizar o teste dessa funcionalidade é necessário possuir cadastradas duas Mensalidades Valor iguais, que divergem apenas no período de vigência e no valor absoluto. Ex.: Mensalidade 1 - Vigência 01/01/2019 até 31/12/2019 com Valor Absoluto 100 e Mensalidade 2 - Vigência 01/01/2018 até 31/12/2019 com Valor Absoluto 200. Todos os outros campos devem ser iguais.
3289 | * Em Contribuição > Calcular Mensalidade selecionar um usuário que esteja ativo nas duas vigências que será testado (Ex.: Ativado desde 2018 e continua ativo até hoje) e selecionar uma data dentro da primeira vigência.
3290 | * Em Relatório > Faturamento selecionar o mesmo usuário, no mesmo período e verificar se a mensalidade cobrada foi o valor absoluto cadastrado na MensalidadeValor para aquela vigência.
3291 |
3292 | //Melhorias nas telas do sistema (Refatoração)//
3293 | **Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário
3294 |
3295 | **O que foi desenvolvido: **Criado Filtro por beneficiário na conta corrente para que se possa distinguir a origem de lançamentos em conta
3296 |
3297 | **Regras da funcionalidade**: Em Conta Corrente > Por Beneficiário deve-se filtrar um usuário e entrar no seu detalhamento de lançamentos. Uma vez nessa tela, utilizar o filtro de Origem de Lançamento para filtrar a listagem de lançamentos.
3298 |
3299 |
3300 | Filtro "Origem de Lançamento" na conta corrente
3301 | **Local:** - Verificar a legibilidade das tabelas das telas abaixo:
3302 | - **Coparticipação**
3303 | ~* Enviar para processamento
3304 | ~* Consultar
3305 | ~* Cancelar
3306 | ~* Guias Importadas
3307 | ~* Nuvem de procedimentos
3308 | ~* Auditar Item
3309 | ~* Lançar em Conta
3310 | **- Conta Corrente**
3311 | ~* Por Lançamento
3312 | ~* Por Beneficiário
3313 | ~* Após filtrar um beneficiário, clicar no link para visualizar seus lançamentos
3314 | **- Integração:**
3315 | ~* Exportados
3316 | ~* Importados
3317 | **- Cadastro **
3318 | ~* Código de Cobrança
3319 | ~* Grupo de Cobrança
3320 | ~* Situação Lançamento
3321 | ~* Faixa Etária
3322 | ~* Faixa Salarial
3323 | ~* Mensalidade Valor
3324 | ~* Forma de Cobrança
3325 | ~* Origem Lançamento
3326 | ~* Limitadores
3327 | ~* Nuvem de Procedimento - Prestadores
3328 | ~* Indicadores
3329 | ~* Glosa
3330 | **- Contribuição **
3331 | ~* Consulta Cálculo de Mensalidade
3332 | ~* Consulta Mensalidades Lançadas
3333 | ~* Consulta Valores de Remuneração
3334 | **- Boleto**
3335 | ~* Remessa
3336 | ~* Retorno
3337 | ~* Consulta Geração Boletos
3338 | ~* Boletos
3339 | ~* BB Cobrança
3340 | ~* Consulto Arquivo Retorno
3341 | **- Transferência de Débito**
3342 | ~* Cadastro
3343 |
3344 | *
3345 | ** - Administração
3346 | **~ * Parâmetros Aplicação
3347 | ~* Cadastro Categoria de Parâmetros **
3348 |
3349 | **O que foi desenvolvido: **Reestruturação das tabelas de todas as telas citadas em "Local" para que nenhum campo ficasse cortado trazendo dificuldade de leitura.
3350 |
3351 | **Regras da funcionalidade**: Verificar a legibilidade das telas citadas anteriormente em "local"
3352 |
3353 |
3354 | //Adicionado a informação de grau de parentesco no cadastro de código de cobrança//
3355 | **Local:** Cadastro > Código de cobrança
3356 |
3357 | **O que foi desenvolvido: **Adicionado o campo de grau de parentesco no grid de consulta e na tela de edição de código de cobrança.
3358 |
3359 | **Regras da funcionalidade**: É possível efetuar o cadastro de um grau de parentesco, sendo como regra ter 1 registro de grau de parentesco vinculado a 1 código de cobrança
3360 |
3361 |
3362 | //Ajuste de mascara no campo "%" na tela Mensalidade Valor//
3363 | **Local:** Cadastros > Mensalidade Valor
3364 |
3365 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado mascara do campo "%" para a mascara correta ~#~##.~#~# %
3366 |
3367 | **Regras da funcionalidade**: Inserir um valor em formato de porcentagem para que o sistema trate o mesmo com a respectiva formatação
3368 |
3369 |
3370 | //Filtro e Paginação para os Papéis de sistema //
3371 | **Local:** Administração > Cadastro papéis
3372 |
3373 | **O que foi desenvolvido: **Criado os filtros Chave e Perfil e ajustado a paginação do resultado da pesquisa
3374 |
3375 | **Regras da funcionalidade**: Em Administração > Cadastro papéis, filtrar a tabela pelos campos chave e perfil e verificar se a paginação continua correta.
3376 |
3377 |
3378 | //Alterada a forma de baixar o .pdf do demonstrativo de despesas médicas//
3379 | **Local:** Relatório > Demonstrativo de Despesas Médicas
3380 |
3381 | **O que foi desenvolvido: **O botão e parte da rotina foram alterados para não abrir nova aba nem atualizar a página, mas sim, exibir a janela modal em que é possível visualizar o relatório.
3382 |
3383 | **Regras da funcionalidade**: em Relatório > Demonstrativo de Despesas Médicas
3384 |
3385 | 1. Selecionar os filtros.
3386 | 1. Clicar em gerar.
3387 | 1. Observar uma janela modal aparecer.
3388 | 1. Clicar em baixar ou imprimir.
3389 |
3390 | //Emitir alerta ao lançar valor duplicado na conta corrente//
3391 | **Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário
3392 |
3393 | **O que foi desenvolvido: **Criado Alerta solicitando ação de confirmação ou rejeição do lançamento quando o usuário tentar cadastrar um lançamento com código de cobrança para um beneficiário na mesma competência e esse código já foi utilizado.
3394 |
3395 | **Regras da funcionalidade**: Efetuar dois lançamentos na conta corrente do beneficiário com o mesmo código de cobrança e mesma competência, o segundo lançamento deve gerar ao alerta
3396 |
3397 |
3398 | //Inclusão de Indicadores no painel do faturamento//
3399 | **Local:** Painel
3400 |
3401 | **O que foi desenvolvido: **Criado gráficos com os seguintes indicadores:
3402 |
3403 | * Total de Mensalidades
3404 | * Total de Coparticipação (filtrados pela competência atual)
3405 | * Quantitativo de Boletos emitidos nos últimos 30 dias
3406 | * Quantitativo de Boletos vencidos nos últimos 30 dias
3407 | * Representativo dos itens mais glosados nos últimos 30 dias
3408 | * Diferencial entre as operações realizadas (débito/crédito) na conta corrente dos beneficiários, nos últimos 6 meses
3409 |
3410 | **Regras da funcionalidade**: Acessar o "Painel" dentro do módulo de faturamento
3411 |
3412 |
3413 | //Melhoria apresentação da lista de sugestão no filtro Beneficiário//
3414 | **Local: **Coparticipação > Consultar
3415 |
3416 | **O que foi desenvolvido: **Foi adicionado no "autocompletar" da consulta o cpf do beneficiário para diferenciar beneficiários que possuem o mesmo nome completo
3417 |
3418 | **Regras da funcionalidade**: Em Coparticipação > Consulta verificar se no campo de busca de beneficiário o auto complete aparece no seguinte formato: Nome_do_benef - cpf
3419 |
3420 |
3421 | //Melhoria apresentação da lista de sugestão no filtro Beneficiário//
3422 | **Local: **Coparticipação > Consultar
3423 |
3424 | **O que foi desenvolvido: **Adicionado uma classe de filtro pra verificar se o usuário, mesmo sem acesso ao menu, não possa acessar uma tela com a url sem a autorização devida.
3425 |
3426 | **Regras da funcionalidade**: Tentativa de acesso a um menu que não tenha acesso pelo papel definido de usuário.
3427 |
3428 |
3429 | === Correção de erros ===
3430 |
3431 | //Arquivo de coparticipação buscando parâmetro errado para geração//
3432 | **Local:** Integração > Exportar Arquivos
3433 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido a geração do arquivo de coparticipação para que a busque o parâmetro correto("coparticipacao.codigo.cobranca") para preencher o código de cobrança, pois estava sendo enviado um parâmetro errado.
3434 | **Regras da nova funcionalidade**: Verificar no arquivo de coparticipação do IPEN se o arquivo de coparticipação esta trazendo nas linhas a partir da 19ª posição o código (628) definido no parâmetro "coparticipacao.codigo.cobranca"
3435 |
3436 |
3437 | //Erro no filtro "Saldo" do Relatório de Faturamento//
3438 | **Local:** Relatório -> Relatório de Faturamento
3439 |
3440 | **O que foi desenvolvido: **Ajuste na query para que leve em consideração o tipo de cobrança no somatório dos valores que eram apresentados no relatório.
3441 |
3442 | **Regras da funcionalidade**: Filtrar por "código de cobrança" e por "saldo" e os resultados devem respeitar a combinação destes dois filtros.
3443 |
3444 |
3445 | //Ajuste de validação na tela mensalidade Valor//
3446 | **Local:** Cadastro > Mensalidade
3447 |
3448 | **O que foi desenvolvido: **Removido a obrigatoriedade do campo faixa etária
3449 |
3450 | **Regras da funcionalidade**: Em Cadastro > Mensalidade Valor entrar na tela de cadastro clicando no "+" na parte superior da tabela, uma vez nessa tela, verificar se não está presente o asterisco vermelho ao lado do label Faixa Etária e tentar cadastrar um valor de mensalidade com o campo Faixa Etária vazio.
3451 |
3452 |
3453 | //Ajuste de ação do botão //"CALCULAR" no //Calculo de mensalidade//
3454 | **Local:** Contribuição > calculo mensalidade
3455 |
3456 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado o botão "CALCULAR" para que o mesmo efetue a rotina de calculo com 1 clique
3457 |
3458 | **Regras da funcionalidade**: Em Faturamento > Contribuição > calculo mensalidade, efetuar o calculo da mensalidade preenchendo os parâmetros desejados e obrigatórios e clicar no botão "CALCULAR" uma vez apenas
3459 |
3460 |
3461 | //Ajuste de link de redirecionamento para conta corrente dentro da consulta de coparticipação//
3462 | **Local:** Coparticipação > Consultar
3463 |
3464 | **O que foi desenvolvido: **Ajustado link para que possa ser redirecionado para a conta corrente os beneficiários titulares coparticipados
3465 |
3466 | **Regras da funcionalidade**: Em Coparticipação > Consultar verificar se há algum usuário que possua valor coparticipado e clicar no ícone de redirecionamento à conta corrente (destacado em vermelho na imagem anexa ao chamado). Ao clicar, deve ser redirecionado à tela lista-conta-corrente do beneficiário titular da conta.
3467 |
3468 |
3469 |
3470 | === 1.33.7 ===
3471 |
3472 | === Correção de erros ===
3473 |
3474 |
3475 | //Informações e icone de baixa de fatura não são exibidas//
3476 | **Local:** Boleto > Boletos
3477 | **O que foi desenvolvido: **Corrigido bloco de informações que não estava mostrando os dados de baixa da fatura, assim também como foi liberado o ícone para função de baixa
3478 |
3479 | **Regras da funcionalidade**: Em Boleto > Boletos, clicar no ícone de Visualizar Dados da Fatura (nota de dinheiro) e verificar se o dialogo apresenta os dados e o seguinte detalhe:
3480 | ~* Caso o status do boleto seja Em aberto deve apresentar o símbolo de cartão de crédito.
3481 | ~* Caso o status do boleto seja Pago não deve apresentar o símbolo de cartão de crédito.
3482 |
3483 | === 1.33.6 ===
3484 |
3485 | === Correção de erros ===
3486 |
3487 | //Erro no calculo de mensalidade//
3488 | **Local:** Contribuição > Calculo de Mensalidade
3489 | **O que foi desenvolvido: **Adicionado o método que estava faltando, além de algumas outras linhas que não estavam de acordo no sistema
3490 |
3491 | **Regras da nova funcionalidade**: Em Contribuição > Cálculo de Mensalidade testar o processamento de mensalidade para qualquer usuário.
3492 |
3493 |
3494 | === 1.33.5 ===
3495 |
3496 | === Melhorias ===
3497 |
3498 |
3499 | //Tela para visualizar guias importadas do Pagamento//
3500 | **Local:** Coparticipação > Guias Importadas
3501 | **O que foi desenvolvido: **Desenvolvido tela para contar a quantidade de guias importadas com filtro de competência, permitindo visualizar a quantidade de guias importadas em tela
3502 |
3503 | **Regras da nova funcionalidade**: Necessário configurar os parâmetros "url.pagamento.rest" com o caminho rest do módulo pagamento (exemplo da planserv hml: [[http:~~/~~/pagamentopshml.qualirede.com.br/rest/)>>url:http://pagamentopshml.qualirede.com.br/rest/)]] e o "tempo.atualiza.tela.guias" em segundos.
3504 |
3505 |
3506 | //Exportar arquivo de pensionistas//
3507 | **Local:** Integração > Coparticipação
3508 | **O que foi desenvolvido: **Criado tela com função para exportar 3 layouts :
3509 |
3510 | * Mensalidade Pensionistas
3511 | * Coparticipação Pensionistas
3512 | * Fundo de Reserva Pensionistas
3513 |
3514 | **Regras da nova funcionalidade**: Selecionar o layout desejado e executar a criação do arquivo
3515 |
3516 |
3517 | ==== ====
3518 |
3519 | === 1.33.0 ===
3520 |
3521 | ==== Melhorias ====
3522 |
3523 |
3524 | //Otimização de tela - "Consulta Cálculo de Mensalidade"//
3525 | **Local:** Contribuição > Consulta Cálculo de Mensalidade
3526 | **O que foi desenvolvido: **Desenvolvido algumas melhorias:
3527 |
3528 | * Tela “Consulta Cálculo de Mensalidade” otimizada com a inserção do botão de ordenação em cada coluna
3529 | * Tela “Erros no Cálculo da Mensalidade” (acessada através do ícone constante das “Ações” ) otimizada com os filtros “Beneficiário” e “CPF”, bem como os ícones de “Filtrar” e “Limpar”
3530 |
3531 | **Regras da nova funcionalidade**: Tela Ajustada para consultas
3532 |
3533 | Remover a palavra "Relatório" do Menu Relatório
3534 | **Local:** Menu Relatório
3535 | **O que foi desenvolvido: **Removido as descrições "Relatório de todas funcionalidades do menu que continham essa palavra.
3536 |
3537 | **Regras da nova funcionalidade**: Descrita somente a funcionalidade do relatório como nome da função
3538 |
3539 |
3540 | //Nuvem de Procedimentos - [Nova Funcionalidade SC Saúde]//
3541 | **Local:**Cadastro > Nuvem de procedimento-prestadores
3542 | **O que foi desenvolvido:**Criado um processo para que no momento da importação das guias do pagamento para o faturamento identifique as guias individuais que são vinculadas a outra guia e esta guia principal ainda não tenha entrado. Estas guias serão colocadas na "nuvem" (pode ser através de flag ou status) e não irão coparticipar naquela competência, Ao importar a guia principal relacionada a esta guia individual o sistema retira este item da nuvem e colocar para o cálculo de coparticipação normal na competência. Também foi criada uma tela que exibe os itens que estão represados na nuvem e nessa tela o usuário poderá liberar manualmente uma guia represada.
3543 |
3544 | Criado também um relatório filtrado por prestador e i a quantidade de dias que a guia está na nuvem maior ou menor que 90 dias. O relatório exibirá todas as guias represadas dentro do período informado.
3545 |
3546 | **Regras da nova funcionalidade**:
3547 |
3548 | Guias que deverão entrar na nuvem:
3549 |
3550 | * Quando a guia tiver o campo 'Guia Principal' preenchido e a guia principal não for encontrada naquela competência;
3551 | * Quando a guia de honorário individual tiver uma senha e não for encontrada guia de procedimento ou internação com a mesma senha na competência;
3552 | * Quando a guia de honorário individual não tiver nenhuma guia de internação para o mesmo beneficiário, dia e horário naquela competência;
3553 |
3554 | Guias que deverão sair da nuvem:
3555 |
3556 | * Quando for importada a guia que estiver preenchida no campo guia principal de alguma guia na nuvem;
3557 | * Quando for importada uma guia de procedimento ou internação de uma guia que estiver na nuvem e tenha a mesma senha;
3558 | * Quando for importada uma guia de internação com período onde uma guia de honorário individual foi executada para o mesmo beneficiário;
3559 |
3560 | //Lançamento de débito de juros cobrado pelo banco na conta corrente do cliente//
3561 | **Local:** Integração > Exportar Arquivos
3562 | **O que foi desenvolvido:**Criado o parâmetro codigo.cobranca.juro.
3563 |
3564 | **Regras da nova funcionalidade**: Deve ser cadastrado um código de cobrança "Juros" e setado no parâmetro codigo.cobranca.juro.
3565 |
3566 |
3567 | //Ajuste de cabeçalho de arquivo de retroativos//
3568 | **Local:** Integração > Exportar Arquivos
3569 | **O que foi desenvolvido:** Desenvolvido função para exportar o arquivo de Retroativos de acordo com a competência que o mesmo está sendo gerado
3570 |
3571 | **Regras da nova funcionalidade**: Ao gerar o arquivo de exportação de retroativos o mesmo gera com a competência informada.
3572 |
3573 | **Chamados envolvidos: **SQD-4458
3574 |
3575 |
3576 | //Selecionar arquivos de integração que serão exibidos//
3577 | **Local:** Integração > Arquivos de integração
3578 | **O que foi desenvolvido:** Criado um novo item no menu Integração chamado Configuração, na tela de configuração, listado os layouts disponíveis do sistema e permitido que o usuário informe quais layouts estarão habilitados.
3579 |
3580 | **Regras da nova funcionalidade**: No menu desenvolvido deve-se selecionar os layouts que irão ser apresentados para o cliente,os layouts habilitados devem ser exibidos na tela de "Integração > Arquivos de integração"
3581 |
3582 |
3583 | //Melhoria no indicador de processamento de mensalidade//
3584 | **Local:** Contribuição > Cálculo de Mensalidade
3585 | **O que foi desenvolvido:** Foram implementados indicadores para facilitar a compreensão do usuário final da quantidade de processamento que está sendo realizado e o seu andamento. Esse indicadores são: quantidade total de beneficiários a serem processados e em qual beneficiário se encontra o processamento.
3586 | **Regras da nova funcionalidade**: Ao realizar o calculo de mensalidade é possível verificar indicadores das quantidades de processamentos e o seu status.
3587 |
3588 |
3589 | //Registro de início da exportação de um arquivo de integração//
3590 | **Local:** Integração > Exportar Arquivos
3591 | **O que foi desenvolvido:** Foi realizado a separação das regras de negócio do controller para a exportação dos arquivos de integração, tendo como único ponto de entrada a classe ArquivoIntegracaoService.
3592 |
3593 | Após isso foi implementado o seguinte fluxo:
3594 | \\- Inserção de um registro assim que é iniciado o processo de geração do arquivo de exportação para acompanhamento pelo usuário, passando o ID do registro criado e o mesmo aparecendo com status Gerando na tabela de arquivos exportados.
3595 | \\- Ao final de um processo bem sucedido seu status é atualizado para Sucesso e, caso tenha quantidade de registros para gerar o arquivo, o mesmo é disponibilizado através do link de download. Caso não haja registros para geração de arquivo, não há link para download, porém o status continua como Sucesso pois não houve erro ao realizar o processo.
3596 | \\- Em caso de erro ao longo do processo, o registro é atualizado com o status Falha e, no lugar de um link de download, um link para visualização da mensagem do erro fica disponível para o usuário consultar.
3597 |
3598 | **Regras da nova funcionalidade**: Melhoria no registro dos arquivos exportados, para que seja acompanhado desde o inicio da exportação, registrar erros na geração e informar o código de exportação.
3599 |
3600 |
3601 | //Ajuste filtro de beneficiários na tela de coparticipação//
3602 | **Local:** Coparticipação > Consultar
3603 | **O que foi desenvolvido:** Criado mecanismo para impedir duplicidade tendo em vista que podem existir mais de um registro com o mesmo sq_beneficiario na tabela, então foi necessário fazer uma filtragem na aplicação para impedir tuplas com o campo citado iguais.
3604 | **Regras da nova funcionalidade**: No menu Coparticipação > Consultar, buscar usuários para ver se há duplicidade de nome na lista de sugestões.
3605 |
3606 |
3607 | //Subir mais atributos nos fatos do cálculo de coparticipação//
3608 | **Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário
3609 | **O que foi desenvolvido:** Tornar o campo Categoria, na tela de parâmetros, obrigatório
3610 | **Regras da nova funcionalidade**: Ao Tentar cadastrar um parâmetro sem selecionar uma categoria. O sistema deve impedir que o cadastro ocorra. Em seguida, selecionar uma categoria e cadastrar. O sistema deve permitir esse cadastro.
3611 |
3612 |
3613 | ==== Correções de erro ====
3614 |
3615 | //Erro - Botão não funciona - "Demonstrativo de despesas médicas"//
3616 | **Local:** Relatório > Demonstrativo de despesas médicas
3617 | **O que foi desenvolvido:** Corrigido botão "demonstrativo de despesas médicas"
3618 | **Regras da nova funcionalidade**: Botão trazendo tela correta.
3619 |
3620 |
3621 | //Correção da Consulta de Conta Corrente por Beneficiário//
3622 | **Local:** Conta Corrente > Por Beneficiário
3623 | **O que foi desenvolvido:** Ajustado para trazer as contas correntes por beneficiários.
3624 | **Regras da nova funcionalidade**: Buscar a conta corrente de qualquer beneficiário.
3625 |
3626 | === ===

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